扣除货款合同范本(5篇)

扣除货款合同范本1

为了保持供需双方良好合作关系，特制定以下流程。

1、厂商对账前到账务处领货款结算委托书（初次结算），填写规范并签字盖章交到财务部。（合同签订供货商提供增值税专用发票的`不能委托付款）。

2、厂商在次月10-20日内到超市会计处对账（所需单据：验收单、送货单、退货单）。

4、会计根据厂商账期在西联系统生成结算单，告知厂商本期应结算货款金额

5、现扣或账扣厂商费用。

6、会计审核打印供应商结算单填写厂商货款结算通知单。

7、财务经理审核签字。

8、分管领导签字。

9、总经理签字。

10、总部稽核审批。

11、出纳根据审核签字齐全的结算单付款。

以上审批流OA同步审批。

连锁超市

扣除货款合同范本2

业务代表： 电话： 传真：

甲乙双方按照在互惠互利平等的原则，同时规范业务结算行为，经双方友好协商达成如下协议。

一 乙方签下订单时，必须先付总货款的百分之三十给甲方，作为订金。

二 甲方产品必须按照乙方要求生产，保质保量，按时出货。

三 甲方产品必须经过乙方验收合格后，方可封箱出货。

四 乙方对甲方产品验收合格后，必须先付总货款的百分之陆十给甲方，作

为甲方的材料费和人工费，余下百分之十的作为该产品维修保证金，

（三个月后的五号前，必须结清上批货款的百分之十）。 乙方： 地址： 甲方： 地址 ： 业务代表： 电话： 传真：

扣除货款合同范本3

甲方：___________________________

合同编号：___________________

法定代表人：_____________________

签订地址：___________________

乙方：___________________________

签订日期：______年____月___日

身份证号码：_____________________

甲乙双方就甲方委托乙方代为运送商品及代为收取该商品货款事宜，约定如下，共同遵守。

第一条配送及代收货款之委托

本合同以甲方委托乙方代为配送商品并代为收取该等商品之货款为目的（以下简称本业务）。

第二条业务注意事项

1．乙方不提供当日配达之服务。

2．乙方不提供转寄服务，甲方所提供之配送资料如有错误，乙方将以退件流程处理。

3．为便利乙方作业，甲方之出货地如有多处时，需于签约前将出货处提供与乙方建档，甲方签约后如有异动资料，需以书面先行通知乙方，乙方不接受临时性电话更改资料。

4．针对配送上之细节，以乙方提供之代收货款配送流程及注意事项为主，甲方同意并按相关流程及注意事项执行本业务。

第三条支付

乙方将依甲方所选择之结算方式，按照规定结算后汇入甲方所指定之账户。

第四条配送运费

本业务中之配送运费计算应按甲方与乙方之运费报价单内容计价结算之：

（1）上述双方如已订有运费报价单者则以之为准，如双方尚未签订者则应于签订本合同书前先行订定运费报价单并以之为配送运费计算基准。

（2）非本业务之运费计算，其运费应由甲乙双方另以书面协议之。

第五条手续费

甲方委托乙方代收货款之手续费计算见附表，略。

第六条退货

1．乙方执行本业务时如遇收件人拒收商品，收件人拒绝支付该商品之代收金额或支付之金额不足，或商品于交付乙方后_____日内仍无法将该商品配达等情况，则该件商品将于通知后退回甲方处。

2．除有可归责于乙方之事由外，甲方仍应将办理退货之该笔商品之配送运费、退货运费及代收货款手续费等支付予乙方。

第七条货损

1．本业务之相关代收、运送条款，责任限制或可归责于乙方所致之货物迟延、毁损、遗失等权利义务关系均按乙方所订定之托运条款执行之。

2．如有前项之情形发生时，甲方同意本业务之损害赔偿范围以_____万元人民币为上限。

第八条结算

1．本业务之货款结算由乙方按约定应向甲方收取运费，代收手续费，银行汇款手续费及退货商品之退货运费等；但运费之部分依约定，由乙方依其与甲方所签订之报价单内容，向甲方收取。

2．上述费用，如乙方有溢付款项者，乙方得于付款日之应付款项中一并扣除计算，但是退货商品之代收货款之结算及商品的退货均需在约定之付款日前进行，付款日以后之退货则于次回付款日之应付款项结算时一并扣除计算。

3．乙方如发现支付甲方之代收款项金额有溢付情形且无法按第一项之规定于次回付款日之应付款项一并结算扣除时，甲方亦应于前述之次回付款日，将乙方多汇之金额立即返还并汇入于乙方所指定之银行账户。

4．甲方如未依约给付乙方运费时，乙方得就甲方所积欠之运费款于代收款项中迳行扣下。

第九条货物之瑕疵

乙方对于托运货物不负任何瑕疵担保责任，若有消费者主张货品短缺、瑕疵、品名不符等关于托运物内容之情事，乙方将依作业流程进行退货，乙方对于甲方及消费者不负任何赔偿责任。

第十条违约责任

当事人一方如不履行本合同义务或履行本合同义务不符合约定而给其它各方造成损失的，应对损失进行赔偿（包括各种因之产生的费用、开支、额外责任，以及合同履行后所可以获得的直接利益）；但遭受损失方必须提供相关损失的证明，且不得超过违约方订立合同时预见到或应当预见到的`因违约行为所可能造成的损失。

第十一条保密责任

任何一方对因代收货款委托而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第十二条合同终止

1．甲方或乙方如要提前终止本合同，应提前_____天正式书面并电话通知对方，双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。

2．合同终止后，合同双方仍应承担原合同内所规定之双方应履行而尚未执行完毕的义务与责任。

第十三条补充与变更

本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与合同具有相同法律效力。

第十四条不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起_____日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起_____日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十五条争议的解决

本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果双方通过友好协商不能解决争议，则可通过选择下列第____种方式解决：

（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；

（2）依法向____人民法院提起诉讼。

第十六条生效条件

1．本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

2．本合同—式_____份，具有相同法律效力。各方当事人各执_____份，其他用于履行相关法律手续。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

授权代理人：（签字）______________

授权代理人：（签字）______________

住址：____________________________

住址：____________________________

邮政编码：________________________

邮政编码：________________________

扣除货款合同范本4

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

本着诚信、公平、互惠的原则，经双方友好协商，特签订此协议。

第一条双方同意货款结算方式为月清30天，当月_____日至次月_____日前拿的货款于下月（号前付清所有货款。

第二条甲方需配合乙方传出对账单在3日内签字盖章回传，如甲方未及时确认回传乙方对账单视为默认。

第三条甲方为放账客户时，必须于每月10号之前到账。

第四条如乙方供货有质量问题,乙方应及时更换良品换回不良产品,甲方有权扣压或扣除乙方货款，

第五条违约责任：

甲方未按本协议相关条款支付款项时，乙方有权停止供货，并保留对已发货未收款产品的`所有权，直至结清所有货款为止；

第六条如甲方公司倒闭或其它因素无法偿还其货款，其签署法人或签署人承担着继续偿还货款，直至货款偿还完为止。

第七条解决协议纠纷方式：双方协商解决或协商不成,由乙方所在地法院诉讼解决。

第八条其他事项按双方的销售合同或类似合同的订单执行。

第九条本协议自双方签字之日起生效。

第十条本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效（传真协议有效）。

甲方（公章）：

________________

乙方（公章）：

代表人（签名）：

代表人（签名）：___________

__________年____月____日

________年___月____日

扣除货款合同范本5

为了合理利用、调剂资金，确保及时承付供应商货款，对货款的结算制度做如下规定：

1、月结（代销商品）付款时间为每月20号，对帐时间为每月8―10号，货款（单据）结算的时段为上月25号前。供应商于每月8―10号到课长处按规定时间的'销售金额开付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，按核算员核对无误后的金额开出增值税发票交到财务，方可办理结算手续，否则财务将不予办理结算（即见票付款）。

2、生鲜区货款为半月结，付款时间每月5号和20号，对帐时间为每1―2号和16―17号，货款（单据）结算的时段分别为上月20号前（本月5号结算）和本月5号前（本月20号结）。供应商于每月1―2号和16―17号到课长处开具付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算。

3、货款结算必须同时具备以下两个条件：

（1）入库单上载明的商品已销完。

（2）该入库单的时间在规定的结算时段前。

4、付款通知单上须有三人签名：店长、采购经理、财务经理。

5、因财务部使用电脑记帐，故要求供应商结算货款的单位与入库单载明的单位一致，以免造成不必要的麻烦。

6、所有的返厂须在当月结算时一律扣回（当月返厂，当时扣回），以免造成负库存和红字应付帐款现象。

7、以上规定敬请各供应商朋友予以支持、配合。

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