2023-03-15
2022-07-09
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2022-11-19
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各位代表、同志们：
现在，我代表集团公司，向大会作工作报告，请予审议。
第一部分 2023年工作回顾
2023年，**集团经受了市场严峻考验，承受了生产经营巨大压力。开局就遭遇了市场“倒春寒”，梧桐庄矿突水停产更是雪上加霜。形势严峻、任务艰巨、压力陡增，我们紧紧依靠全体职工，从容应对挑战，奋力攻坚克难，扭住质量效益不松劲，坚持“两个唯一”标准不动摇，以管理提升促进降本增效、深化改革激发内在活力、结构调整应对市场变化，完成原煤产量3850万吨，精煤产量900万吨，营业收入550亿元，实现盈亏平衡，保持安全基本稳定，完成了冀中能源集团调整后的各项考核指标。
一年来工作的主要成效是：
——推进技术工艺装备变革，强化安全措施落实，稳定了安全和生产。应对梧桐庄矿突水停产，及时调整生产布局，强化生产组织。万年矿、九龙矿、羊东矿、大淑村矿、新三矿、辛安矿等单位顾大局挑重担，为稳产增效作出了贡献。梧桐庄矿开始出煤，取得了当年受灾当年复产的重大胜利。发挥科技引领支撑作用，掌握了综采、综放、薄煤综采、充填开采四种先进采煤技术，研发了近距离跨巷开采、旋转连采、深部野青煤开采技术、湿式喷浆工艺和台式齿轨钻车，10对矿井17个掘进工作面应用挖掘式装载机机械化作业线。大倾角采煤工艺在外埠矿井成功应用，大远煤矿掌握了“三软”大倾角综放工艺，工作面月单产稳定在3.6万吨。拜城煤焦化公司在急倾斜煤层应用综采机械化，结束了当地无机械化开采历史。青海江仓一号井高原冻层大倾角综采取得阶段性成果。“两化融合”深入推进，矿井主运输皮带集控率达50%，羊东矿51轨道架空乘人装置实现无人值守，大淑村矿研发应用胶带输送机双层无轨化运输，新三矿北区主井斗式连续提升系统试运行。薄煤层自动化综采成套技术与装备，获国家科学技术进步二等奖。集团公司获全煤科技一等奖1项、二等奖5项、三等奖2项。科技进步和管理创新促进了安全高效矿井和区队建设，2个矿井达到行业特级，6个采掘区队获冀中能源集团创水平优胜区队，万年矿1301采煤队连续刷新综放单产纪录。强化安全管理，落实“双七条”，规范领导带班“六定”管理，坚持安全确认和“一岗双责”，狠抓瓦斯综合治理和防治水。大淑村矿通过全国瓦斯治理示范矿验收，九龙矿水平定向井钻进防治水技术全省推广，8个矿井达到国家质量标准化一级标准，集团公司连续六次获全国“安康杯”竞赛优胜单位。一年来，我们不仅稳定了产量规模，稳固了发展根基，而且攻克了一批世界级煤炭开采难题，掌握了各类极难开采条件下的核心技术，成为全国乃至世界煤炭井工开采技术工艺的“领跑者”。
——坚持“两个唯一”标准，实施以收定支和低成本战略，实现了盈亏平衡。确立了不赔钱、有效益的“两个唯一”标准，坚守不亏损的经营底线。煤价持续倒逼成本，全年商品煤综合售价同比降低160元/吨，我们果断调整各单位经营指标，动态实施以收定支、预算管控，压缩成本比例15%，完全成本比预算降低60元/吨，同比降低66元/吨，减少支出10亿元。严细财务资金管理，建立三级联动招标采购机制，节省3994万元。压缩非生产性支出，同比降低30%，减少支出1850万元。开展债务重组、理财业务，节支增收9000万元。争取地方财政岗位补助3465万元。优化融资负债结构，发行20亿元短融债券和6亿元中期票据，完成44亿元续贷，中长期借款占比达到48.7%，保证了资金链安全。项目投资有保有压，缓建集贤村技改等非重点项目，压减投资1.9亿元。严格项目概算审查和限额设计，节约投资1.4亿元。争取安全改造、地质勘探、节能环保国补资金1.5亿元。处置房产15套，变现300多万元，盘活设备资产1.37亿元。一年来，我们根据市场变化，及时调整经营策略，逐月下达以收定支指标，逐月考核兑现，精打细算过紧日子，各单位承受了巨大经营压力。全国煤炭企业70%以上亏损，**集团条件差、人员多、包袱重，在“寒冬”中挺住熬过来，实现盈亏平衡，实属不易，难能可贵。
——以市场化为导向，坚持顶层设计与基层实践互动，深化了企业改革。实施两级机关机构改革，公司机关部门由24个精简为17个，减少30%。领导岗位职数由77个精减为46个，减少31个。发挥基层首创精神，新屯矿井上优化组织结构，井下优化生产系统，为衰老矿井扭亏增盈，提供了综合改革试点经验。梧桐庄矿公开公平公正竞聘岗位，进行了“五工转移”改革实践。创新劳动用工制度，组建非在册人员独立施工队153个7951人，占掘进队伍总数100%、非在册人员93%。职工总量减少3500人。深化内部市场化改革，营养餐暗补变明补，减少临时用工500人，节约费用2500万元。关闭机关辅楼节省500万元。改变就餐补贴和班车运营方式，压缩公司机关物业费用，减少支出500万元。推进非煤产业和生活后勤改革调整，607公司与国控化工成功整合重组。天择公司整合周边制修厂点效果明显，马头项目一期工程顺利推进。电业公司、教培中心、新闻通信中心降成本压费用，同比减少补贴3600万元。生活后勤新建小区物业全部社会化，减亏增利1700万元。创新人才工作机制，4780名管技人员参加知识更新培训，6人次被评为省级专家，60人被评为集团公司首席专家和拔尖人才。制定政策，取消限制，非在册人员参加技师评聘，井下特有工种岗位持有技师以上资格、集团公司及以上劳动模范、技术状元与用工单位签订劳动合同。一年来，我们凝聚共识，知难而进，向改革要动力，要红利，为全面深化改革破题开篇，活力迸发，动力增强，企业改革发展呈现新的气象。
——突出质量效益，调整优化结构，培育了新的效益增长点。薛村矿、黄沙矿、小屯矿破产清算法律程序终结，本部11对矿井按政策实施了关闭破产，战略性结构调整成果显著。调整盈利结构，打造新的利润源。物流产业向专业化、一体化、个性化模式发展，百维公司独立经营，香港宝峰公司已开展业务，上海国际贸易公司盈利200万元。峰煤焦化公司物流板块盈利4000万元，石家庄内陆港盈利1000万元，物流产业实现利润4.5亿元，同比增利1.4亿元，成为经济效益重要增长极。调整煤炭生产结构，打造产量、效益新的增长点。外埠产量完成2235万吨，收回投资3400万元，实现利润4000万元，对巩固第二大焦煤基地地位，发挥了重要战略支撑作用。培育煤矿生产和社会服务产业，打造新产业新模式新业态。与首钢洽谈煤矿托管和技术服务，签订了托管新疆大安煤业框架协议。邯郸洗选厂承包5座外埠洗煤厂，实现营业收入2000万元。电业公司为天津特钢电厂提供技术输出服务。成立国家安监总局职业安全卫生研究中心冀中能源分中心，职防院盈利150万元。精准调整营销结构，增强市场应变力竞争力。狠抓质量保市场，建立统筹市场需求和生产地区变化的煤质管理新机制，新三矿、大淑村矿井下建立砟仓，大社矿、新屯矿产品发热量稳定在5000大卡以上。优化洗选厂入洗结构，稳定了精煤牌号。细化品种促销售，开发瘦精煤市场，打开低灰烧结精煤市场，拓展省外电煤和块煤市场。焦精煤价格保持高位，货款回收率90%。一年来，我们围绕提质增效，调整经济结构，优化产业布局，培育增长点，打造新亮点，为企业转型、产业升级打下了良好基础。
——办实事解实忧，守住“两个确保”底线，促进了和谐企业建设。深入开展党的群众路线教育实践活动，反“四风”，转作风，树新风。落实依靠方针，深化民主管理，为职工办实事、解实忧。棚户区改造、沉陷区治理民生工程取得显著成果，棚户区交付使用4090套，累计18464套，老区改造基本收官。沉陷区交付使用4400套，累计6152套。旺峰嘉苑小区全面开工建设。千方百计稳定职工收入，职工基本工资没有受到影响、困难职工基本生活没有受到影响，守住了“两个确保”底线。开展送关怀、送温暖、送帮扶活动，帮扶困难职工18134人次，发放救助金926万元。高度重视节能环保工作，投入2.1亿元，完成了4个矸石电厂除尘脱硫脱硝、31台燃煤锅炉替代改造等51个节能环保项目，合同能源管理融资794万元。一年来，我们以为民务实清廉为标准，把稳收入、保民生，作为一切工作出发点和落脚点，尽最大努力维护了职工群众的根本利益。
各位代表、同志们，2023年困难比预料的多，结果比预想的好。企业大局稳定，经营稳健，改革发展各项工作稳步推进，内在素质提高，抗风险能力增强，为挺过难关积累了经验，为适应新常态奠定了基础。困难前所未有，挑战前所未有，压力前所未有，全体干部职工不怕困难，不惧挑战，创造了历史上又一新的奇迹。我代表集团公司党政表示衷心的感谢，致以崇高的敬意!
第二部分 2023年工作总体部署
2023年是生产经营极为困难的一年，是“十二五”规划收官之年，是适应新常态、打开新局面的关键之年。中央经济工作会议强调，宏观经济的趋势性变化说明，我国经济发展进入新常态，正从高速增长转向中高速增长，经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。同时，当前企业生存发展面临“五个压力”：一是市场的压力。煤炭产能过剩、供大于求、价格低位运行态势，短期内不会根本性改变。二是生产的压力。梧桐庄矿产量仅与2023年基本持平，内部矿井增产空间有限，外埠矿井受市场和技改制约。三是经营的压力。受梧桐庄矿产量和消化复产费用影响，全年经营缺口14亿元，通过采取措施，仍有7亿缺口。四是环保的压力。行政、法律约束刚性增强，控煤限煤政策导向抑制煤炭消费增长，企业达标排放需投入巨额资金。五是稳收入的压力。职工收入必须稳住，在稳的基础上，还要有所增加。立足当下，首要的就是挺，挺住、挺过去;着眼长远，做好调结构转方式、提质量增效益这篇大文章，关乎企业前途命运和科学发展。
综合以上分析判断，集团公司实事求是调整了“十二五”规划指标。主动调低经济增速，体现了适应新常态的务实担当和科学的发展理性。让经济发展降速是为了挤出水份，实实在在做实企业，为了有质量有效益可持续的经济增长。调速不减势，量增质更优，职工群众关注的不是数字，关心的是实惠。为此，2023年工作指导思想是：以党的十八届三中、四中全会精神为指导，贯彻中央和省经济工作会议精神，按照冀中能源集团转型升级、深化改革、依法治企工作部署，以质量效益为中心，突出“挺”的主基调，落实五项硬措施，统筹稳产量、保安全，促改革、调结构，增效益、惠民生，着力打造物流产业、外埠矿井两大经济增长极，开创新常态下企业持续健康发展新局面。
主要工作目标是：原煤产量完成3850万吨，其中本部1590万吨;精煤产量完成1000万吨，其中本部650万吨;营业收入实现500亿元;利润完成冀中能源集团下达的指标;实现安全生产自然年;职工收入稳中有所增加。
主要工作举措是：立足“稳”。坚持稳中求进的总要求，稳字当头，稳中见效。稳产量，本部矿井依靠科技进步、减员提效，发掘资源最大优势和效益;外埠矿井加快技改建设，达产创效，支撑起主业半壁江山。稳安全，落实新《安全生产法》，不越生命红线，不触法律底线，标准不降、投入不减、手段不软，坚决实现安全生产。稳收入，坚守“两个确保”底线。稳收入就是稳人心，稳队伍，稳大局。
把握“省”。坚持以收定支和低成本战略，树立省下来就是赚的思想。打造低成本竞争优势，迈过苦日子难日子这道坎，关键要把企业当作自己的家，精打细算过日子，方方面面降成本，把有限资金用在发展的刀刃上。坚持“两个唯一”标准，赔钱的买卖不做，没效益的事不干，有保有压，有进有退，把成本管理做到极致，打造**集团特色经营管理文化。
突出“挣”。坚持以质量效益为中心，尽最大努力对外创收。省只能糊口，挣才能致富。要开源节流并重，对内挖潜、对外创收“两条腿”走路。做大做实做强物流产业、煤矿生产和社会服务新兴产业，探索煤电联营、产业协同发展模式。打造新的效益增长点，培育新的经济引爆点，不仅是当前调整利润结构，东方不亮西方亮最有效的办法，也是企业转型、产业升级的长远方向。
关键“改”。坚持全面深化改革，向改革要动力要红利。以解决矛盾问题倒逼改革，统筹总体部署和重点突破，抓好顶层设计和基层实践，种好“试验田”。总结推广新屯矿、梧桐庄矿、峰煤焦化公司改革经验，形成更多可复制的改革模式。深化机关机构和组织结构改革，精简合并，减人提效;深化劳动用工制度改革，合岗并岗，推进“五工转移”;推进内部市场化改革和非煤产业、后勤医疗改革，减少补贴，增收创效;改革物供、运销管理体制。改革走到今天，碰到的都是“硬骨头”，改到深处是利益，惟其艰难，方显勇毅。
致力“创”。坚持把创新驱动作为经济增长的新引擎，谋创新就是谋未来。冲破条条束缚，打破框框禁锢，不为变革找依据，只为发展想办法。下好科技创新“先手棋”，围绕解决开采技术难题、生产现场问题，在瓦斯治理、水害防治、深井开采、巷道支护等关键领域开展攻关，创造更多的行业标准和国家级成果。持续推进管理创新，开展金融创新。今天的项目就是明天的产业，要抓好项目建设、产业创新，利用闲置土地和资产，加快招商引资，积极发展混合所有制经济。
各位代表、同志们，以上是我们挺过难关的关键几招，也是新常态下要长期坚持的方针。风物长宜放眼量，困难看似重重，机遇蕴含其中。国家高度关注煤炭行业脱困，各项扶持政策正在落地，市场渐显企稳迹象，我们有稀缺煤种优势、务实创新的文化底蕴和敢打必胜的职工队伍，爬过坡过了坎，企业必将迎来科学发展的春天。
第三部分 2023年重点工作
一、健全安全管控机制，实现持续稳定安全发展
贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，坚持“措施要完善、落实要到位、责任要追究”原则，树立底线思维，增强红线意识，实现企业安全发展。
(一)学习贯彻新《安全生产法》。新《安全生产法》已颁布实施，对以人为本、安全发展、全面提升安全生产法治水平具有重要意义。要对照新法修订完善现有制度，逐级落实安全责任，强化领导带班“六定”管理，狠抓安全措施现场落实。深入开展“安康杯”竞赛、“我的班组无工亡”活动，抓好“136”安全管控体系运行，形成文化引领、技术支撑、管理落实、党政工团齐抓共管的安全管控新机制。
(二)加强瓦斯综合治理。落实防治煤与瓦斯突出规定、“十条禁令”等制度，推进“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯综合治理体系建设。所有高突矿井要落实“双四位一体”综合防突措施，实现“四个煤量”达标。新屯矿、九龙矿、大淑村矿、羊东矿、大社矿要应用薄煤综采技术，探索野青顶板深孔预裂爆破技术，加快保护层开采。万年矿、大淑村矿、辛安矿、新三矿、新屯矿要落实降阻方案，降低通风阻力。大社矿要加强采空区管理，建立密闭设施，杜绝自燃发火及瓦斯事故。
(三)抓好矿井防治水工作。总结梧桐庄矿防治水工作，提高对防治水规律性认识，有针对性制定防治水技术路线，形成矿井强排系统、分区域隔离、区域超前底板加固治理和一矿一策、一区一策、一面一策的防治水综合治理体系。各矿要按期完成分区隔离工程建设与备料工作。梧桐庄矿、辛安矿、九龙矿、羊东矿大采深矿井，要强化区域超前治理钻探与注浆施工管理，既要注重质量，又要降低成本。要按期完成井下钻探测斜与视频监控系统，采取井上下相结合、区域治理与超前探测相结合方法，变被动防水为主动治水，确保工作面不突水。
(四)建立重大事故隐患排查治理新机制。细化隐患分类和认定标准，强化基层申报治理、业务指导、安监督导。抓好重点部位、关键环节安全防控，每月明确一项治理重点，挂牌督办，整改到位。强化非煤单位重大危险源监控，确保安全生产。对存在重大安全隐患或隐患治理不力的，按事故问责处理。
(五)建立安全质量标准化工作新机制。推广牛儿庄采矿公司、羊东矿动态达标经验，提高基础资料评分权重。建立约谈制度，约谈警告掉标单位主要领导或分管领导，季度不达标的，给予单位或主要领导处罚。力争7对矿井达到国家一级标准。
(六)建立安全监督检查新机制。每月开展安全大检查，每季开展管理制度落实和“三互”检查，每半年开展危化品剖析检查，定期开展驻矿剖析式检查，健全安全信息共享机制。
二、稳步提升煤炭科学产能，保持主业稳产高效可持续
以梧桐庄矿全面复产为重点，突出抓好肥焦煤生产。外埠矿井加快扩能技改，增加科学产能，增强主业发展后劲。
(一)加快梧桐庄矿全面复产。以安全为前提，以质量标准化为基础，加快排水清淤、巷道整修，统筹地区和工作面安排，年底前矿井全面复产，全年必保产量200万吨。
(二)强化生产组织协调。全面推广中厚煤层综采、薄煤综采、厚煤层综放、充填开采等有**集团特点的综采工艺，挖掘矿井生产潜力。九龙矿、羊东矿、辛安矿、大淑村矿等有增产能力矿井，要优化生产布局，提高生产能力。万年矿、大社矿、新三矿等稳产矿井，要优化生产系统，强化生产组织，提高单产和效率。孙庄采矿公司、通顺公司、大力公司等减产矿井，要优化生产环节，实现有效率有效益的生产。全年建成行业特级矿井2个、行业一级6个以上。开展“挺进杯”劳动竞赛，力争11个采掘区队达到冀中能源集团创水平标准。
(三)狠抓开掘准备工作。发挥综掘机、挖掘机、液压钻车等装备优势，探索适合自身特点的快速掘进施工工艺。全面推广挖掘式装载机机械化作业线。有条件的矿井推广湿式喷浆工艺。继续推广掘进后路胶带输送机双向运输、沿空留巷技术。组建快速安装拆除专业队伍，确保地区接替、工作面衔接。羊东矿-850回风巷确保5月底贯通，轨道巷年底前贯通。新屯矿年底前要完成生产系统改造主体工程。
(四)科学组织外埠矿井生产。坚持以销促产、以效定产，把工作重心放在矿井技改升级、手续跑办和强化经营管理上。大远煤矿要抓好大倾角综放工艺应用，加快二水平延伸设计和施工，完善洗选工艺，提高精煤回收率，适时提价增收，完成产量90万吨。拜城煤焦化公司要抓好急倾斜特厚煤层综放采煤工艺应用，完成城镇矿和弘扬矿扩能改造，盈利矿井达产上产，亏损矿井限产停产，完成产量200万吨。天顺煤矿要抓好60万吨技改手续跑办，上半年开工建设。青海江仓一号井确保7月份试生产，发挥配套洗煤厂作用。内蒙投资公司要保持产量和盈利水平，确保完成产量1970 万吨。云南宝峰公司要确保川洞矿上半年开工建设，富民矿三季度开工建设，兴裕矿年底前具备开工条件。完成大隆矿整合，取得整合主体资格。
三、推进企业全面深化改革，加快释放改革红利
坚持总体布局、重点突破、积极稳妥、整体推进的全面深化改革思路，把改革部署向具体实践纵深推进，改出活力，改出效益，改出一片新天地。
(一)深化机关和干部人事制度改革。严格控制机关编制和定员，实行部门之间相互调剂或与基层人员岗位对换。加强机关效能建设，推行一专多能、一岗多责。严格管技人员“三定”管理，严格控制科级以上领导干部岗位职数。健全后备干部人才库，没有列入的，一律不提拔使用。
(二)深化劳动用工制度改革。稳妥推进回采专业和搬家倒面、安装拆除工程的非在册人员承包组队工作。推广新屯矿和梧桐庄矿减员提效、“五工转移”经验。严格控制用工总量，降低用工成本，凡合同到期的劳务派遣工、农轮工，一律不再续签合同。2023年不再成批招录大学毕业生。
(三)加快生活后勤、医疗卫生改革。综合运用“减、创、推、管、活、合”手段，综合施策，多管齐下，逐年减少补贴。新建小区全部成立业主委员会，老生活区逐步实现物业社会化管理。生活服务公司要完成各专业化公司组建和运营，三年内实现收支平衡。有条件的矿厂医院要争取纳入农合医保定点，参与地方医疗资源整合。旺峰嘉苑小区医院建设要多渠道引进投资者。根据国家政策，做好剥离企业办社会职能的基础准备工作。
(四)推进物供和运销管理体制改革。对运行多年的“三集中”“五统一”管理模式，总结成功经验，剖析存在问题，借鉴先进企业发展电子商务经验，固本开新，革弊鼎新，流程再造，制定管理体制和经营机制改革方案，有效解决机构重叠、职责不清、人浮于事等弊端。
四、调整优化经济结构，实现有质量有效益的发展
从企业实际出发，调整存量，做优增量，培育新的经济增长点和驱动力，推动经济结构优化升级，提高发展的质量效益。
(一)做实做强物流产业。鼎峰公司、百维公司要全面对标国际物流集团，发挥集团经济实体优势，强化风险管理，提升盈利水平。在运销、物供分公司框架内，分离业务和人员，单独核算考核。要收缩传统第三方物流业务，稳定托盘业务，做大香港宝峰公司和上海国际贸易公司业务量，开展电子商务、港口贸易和物流园区建设。着力开展金融服务业务，在深圳前海、天津东疆和新加坡等地，分别注册成立金融租赁、保理、国际贸易公司，全年必保利润5亿元。峰煤焦化公司要抓好煤焦进出口及期货贸易业务，物流板块盈利5000万元。石家庄内陆港要发挥自身优势，开展物联网、电子商务等业务，实现利润1500万元。
(二)抓好非煤产业扭亏增盈。落实非煤产业扭亏增盈改革方案，峰煤焦化公司要引进战略投资者增加资本金，降低财务费用。完成甲醇补碳和脱硫液提盐技改项目，改进洗油质量，提高粗苯回收率，优化催化剂使用，组织正规循环生产，实现盈亏平衡。要确定产品延伸技术路线，抓好焦炉煤气制液化天然气、粉煤气化生产甲醇和15万吨/年煤焦油加氢等项目前期工作，适时开工建设。电业公司要加大煤泥掺烧比例，降低发电成本。优化经济发供电运行方式，增加自发自用电量。对五矿电厂实行季节性停产。继续走出去开展对外技术输出服务，补贴同比降低40%。天择公司要扩大周边制修业务整合范围，以马头项目建设为契机，引进工业机器人，向智能制造转变，实现工艺装备升级。伊腾高科公司要掌握关键技术，优化工艺，提高产量，稳定质量，加强市场开拓和销售，积极跑办1亿吨煤炭资源配置批复文件。
(三)发展煤矿生产服务业。聚合设计、建设、装备和专业技术服务优势，成立专业化服务公司，打造产业发展综合平台，实现由点优势向群优势、链优势升级。加强与央企合作，切入煤炭产业板块，宜买则买、宜控则控、宜参则参、宜托管则托管。积极走出国门，探索与宝钢合作开发澳大利亚煤炭资源。邯郸洗选厂要发挥人才、技术和管理优势，抓好外埠洗煤厂运营，二次创业，创效增收。
(四)打造社会服务产业新模式。职防院要依托国家安监总局冀中能源分中心，借助总医院“三甲”品牌，发展职业卫生服务产业。教培中心要抓住国家发展职业教育机遇，以中澳安全培训中心为基地，抢占安培市场，打造AAA级工业旅游景区，四年内取消补贴。总医院要依托北院区，发展医疗康复养老特色产业。
(五)抓好重点项目建设。新屯矿瓦斯电厂要尽早开工建设。电业公司要抓紧跑办2×350MW热电厂前期手续。锡林郭勒**能源公司要抓紧完善锡盟煤电一体化项目相关手续，抓住国家特高压输电项目开工契机，同步推进煤矿与电厂建设。
五、实施创新驱动战略，增强企业发展新动力
以科技引领未来，创新驱动发展，持续推进管理、科技、金融等全面创新，实现由要素、投资驱动转向创新驱动，使企业获得持续发展动力。
(一)创新企业经营机制。进一步完善以收定支、预算管控，建立月度盈亏平衡预案调度机制，保证预算目标完成。调整预算指标考核体系，工效挂钩考核以利润为主，引导基层单位从成本中心向模拟利润中心转变。继续优化项目工程设计，严格控制项目建设大额投资，实行重点投资项目分类管理，规范设备购置、租赁流程，明确资金提取使用权限。加强外埠子公司监管，健全法人治理结构和现代企业制度，减少管理层级，精干人员队伍，逐月分析考核，必保完成经营指标和投资回收计划。
(二)积极探索金融创新。开展金融理财业务，综合运用各种金融工具，盘活商业承兑、银行票据存量资金，完成中期票据、短期融资券、超短期融资券发行。加快优质资产上市，提高直接融资比重，尝试股票减持变现。开展金融服务业务，借助物流平台，利用国际贸易信用证制度，通过内保外贷、保理、租赁等业务，置换高息贷款，降低融资成本。
(三)创新市场营销模式。以市场为导向，以效益为中心，狠抓产品质量，坚持各矿矿长、运销公司参加的生产调度例会制度，掌握煤炭品种质量变化，超前制定配煤入洗和营销方案。各矿要合理配掘配采、肥瘦搭配，抓好设计、生产、储装运全过程煤质管理。继续实施精煤战略，抓好九龙洗煤厂储装运系统改造，组织五矿洗煤厂入洗大社矿、新屯矿原煤，生产高炉喷吹精煤。转变营销理念，不仅卖产品，还要卖服务，做能源服务综合供应商。巩固瘦精煤市场，扩大低灰烧结精煤和块煤市场。优化电煤市场销售结构，深度开发山东、南方电煤市场。指导外埠矿井拓宽销售渠道，尝试拜城煤焦化公司、天顺煤矿和大远煤矿煤炭产品跨区域销售。严格货款回收月度考核，保证企业现金流量。
(四)研发应用新技术新装备。充分发挥科技创新在提高效率、降低成本、产业升级方面的革命性作用。完善薄煤综采自动化远程控制、大倾角开采、工作面上下端头超前支护。选择试点矿井，探索研究中厚煤层智能化无人开采、螺旋钻应用等新技术工艺，提高单产水平。研发掘进机远程操作系统，开展巷道深部支护、深孔预裂爆破技术攻关，提高单进水平。加快“两化融合”，推广主井提升、主皮带运输、主压风、主排水、矿井供电系统远程监控和中央主扇风机无人值守新技术。
(五)推进社区产业创新。社区单位要当好本部转型发展的开拓者，不能主业衰落、繁华之后留下荒凉。要制定实施二次创业计划，研究市场需求，寻找市场商机，谋划项目建设，利用闲置的土地、房产、设备招商引资。在项目建设上，不设所有制限制、不设股权比例限制、不设运营模式限制，发展混合所有制经济。上项目以效益为中心，不以安置人员为方向，通过发展项目，提高效益，达到社区自我发展，增加职工收入的目的。
(六)加强创新型人才建设。通过招聘、引进和内部调剂，打造物流、金融高端人才队伍。发挥首席专家、拔尖人才在科技创新、管理创新中的领军作用。努力建设高素质高技能职工队伍，鼓励职工创新创造，加快创新成果转化应用。落实工人技师评聘机制、劳动模范和技术状元激励政策，实施大学毕业生定人定向定制培养计划。进一步打破人才成长“天花板”，拓宽管理、科技、技能人才纵向晋升、横向互通的通道，让人人出彩、实现梦想。
六、牢记责任和担当，凝心聚力抓好工作落实
贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级办企业的根本方针，团结凝聚全体职工，共同为战胜困难想招，一起为扭亏增盈发力，汇聚起求生存谋发展的磅礴力量。
(一)稳定职工收入水平。建立合理的职工收入动态增长机制，坚守“两个确保”底线，工资发放顺序先一线、再辅助、后机关。把完成以收定支指标，稳定职工收入，纳入领导班子考核。依法保障职工合法权益，落实各种津补贴、加班工资、带薪休假等待遇。深入开展送关怀、送温暖、送帮扶活动，少些锦上添花，多些雪中送炭，为职工群众办实事、解实忧。
(二)推进“两区”治理改造。棚户区改造老区全面收官。美雅小区全部交付使用，旺峰嘉苑B、D两区住房实现主体封顶。
(三)加强节能环保工作。推广合同能源和减排合同管理，积极争取资金、政策支持，多渠道筹集项目资金。继续抓好燃煤锅炉替代、焦化厂环保提标、煤场料场棚化、矿井水和生活污水治理利用，保证设施设备正常运行、达标达量排放。加强新《环保法》和新标准业务培训，制定污染物治理方案，开展污染物日常监测和信息公开，实现“三废”减量化。
(四)以良好作风抓落实。要树立依法治企理念，增强职工法治观念，强化法治思维，运用法治方式，依法生产、依法管理、依法经营。要巩固扩大教育实践活动成果，完善制度，强化监督，坚决防止“四风”反弹、卷土重来。要严管干部，弘扬勇于担当、敢于负责的精神，弘扬崇尚实干、狠抓落实的作风，迎着困难上，奔着问题去，用钉钉子的精神，一锤锤敲，一扣扣拧，抓铁有痕、踏石留印地抓好各项工作落实。
各位代表、同志们，目标凝聚力量，奋斗开创未来。开弓没有回头箭，我们又一次站在了新的起点，挺过去，柳暗花明天地新。让我们坚定信心，开拓进取，扎实工作，为完成2023年各项目标，开创新常态下企业持续健康发展新局面而奋斗!
各位代表、同志们：
根据集团公司安排，20xx年我分别担任88股份公司、99发展公司的总经理和党委副书记，6月份之后我来到00公司担任总经理和党委书记。
一年来，在集团公司的正确领导下，我与班子成员一道勤奋工作，真抓实干，为圆满完成年度目标任务尽了自己的绵薄之力。
下面，我将一年来的工作情况进行述职，请予评议。
一、加强学习，努力提高自身素质。认真学习党和国家的路线方针政策。特别是认真学习了党十七大报告。通过学习，努力提高自身素质，用十七大精神武装自己的思想，用11理念指导自己的行动，为做好各项工作奠定了坚实的思想基础。
二、全面贯彻落实集团公司各项决策和要求，大力弘扬11精神，贯彻“六个坚持”工作原则，以科学发展观为指导，坚持扩张性竞争战略，大力推动“六新11”建设。
三、在88化工公司期间的工作，抓好安全生产和项目建设，为全年完成销售收入近20亿元，实现利润1.57亿元，烧碱、pvc产量双双超过20万吨打下了坚实基础。
四、以对企业和职工高度负责的精神，狠抓安全工作，推行工艺指标、设备运行状况排查，严格按照“四不放过”原则处理各类事故，保证了公司安全稳定生产的局面。
五、为职工身体健康着想，为子孙后后代着想，为人类的生存环境着想，认真贯彻落实国家的环保和节能减排法律法规，以强烈的社会责任感和使命感，狠抓环保和节能减排工作，在公司成立了环保管理委员会，设立环保举报电话，环保事故也向安全事故一样实行一票否决。
六、加强宣传工作，提出创办《11动态》，并直接发放到基层班组，让广大职工及时了解掌握公司动态。还推行了《通报》制度，更新了电子大屏幕等。
七、加强思想政治工作，注重与职工的沟通和交流，推行生产厂例会、公司综合例会和公司领导基层走访日活动，组织召开参与技术助理竟聘人员座谈会、新工座谈会、通报中受到奖励和处罚人员座谈会、离退休老同志座谈会以及大年初一青工联欢会，直接面对面与职工真诚地沟通和交流，了解职工思想动态，做好深入细致地思想政治工作。
八、为便于66公司运作，将77制氢公司、44公司和解析气项目的投资全部并入66公司股本，使各方股东利益得到均衡照顾。
九、为认真贯彻党的十七大提出的“让广大职工拥有财产性收入”的精神和实现11的核心价值观，解放思想，更新观念，积极推进公司股份制改革，紧密结合公司生产经营和改革发展实际情况，认真做好精苯、制氢等装置股份制改造的前期准备工作。目前，苯精制项目已得到集团批准，很快将开展募股工作。
十、关心弱势群体，在对困难职工的救济上采取从优、从宽、从高的政策。针对临时工工资、福利以及夜班和有害补助较低的情况，公司将结合市经济发展水平和公司实际情况逐步给予提高。
十一、切实加强党性修养，重视廉政学习，自觉按照《党员干部廉洁从政若干问题准则》严格要求自己，努力做到自重、自省、自警、自励，胸怀坦荡，实事求是，清正廉洁，克己奉公。
十二、存在的问题：需要进一步加强计算机操作知识的学习;工作中有急躁情绪，说话的方式和语气有时不够缓和，请同志们多加谅解，我将在今后的工作中加以改正。
各位代表、同志们：
现在，我代表xxx矿向大会作行政工作报告，请予审议。
一、2023年工作回顾
2023年，面对极端复杂严峻的经济形势和极其困难的生产条件，xxx矿在河南能源及焦煤公司的正确领导下，认真贯彻落实上级一系列决策部署，以保生存、稳运行为工作主线，采取一系列强有力措施，立足安全促生产，狠抓管理提效益，积极应对困难而复杂的局面，各项工作在逆境中实现了平稳有序推进。
1.矿井实现安全年，杜绝了重伤及一级非伤亡以上事故。
2.全年生产原煤xxx万吨，完成年度计划xxx%。
3.完成开拓准备进尺xxx米，完成年度计划xxx%。
4.完成回采进尺xxx米，完成年度计划xxx%。
5.完成生产巷修进尺xxx米，完成年度计划xxx%。
6.全年完成底板注浆改造和断层加固钻孔共计xxx个、钻探总进尺xxx米、总注浆量xxx吨，完成年度计划的xxx%。
7.全年销售收入xxxx万元，完成年度计划xxx%。
8.利润xxx万元，较年度计划增亏xxx万元。
9.全年制造成本xxx元/吨，较年度计划增加xxx元/吨;全年单位完全成本xxx元/吨，较年度计划增加xxx元/吨。
10.在岗职工人均收入xxx元/年。
一年来，主要做了以下几个方面工作：
(一)坚持“安全第一”不动摇，夯实安全基础。
安全是发展之基，效益之源，和谐之魂，牵一发而动全身。一是强化安全意识，筑牢思想防线。认真践行安全“零”理念，牢固树立“越是困难越要抓安全,抓不好安全更困难”的思想，积极推进“012345”主动预防型安全管理模式。通过安全文化培训、安全月活动、文艺汇演、上级文件法规学习等形式，广泛宣贯国家安全生产方针政策，宣贯集团公司安全理念，宣贯安全管理先进经验，营造浓厚的安全文化氛围，增强了员工安全生产的“红线”和“底线”意识，为安全生产营造了良好氛围，有效提高了安全意识，筑牢安全思想防线。二是持续强基固本，夯实安全基础。加大安全投入。全年按吨煤70元的标准足额提取安全费用，坚持专款专用，足额使用，进一步完善了矿井各类安全设施。加强“双基”建设。不断优化考核机制，提升考核质量，着重突出正职对副职及副职对系统的考核，坚持“三项”原则(亲力亲为、拉开差距、不能重复)，全面推进主动预防型安全管理信息化系统和自主管理，全年矿井“双基”考核平均得分92.91分，高于基准分2.91分。推进安全质量标准化建设。以推进安全质量标准化建设为主线，实施对标管理，坚持效果与过程并重，突出动态达标，开展了现场安全质量管理薄弱区队对标评比活动，根据检查效果进行对标排序，严格落实责任追究，全年，对三个安全管理薄弱区队进行帮扶，控制了管理反弹现象，实现了安全质量标准化建设年度规划目标。三是突出班组建设。以强化安全执行力为切入点，以各项安全措施落实到现场为目的，提升基层班组安全管理水平和班组长素质，构建相互激励的班组安全生产长效机制。推行《方庄二矿班组长积分考核管理办法》，积分考核激发了班组长保安全、抓质量的工作积极性。四是狠抓薄弱环节管控。通过开展“安全管理薄弱区队评比帮扶、严禁危险人员上岗过三关、安全薄弱时段管控巡查、井下十类地区针对性措施专盯”等活动，不断优化完善活动方案，形成了方庄二矿薄弱环节管控体系，切实做到“可防、可控、可治”目标。五是不断提升“一通三防”管理水平。2023年，矿井在没有瓦斯治理工程的情况下，着力改善优化矿井通风系统，紧紧围绕瓦斯“零”超限开展工作。针对采煤工作面上隅角瓦斯容易积聚，传统的防治措施效果没有保证等情况，矿井研制采用固特捷制成模块充填工艺，使风流沿三角体长斜边流动，消除了风流死角，消除了瓦斯积聚空间，避免了瓦斯积聚，矿井实现瓦斯“零”超限。六是加强水害防治。2023年，防治水治理工程(底板注浆改造和断层加固)总投资560.79万元，解放受水害威胁的煤炭储量10.9万t。全年共封堵水量5.0m3/min，减少了矿井涌水量，增强矿井抗灾能力，减少了电费支出。七是狠抓隐患排查治理。以 “查大系统、治大隐患、防大事故”为安全隐患排查工作重点，2023年度矿井共进行综合隐患排查12次，排查隐患106条;专业系统进行隐患排查96次，排查隐患310条。所有安全隐患均按照等级和类别进行登记建档，并进行闭环管理。全年排查出重大隐患1条，即：25排水系统缺少一趟排水管路，不能满足设计需求。针对该重大隐患，矿井按规定进行挂牌管理，制定专项整改措施、限改方案等，每月进行跟踪落实，计划2023年6月30日前整改结束。八是创新培训形式和方法，提升员工安全素质。本着“缺什么、补什么，需什么、培训什么”的原则，认真组织实施了各类培训，培训计划完成率达到100%。在严格执行年度培训计划的同时，不断创新培训形式和培训方法，将2023年以来我矿发生的89起典型事故案例进行收集汇编，下发至各单位，通过创新事故案例教学“三步法”，使员工真正从每起事故中汲取教训，增强了自主保安意识，受到了河南能源集团及焦煤公司领导的表扬。开展了“科室负责人以上管理人员上讲台活动”，通过活动的开展，管理人员的安全管理水平和整体素质明显提升。
(二)统筹兼顾，科学组织，煤炭产量保持基本平稳。
一是狠抓采掘接替管理。2023年，围绕采掘正常接替目标，坚持从设计入手，立足简化环节、优化工艺、降低成本，先后针对多个工作面、2322上车场、2023上车场及回风眼等采掘头面设计进行了优化，为矿井合理生产接替打下坚实基础，实现年度采掘正常接替目标。二是加强现场管理。以持续提升矿井顶板管理水平为抓手，以保证现场生产安全为目的，先后组织进行了“顶板管理百日安全赛”活动、采掘专业“安全技术管理”培训活动、“精品工作面”评比活动、采掘区队“比优争先”等活动，取得了显著的成效。同时，结合矿井生产现场实际，大力开展复合支护技术攻关，坚持因地制宜、随机变化，采取分头、分面、分段合理支护选形，通过对单一支护、多种复合支护的不断探索和实践，矿井顶板管理水平得到持续提升。三是持续推进采掘机械化进程。自2023年我矿在xxx采煤工作面首次使用机采以来，坚定不移的在xxx工作面、xxx工作面、xxx工作面、xxx配采工作面均实现机械化采煤，矿井采煤机械化率达到了100%，使矿井实现增产提效从一句口号变成了现实。四是不断优化机电运输系统。为确保矿井安全高效生产，先后对xxx、xxx、xxx采煤工作面的供电系统进行了优化，减少了电量损耗;对xxx工作面运输系统进行优化，一部皮带替代3部刮板机运输，每班减少开槽人员2人，每月节约工资支出约2.3万元;对地面35kV变电站、电厂配电室供电系统进行优化改造，改为无人值守配电室，共减少人员8人，年节约工资支出21.5万元;对150采煤机进行了旋向改造，改造后使用效果较好，提高了效率。五是积极推进绿色充填开采项目。为盘活矿井呆滞煤量，延长矿井服务年限。在焦煤公司的大力支持下，绿色条带柱式膏体充填开采”项目于2023年5月26日和6月23日经过两次可行性研究论证通过，截至目前，充填项目场地勘探及输浆钻孔工作已完成，地面充填站设计正在进一步优化。首个充填回采工作面xxx上风道运输车场及通风系统已经形成，充填项目投产运行后，预计可延长矿井服务年限10余年，为矿井可持续发展奠定坚实基础。
(三)加大成本管控，提质增效收到实效。
以管理为手段，以创造效益为目标，开源和节流并重、增收与节支并举，最大限度地减少支出、增加收益。一是深入开展提质增效活动。牢固树立过紧日子的思想，围绕保生存、稳运行的总体要求，全面开展“人均创收百元”活动。自9月份活动开展以来，共计创收达58万余元。二是深挖潜能降成本。不断优化采掘设计，根据巷道围岩性质、服务时限合理选择支护形式，避免工程、技术、投入浪费，尽可能降低成本支出;以内部市场化管理为抓手，严格落实内部市场化管理实施手册，将考核重心下移到区队、班组和现场，落实各级管理人员成本管理责任，实现了完全成本总额较计划减少了690.25万元;在非生产性费用支出方面，进一步完善了会审会签制度，堵塞了漏洞，规避了风险，全年非生产性支出381.21万元，同比下降34.85万元;避峰填谷，挖掘节电潜能。坚持“避峰填谷”，加强排水用电管理，实现电量核算和平均电价考核双管控;合理调度设备运转时间，加强现场用电管理，减少设备空运时间，避免电力浪费，截止12月份我矿吨煤平均电价0.5696 元/度，较计划下降了1.91%，全年节约电费48.76万余元;充分利用焦煤内部调剂政策，全年从兄弟矿井调剂设备79台，节约投入资金约25.79万元，调剂各类(矿工钢、π型钢梁、皮带架及纵梁、立柱、推移缸、电缆、钢管、连接板等)材料10余种，节约投入资金约163.54万元，全年合计节约投入资金约189.33万元;严把新材料投入关。完成吨煤材料84.34元，全年材料费投入3127.36万元，较去年同期下降291.41万元，较计划降低74.01万元，全年节约资金580.95万元;持续开展机关人员下井义务劳动活动，全年节约人工成本投入40.2万余元。通过全方位、全过程狠抓成本管理，实现了降本提效。三是加强煤质管控。实行煤质责任事故买卖制，调动了各级人员抓煤质的主动性;建立煤质管理预警机制，发现异常及时组织相关单位进行现场分析，确保将煤质各项指标控制在计划范围内。2023年，我矿商品煤产率较计划提高0.08%;块碳率较计划提高了0.01%;回收率完成86.09%;年度原煤平均发热量达到5408大卡/kg。四是加强物资供应管理。制定下发了《物资市场运行办法》，为材料的计划、验收、领用、现场管理、修旧利废、回收复用提供了有力支撑;严格物资计划准确率，在上级部门考核计划管理中，月度计划准确率平均达到95%，排名始终处于前列。()五是盘活资产。坚持摸清家底，算账过日子。充分利用物资信息共享平台，提高资产使用效率。全年调剂、处理闲置废旧物资128.56万元。全年修旧利废完成552.98万元，吨煤费用占14.91元，完成计划的126%;回收315.95万元，吨煤费用占8.52元;复用305.72万元，吨煤费用占8.25元;共计节约资金343.4万元。六是加强资金管理。加强资金预算控制，重点加强折旧资金的管理。在实际使用上建立了资金预算机制，强化资金预算管理和收支两条线规定，严格按批复预算执行，确保资金预算的执行效果。切实加强财务资金风险控制，真正使“好钢用在刀刃上”，把有限的资金用到最需要的地方，确保了安全生产的资金需求。
(四)坚持创新管理，矿井安全生产管理水平再上台阶。
一是坚持以活动驱动，推进管理创新。通过开展“班组长积分管理考核”、“科室负责人以上管理人员上讲台活动”“每月人均创收一百元”等系列活动，干部责任意识得到了加强，干部综合素质得到了提升。二是坚持项目带动，持续技术创新。大力推进技术进步和科技创新，通过开展“五小”创新活动，攻克了多个制约安全生产的难题，形成了一系列支撑矿井加快发展的新技术、新方法。2023年，共收购项目44项，收购金额2.71万元，全年创新投入187.97万元，科技投入占销售收入的2.9%。并在第三季度成功申报了“液压单向阀试验台”、“风包喷白设备”两项实用型专利。
(五)调整人力资源结构，劳动组织进一步优化。
进一步提高人力资源使用效率，降低生产成本中的人工费用比例。一是充分利用好人力资源市场政策，推动人力资源结构调整。在2023年精减人员基础上，通过重新核岗，对富余的、不能适应岗位要求的人员纳入人力资源市场管理;严控机关总人数，避免出现精简-增加-再精简的管理怪圈，全年除正常职务调整、技术人员交流外，未增加一名机关人员。二是鼓励地面向井下、辅助向直接、机关向生产单位的流动，形成正向的人员流动机制，严防人员倒流。截至2023年12月底在册人数1769人，其中，井下直接工652人，较2023年同期增加30人，增加比例4.8%;辅助区队502人，较2023年同期减少25人,减少4.75%;机关164人，较2023年187人，减少23人，减少比例12.3%。三是进一步加大薪酬结构调整力度，工资分配进一步向生产区队倾斜。2023年，在全矿工资基数下降的情况下，直接工人均工资较2023年同期增加3972.07元，增幅7.84%，增幅最大;辅助工人均工资较2023年同期增加1399.68元，增幅3.98%;地面工人均工资较2023年同期减少3046.69元，降幅10.15%，降幅最大，确保了一线人员工资的稳定。四是把机关人员下井义务劳动作为优化劳动组织的长效机制来抓。全年，共计参加义务劳动4015人次，节约人工成本约40.2万元，降本同时有效缓解了生产一线人员不足的问题。全年实现了人力资源总控制与结构优化同步进行，矿井用工效率持续提升。
(六)狠抓党风廉政建设，执行力得以进一步提高。
一是狠抓党风廉政建设。通过开展领导班子民主生活会、“清风中原、廉洁双节”、党风廉政教育月集中教育系列活动，进一步加强了广大党员干部党性修养，树立正确的权力观、价值观和利益观，使之自觉抵制各种腐败的诱惑;严格执行重大事项报告制度，全矿党员干部办理婚丧嫁娶喜庆事宜备案共三起，没有出现借机敛财、公车私用等现象。建立领导干部廉政档案制度，根据制度要求，对每个领导干部的相关廉政信息进行建档管理。二是务实开展效能监察。今年来，效能监察立项6项，通过对“改进作风、废旧物资处理、应收款项专项治理、招投标管理、煤质管理、计分和薪酬分配”效能监察的深入开展，共建章立制16项，下发监察建议书10份24条，创造经济效益80余万元，经济处罚6人次，处罚金额0.2万元;对各区队的经费重新进行核定，采取先审后批程序, 严禁用公款报销与公务活动无关的费用，共节约资金7万余元。为矿井生产经营活动的持续、稳定、健康发展提供了坚实保证。
(七)开展“三严三实”活动，提供强有力的组织保障。
“三严三实”专题教育启动以来，方庄二矿党总支认真落实上级党委要求，突出问题导向，坚持真抓实做，认真抓好专题党课、学习研讨、查摆整改、“三查三保”等各项工作，共查摆出“不严不实”问题31条，制定针对性整改措施41条，目前已整改29条，另外2条到()整改完毕，通过“三严三实”专题教育活动，广大党员干部，特别是领导班子成员的党性观念得到了进一步增强，工作作风更加务实，班子更加团结，保生存稳运行的信心和决心进一步增强，为我矿持续健康发展提供了强有力的组织保障。
(八)抓好群团工作，着力构建和谐矿区。
一是抓好企业文化建设的落地。组织开展了“形势教育宣讲下区队”、“新常态我该怎么办”大讨论、“七一”新常态新发展主题演讲比赛等多种形式的活动，对员工进行了深入的企业文化宣传教育，为矿井安全生产提供可靠的政治思想保证。二是强化群众安全工作。严格执行《群监员考核制度》的同时，开展了群监员、劳模身边“三无”活动、安康杯“十个一”活动、职工技能竞赛活动、“五小成果”选评表彰、亲情夏令营演讲比赛、事故案例漫画展、安全咨询日、安全知识竞赛等活动。各类活动的开展，在全矿营造了良好的安全文化氛围。三是积极开展送温暖活动。倾听职工呼声，关心职工生活，春节救助贫困职工34人，发放救助金2.1万元;开展领导干部一帮一活动，帮扶25人，赠送帮扶礼品25份，折合金额3000余元;另对13名困难家庭子女进行了救助，共发放助学金9600元;在“三严三实”活动中，各级领导干部还自掏腰包对各自的帮扶对象进行了看望慰问。让广大职工深深感受到了企业大家庭的温暖。四是信访稳定成绩显著。加强矿井与基层之间的信息沟通，指导、协助，督促基层从源头化解矛盾，以各党支部为单位，坚持日常不稳定信息交流，全年收集梳理各类意见和矛盾问题2023条，排查梳理出有价值的意见和建议以及可能造成上访事件的典型问题14条，均按“谁主管、谁负责”的原则进行责任分解，并按“五定”原则跟踪落实到位，化解率100%。2023年矿井实现“零”越级上访，为矿井安全生产营造了良好稳定的氛围。
以上成绩的取得，是河南能源先进企业文化引领及焦煤公司正确领导的结果，是xxx矿党政班子科学谋划、精心组织的结果，是全体干部员工辛勤付出的结果，是广大员工家属大力支持的结果。正确看待已有成绩，理性看待昨日辉煌，辩证看待荣辱得失，从成绩中找差距，从实践中探寻规律，从收获中感悟真谛，从责任担当中砥砺前行。在这里，我代表矿党政工，向各位代表和全体干部员工、家属、离退休老同志，表示崇高的敬意和衷心的感谢!
二、当前面临的形势和存在的问题
2023年，是“十三五”规划开局之年，是推进供给侧结构性改革攻坚之年;对于xxx矿而言，更是保生存、谋发展的关键之年。我们必须深刻认识企业面临的形势任务，深刻认识企业自身问题，精确定位、精准发力、精密部署，努力开创各项工作新局面。综合来看，当前及今后一段时期，我们面临着更为复杂、更为严峻的发展形势。
从煤炭行业看：能源革命形势逼人，行业处境非常艰难。中央“十三五”规划建议明确提出，“要推进能源革命，加快能源技术创新，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系”。近日召开的全国能源工作会议透露，2023年能源发展要实现结构优化、消费总量控制、保障能力加强、效率提升四方面目标。面对我国经济发展新常态和推动能源革命的新要求，煤炭行业进入了“需求增速放缓、消化过剩产能和库存、环境制约强化和结构调整攻坚”的“四期并存”发展阶段。受超前建设产能集中释放、持续高位的进口煤冲击等影响，煤炭供给保持严重过剩;而受下游市场持续低迷、环境治理等因素作用，煤炭需求增长依然乏力。综合以上因素，煤炭可能会面临长期产能过剩。目前煤炭价格已经跌到了10年前的水平，随着煤炭市场争夺进入白热化，加之煤电联动、电价下调的影响，煤价将持续低位运行，煤炭全行业经营极度困难。
从我矿自身看：困难挑战前所未有，扭亏脱困任务艰巨。
一是安全压力仍然较大。从干部员工的思想上看：未站在新高度重新认识安全问题。目前，全社会对煤矿安全的关注度高，容忍度低，对事故的处理越来越重，1人事故就要入刑，明确了入罪门槛。我们不能再用老眼光、老思维看问题，煤矿只要发生事故，就只能被动挨打，就要停产整顿，部分干部员工对安全即是“生命线更是生存线”思想认识不够。从矿井系统安全来看：我矿地质条件极复杂，基础薄弱，受矿压、瓦斯和水害影响突出，加之矿井前身历史遗留的系统先天性缺陷较多(主要运输和回风巷均布置在煤巷中等)，随着采掘活动的不断延展，巷道失修频率加快，巷道维护难度不断加大，通风及运输系统安全保障愈加困难，单靠有限的安全费用投入难以实现有效的改善。从现场施工安全来看：目前，矿井回采的工作面均为残采工作面，且工作面多数为底层或顶层孤岛煤柱，老巷多、顶板破碎，煤层厚薄不均，治水压力大，巷修任务重，运输安全条件较差;工作面储量小，搬家倒面频繁，回撤、安装、运输安全压力大;一线人员紧张，救火式的临时调动频繁，现场施工安全的不可预见性增加，安全生产压力巨大。二是生产经营维持艰难。受人员紧张，底板加固任务重等诸多因素影响，2023年矿井采掘接替紧张的局面依然存在，且可调整空间小，稳产提效的难度很大。特别是受煤炭价格持续下跌的影响，成本与售价倒挂，收入大幅度减少，遏亏、减亏难度加大，经营风险不断加剧，经济运行将面临异常艰难局面。三是资金极度紧张。煤炭价格的持续低位运行，货款回收难度的不断增加，财务费用上升，资金缺口巨大。截至2023年末，矿井资金缺口为10121.6万元，根据2023年生产经营计划，预计今年会增加资金缺口14586.56万元，在职工工资发放、项目建设投入等方面将面临更加严峻的考验。四是转型任务急迫。面对严峻的经济形势和巨大生存压力，结合河南能源及焦煤公司下达的改革转型任务来看，一方面，上级对新建项目(充填回采)投入态度更加谨慎，要求更加苛刻，项目建设的不可预知性剧增，给矿井的谋划发展带来了不确定性因素;另一方那个面，我们在推进“三项”制度改革方面距离上级的要求还有很大距离，人力资源结构亟待进一步优化，薪酬激励与约束考核机制有待进一步完善。转型任务十分急迫。五是管理机制亟需优化调整。当前，我们在管理体制机制、制度政策与新形势新要求不相适应的问题依然存在，如何通过落实集团公司放权搞活的相关要求、推动管理体制机制创新，最大程度地调动各单位的主观能动性，成为亟待解决的重要课题。六是作风观念需要持续转变。有的干部工作积极性和主动性不够，标准不高、要求不严;有的在遏亏增效方面投入的精力不够、思路办法不多，效果还有待进一步提高;一些职工缺乏危机意识和忧患意识，在工资待遇等方面仍存在过高期望。针对这些问题，我们必须以对企业和员工高度负责的精神，采取更加有力的措施，切实加以解决。
在充分认识当前严峻复杂形势的同时，也要看到有利因素，坚定发展信心。就国家政策方面：国家有关部门已经出台了一系列政策措施，推动煤炭行业脱困工作。特别是元月4日，李克强总理专门主持召开钢铁煤炭行业化解过剩产能、实现脱困发展工作座谈会，提出了化解过剩产能、帮助企业扭亏脱困的相关政策措施。随着相关措施的逐步落实，落后产能的陆续退出，为煤炭行业发展创造了有利条件。就煤炭行业方面：虽然我国将大力发展天然气、核能、水能等清洁能源，煤炭在我国一次能源消费结构中的比重下降，增速放缓，但煤炭作为国家主体能源的地位不会动摇，“以煤为主，多元发展”的能源发展方针不会改变，在未来较长一段时期内，煤炭在我国能源消费中仍将占据主导地位，煤炭企业仍然大有作为。就我矿自身方面：一是储量优势，截至2023年末，矿井剩余可采储量834.57万吨，加之充填回采项目的实施，为我们xxx矿生存发展奠定了基础;二是产品优势，我矿煤炭质量整体指标较优，各类煤炭品种销售渠道较为畅通，产品销售压力相对较小。三是通过近年来干部作风的持续转变、职工队伍综合素质的不断提升，矿井在攻坚克难、共克时艰的信心和勇气不断增强，同时，经过近年来的危机洗礼和不断探索，矿井积累了一些危中求机、化危为机的宝贵经验。这些都为我们保生存、应对危机、渡过难关提供了有力保障。
当前面临的形势，我们避不了，迈不开，绕不过，做好2023年的工作，唯有迎挑战，沐风雨，闯难关，在平凡的岗位中苦练技能，适应岗位需求，与矿井患难中见真情，用坚定的信心、足够的信心和对矿井的忠诚度寒冬;我们一定要发扬滚石上山的精神，坚持底线思维、问题导向，化压力为动力、变挑战为机遇，从最坏处着想，向最好处努力;一定要充分挖掘潜力优势，将优势发挥到极限，危机的影响降到最低;一定要进一步深化改革创新，激发新动力，创造新活力，解决一批事关长远的大事难事，突破一些制约发展的重点难点。只要我们科学把握发展大势，以历史性担当引领发展，以超常规举措狠抓落实，就一定能够率先摆脱困境，看到黎明的曙光。xxx矿是我们共同的“家园”，是我们赖以生存的“根”，只要“家”在，我们的生活就有盼头，只要“根”存，我们才能安居乐业。这是我们共同的责任与使命，也是求生存谋发展最现实、最紧迫的任务与要求。
三、2023年工作安排
全年工作指导思想：以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，贯彻落实中央、省委经济工作会议精神，按照河南能源化工集团及焦煤公司的总体安排部署，坚持稳中求进总基调，以“保生存”为主线，以安全稳定为前提，以质量效益为中心，以“六个”增效为抓手，着力推进体制创新、管理创新、技术创新，练内功、拓市场、转机制、调结构，保持发展定力，凝聚发展合力，勠力同心打好扭亏脱困生存保卫战，实现矿井在逆境中强势突围、平稳发展。
2023年工作目标：
1.安全：矿井实现“零”目标，杜绝重伤以上事故，消灭二级非伤亡事故，安全质量标准化建设实现达标规划，杜绝一般及以上环境事件。
2.煤炭产量：xxx万吨。
3.营业收入：xxx万元。
4.利 润：xxx万元。
5煤质、开拓、回采、巷修、成本
根据全年工作目标，结合企业实际，重点做好以下六个方面的增效工作：
(一)持续提升矿井安全保障能力和水平，安全增效。
(安全增效引言)
一是深入践行安全零理念，强化红线管理。面对严峻的安全和生存压力，必须坚定安全“零”理念，进一步增强“生命安全是不可逾越的红线，安全法律是必须坚守的底线”意识，落实“党政同责、一岗双责、失职追责”要求，正确处理安全与生产、发展、效益的关系，始终把安全工作想在前、防在前、严在前、做在前，始终紧绷安全弦，警钟长鸣，贯穿始终。要切实把焦煤80条安全管理红线当成带电高压线，每个人要敬畏红线，不碰红线，要持续加大重复隐患、安全管理“红线”查处力度，减少和消除重复隐患及违反“红线”的现象。二是夯实安全根基。坚持以安全“双基”建设考核为总抓手，持续巩固扩大主动预防型安全信息化管理系统在我矿的推广使用效果，不断优化考核方式，推进“双基”建设机制高效运行;持续推进安全质量标准化建设，按照质量管理标准化、现场管理精细化、安全管理规范化的原则，坚持对标管理，突出验收常态化，确保全面动态达标;按照“上标准岗、干标准活”要求，全面推行岗位作业流程化管理，着力规范现场操作行为;持续加强班组建设。进一步优化完善《班组长积分考核管理办法》，加强引导考核，提升班组长素质，调动班组长抓好安全生产的积极性和主动性，夯实一线安全生产基础。三要狠抓顶板管理。推动支护工艺改革。以转变思想观念为切入点，探索新型支护工艺，强化围岩分析，在支护技术、支护材料、支护手段上进行革新，采取针对性、多样化手段提高巷道支护效果，提高一次支护到位率和巷道服务年限;加强掘进巷道工程质量管理，加大巷修工作力度，减少失修巷道存量、控制失修巷道增量，保证生产顺利进行。四是强化机电运输管理。细化做实系统安全评价，扎实做好系统优化简化工作，确保提升、运输等大系统的安全可靠运行。深入推进机电运输“三化”管理，持续推进走动式管理，落实现场管理责任，提高现场工作标准和执行效果。加强机电科管理模板的推广和应用，落实逐级监督管理机制，逐步实现矿井自主管理目标。充分发挥矿井综合自动化信息化平台优势，有序推进“机械化换人、自动化减人”项目实施，实现减人提效。五是全面加强“一通三防”管理。持续优化矿井通风系统，严控串联通风、共用回风，杜绝无风、微风等不合理通风现象。强化打钻作业管理，严格防超限措施落实，确保实现瓦斯“零”超限目标。加强瓦斯监测监控管理，提高安全监控系统人员的操作技能，保证系统可靠运行。六是扎实做好地测防治水工作。加强采掘工作面超前探测，防止误揭煤层、断层;加强底板注浆改造，重点抓好xxx、xxx两个工作面的防治水工作。坚持对断层进行超前预注浆加固、冲积层水进行超前探放，做好老空水探放工作，防止水害事故;加强精细地质工作，提高瓦斯地质和水文地质预测预报精度，为矿井安全生产提供可靠保障。七是狠抓薄弱环节管控。持续开展“安全管理薄弱区队评比帮扶、严禁危险人员上岗过三关、安全薄弱时段管控巡查、井下十类地区针对性措施专盯”等活动，不断优化完善活动方案，构建xxx矿薄弱环节管控体系，加大监督监察力度和频次，持续提高矿井整体安全管理水平。八是深化隐患排查治理。按照“抓大系统、查大隐患、防大事故”的原则，坚持“排、查、治”相结合，进一步规范开展矿井月度综合排查、专业系统排查，矿长办公会、现场安全办公会，每日排查梳理会等活动，强化重大隐患和瓦斯、水害等隐蔽致灾因素排查，建立健全隐患排查治理制度体系。九是加快xx排水系统挂牌督办重大隐患治理进度。坚持“修、装”并进，一方面要加快巷修工程进度，确保在4月底完成项目所有巷修任务;同时要跟进项目管路安装工作，确保在6月上旬完成所有管路安装工程，6月底正式投入运行。十是强化员工素质提升。将2023年确立为“全员素质提升年”。整合培训资源，持续创新培训方式，突出抓好班组长素质提升和管理人员上讲台活动。强化业务考核，狠抓管理层、技术层、监管层、操作层素质提升，为矿井保生存、图发展提供强有力的人才保障。十一是加强地面安全管理。以持续推进矿井地面安全质量标准化建设为抓手，加强对矿井地面重要部位、重点岗位、关键环节的安全监督检查力度，规范职工操作行为，严防各类安全事故。加强地面安全设施建设，持续改善职工作业环境，提高职工生活质量。十二是高度重视环境保护。树立“环境保护与安全工作同等重要”、“超标排放就是事故”的理念。强化目标责任考核，加强对危险废物和重点污染源的专项检查和重点监控，确保全年杜绝各类环境事件。
(二)科学有序组织生产，提量增效。
合理采掘接替布局，走健康发展之路，超前谋划生产中的重点和难点，积极采取措施，确保全年均衡生产，实现增产提效。一是要围绕全年生产目标，超前谋划生产地区，谋定而动，超前安排井下巷道施工、采区接替和设备安装等工作，确保生产有序推进、有序接替。同时要树立采掘一体化管理思想，全面推行采掘接替重点环节、重点工程计划管理，严格时间节点、工期考核，确保有序推进。二是要加快推进“柱式条带充填掘采一体化”项目进度。该项目的实施对我矿2023年乃至今后应对严峻形势以及矿井长远发展都具有十分重大的意义，它是我们实现保矿井、保生存的重要因素，是2023年增产提效的重要保证，也是矿井减税的重要途径。把握好机遇，积极与上级及有关部门协调，力争早日完成。三是要有序推进“机械化换人，自动化减人”项目实施，实现减人提效。
(三)优化产品结构，提质增效。
牢固树立“抓煤质就是抓效益，保煤质就是保生存”的思想，树立“煤质就是效益、煤质就是工资、煤质就是饭碗”的理念，严格落实源头监管、过程监督、结果监控、考核导向“四位一体”的全面煤炭质量管控体系，持续提升煤炭质量。一是抓实煤炭生产源头。践行“煤质全过程管控”理念，综合采取科学设计、加强顶板控制、合理控制层位和采高、优化采煤工艺、加强防治水管理等措施，避免因地质条件变化造成煤质出现较大波动，着力从设计源头保煤质。二是加强生产过程监管。严格执行煤矸分采分运措施，加大除杂拣矸力度，防止矸石混入煤流。强化运输环节管理，抓好转载提升等关键环节，落实块煤防破碎措施，降低块煤破碎损失。落实煤质隐患收购制度，提升煤质现场管理水平。三是强化洗选过程监控。以市场为导向，按照“算账搞生产”的要求，及时优化产品结构，加大效益煤生产力度，提高高附加值煤产率;合理组织配煤，做到既满足用户需求、又避免质量过剩，实现产品合格稳定、质级相符，经济效益最大。继续推进优质高效洗煤厂改造，优化洗选技术工艺，提高自动化水平，充分发挥选煤系统工艺设备的最大效率。四是严格效果考核。继续完善按原煤发热量折标考核产量、发热量台阶计价、块煤加价等考核机制，强化原煤质量、块煤率与工资挂钩考核，对生产区队实行块煤率超奖欠罚，实行块末差价收购，强力实施原煤发热量、商品煤质量问责制度，以经济手段调动基层单位加强煤质管理的积极性，倒逼煤质管理水平再提升。
(四)严控资金投入，降本增效。
一是全面管控资金。强化资金预算管理，按照“以收定支、量入为出”的原则，严格执行资金预算集体决策程序， 加强资金预算执行的跟踪考核，维护资金预算的严肃性，严控预算外支出。合理分配和使用资金，加强非生产性支出分类对标精细管理，进一步压缩各类非生产性支出，把有限的资金用在刀刃上。牢固树立“应收款项就是企业资金、回收款项就是保障工资”的意识，加大货款回收清收力度，加强考核落实，力争完成应收账款清收目标。积极研究政策，用足用活有利于企业发展的各项财税政策，争取节税减费。
二是突出抓好全过程成本管控。持续推进安全经济技术一体化论证，对工程设计、工艺选择、设备选型等进行科学论证，确保安全上可靠、技术上可行、经济上合理，着力从源头降低成本。加强成本过程控制，完善成本预算管理、成本定期分析、成本与工资挂钩考核制度，实现成本管理全覆盖、责任落实无盲区。建立对标管理机制，科学设定成本控制目标，构建纵向对比、横向对标的成本对标管理体系，提升成本管理水平。二是深化内部市场化管理。以激活各类生产要素为导向，充分发挥内部市场机制作用，抓好内部市场化管理实施手册的推广应用，加强经营管理督导，加大现场管理考核力度和权重，落实经营管理责任，实施标杆引领，调动全员挖潜增效的积极性。三是严防经营风险。进一步完善内控机制，规范经营管理活动，弥补管理漏洞。加大对财务收支、招投标管理、资产管理和建设项目的监督检查和效果跟踪工作力度，提前介入、过程参与，有效规避经营风险。
(五)盘活闲置资产，挖潜增效。
动员全矿干部员工，紧紧抓住效益“生命线：以创造效益为目标，开源和节流并重、增收与节支并举，进一步挖潜增效，提升经济运行质量和效益。一是加强资产管理。强化动态资产管理，明确管理责任，立足自身实际，利用好资产调剂平台，对存量资源资产进行全面盘查评估，摸清家底，分门别类制定盘活方案。对闲置的土地、房屋、设备、材料等通过租赁、调剂、对外合作等形式有效利用，对长期闲置、低效无效资产进行处置变现，二是加强物资供应管理。加强采购计划管理，准确掌握库存物资与采购计划重合性。用好物资调剂平台，加大闲置积压物资调剂力度，盘活库存物资，加强闲置设备对外出租，提高租赁设备使用效率，进一步压减物资储备额度。强化“省下来的就是赚来的”理念，持续加强修旧利废、回收复用，坚持能修则修、能改则改的原则，不断创新修旧利废激励办法，形成长效机制。
(六)推进“三项”制度改革，管理增效。
一是围绕人力资源结构调整目标，严格机关机构编制管理和劳动定员管理，压减机关和地面非生产性人员，突出“三个”流动，即：地面人员向井下辅助岗位流动，井下辅助向直接流动，机关人员向基层流动，优化人员结构。清理长伤、长病、长旷工等人员，综合运用终止或解除劳动合同、内部调剂、转岗培训等多种手段，积极稳妥做好人员分流工作，着力将现有人力资源向生产单位转移。二是完善内部人力资源市场机制，畅通分流渠道，鼓励员工自谋职业和自主创业，依法推进劳动组织整顿，推进减员提效。三是探索人力资源外部流动机制，推动劳务输出，并充分发挥自身技术、管理、服务等优势，鼓励地面单位面向市场、面向社会增创提效，盘活人力资源。四是按照“突出效率效益”的原则，加强薪酬管控，不断完善以业绩为导向的薪酬激励与约束机制，严格工效挂钩考核，拉大效率高和效率低、效益好和效益差单位间的薪酬差距，做到薪酬浮动与生产经营实际状况相一致，引导工资分配向高效率、高效益倾斜，向基层一线、核心骨干岗位倾斜。五是贯彻落实集团公司放权搞活，分类管理、分兵突围的政策精神，2023年围绕“控亏、减亏、止亏乃至扭亏”的目标，以效率效益为导向，优化业绩考核体系，简化指标设置，坚持效益倒逼，着力构建以投入产出为管控主导的生产经营目标考核机制。六是在确保矿井正常安全生产的前提下，不断探索创新管理运营模式，持续深化机关义务劳动、人均百元创收等活动内涵。
(七)提高工作效率，提效增效
一是按照“多上设备少上人”思路，持续推进矿井采掘机械化进程。在目前实现采煤机械化的基础上，今年在xxx上风道掘进工作面采用机械化掘进工艺(掘进机掘进)，从而使矿井由采煤机械化向采掘机械化延展，进一步提升矿井整体机械化水平;落实开展采掘标杆队和建设标准化采掘队伍活动，选树标杆、拉高标杆、对标管理，进一步优化劳动组织，提高劳动效率。二是坚持“一切围着效益转”原则，持续强化机关服务基层、干部服务职工的意识，提高服务效率。三是以价值创造最大化为目标，坚持破解难题课题导向，构建支持和鼓励岗位创新、全员创效的平台，着力将创新贯穿在安全生产经营中，体现在提升质量效益上。四是以瓦斯治理、水害防治、支护改革、提高单产单进、产品质量提升及结构调整等为重点，力求技术突破，解决制约矿井发展的瓶颈问题。五是加强科技项目管理投入，充分体现实用型、效益型导向，加快科技成果向现实生产力转化。持续开展“五小成果”、合理化建议征集等群众性创新活动，引导员工自主开展岗位创新、技术革新、工艺优化等创新项目，营造创新创效氛围，拓展创新创效空间。
(六)抓好民生保稳定，和谐增效。
一是深化企业文化建设。大力推进集团公司企业文化“落地生根”，以文化力激活生产力、提升发展力。面对严峻的生存发展形势，我们必须正确看待、主动适应，树立长期过紧日子、苦日子的思想;围绕“三保一降”加大形势教育宣传力度，引导员工积极拥护并严格落实企业主动应对严峻形势的一系列措施，与企业一道同舟共济、共渡难关。二是关心员工生活。民生连着民心，民心凝聚民力，越是形势不好，越要关注民生。坚持把“保工资”放在第一序列，落实职工工资集体协商制度，千方百计稳定一线员工收入，尽最大努力保证员工工资按时发放。按时为员工缴纳各类统筹金，依法保障参保员工各项待遇。继续开展领导干部与困难职工“一帮一”结对子、“金秋助学”活动。做好防尘降噪和职业病防治工作，提高职业健康水平。丰富员工业余文化生活，满足员工精神文化需求。三是维护员工合法权益。加强法制宣传教育，引导员工知法、守法，以理性合法方式逐级表达诉求。严格按照法律法规和企业规章制度管理企业、规范运作，杜绝人为制造矛盾和问题。进一步规范信访工作机制，落实各级信访稳定责任，畅通员工诉求表达渠道，完善信息预警、超前防范机制，保证职工合理诉求得到及时处理，确保队伍稳定。四是构建和谐企地关系。适应企地关系的新形势、新特点，充分利用企地联动机制，加大与地方政府的沟通协调力度，争取理解支持，着力为企业生产经营创造良好外部环境。
各位代表、同志们：
再高的山，步步攀登就能达到顶峰，再远的路，日进一寸也能到达终点。站在历史的新起点，肩扛着保生存的重任，2023年，必定是刻骨铭心的一年。困难孕育希望，奋斗的征程任务艰巨，让我们在河南能源及焦煤公司的正确领导下，以高度的责任感、使命感和紧迫感，同舟共济，勇克时艰，以更加饱满的精神状态，更加有力的工作举措，更加务实的作风，不畏爬坡过坎，为全面完成2023年各项目标任务，开创xxx矿持续平稳发展新局面而努力奋斗!
春节即将到来，提前给大家拜个早年，祝大家心想事成、平安幸福!
谢谢大家!
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