内部控制工作小组及职责

　　内部控制工作小组及职责

　　上级关于强化内部控制的精神和具体要求，全面建立、有效实施内部控制，建立符合规范要求和我校自身特点，权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，加快推进学校内部控制制度的建设，经研究决定成立学校内部控制制度建设工作小组，工作小组组成人员名单如下：

　　一、人员组成 组长：xx 成员：xx xx xx xx xxx xx 二、工作要求 1、内部控制工作小组负责学校内部控制建设、实施和评价工作，内部控制坚持问题导向和共同治理原则。

　　2、充分发挥内部控制和监督的相互作用，形成监管合力，优化监督效果。

　　3、确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围，贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。

　　三、协调部门及职责 1、协调部门：党政办公室、财务室、总务处 2、部门职责 党政办公室：协调设计单位内部的相关事项，提供我单位科学化精细化业务梳理成果等。负责开展单位内部控制规范宣传和培训工

　　作，起草工作方案、简报、总结等文件，收集整理内部控制规范档案，负责确认部门职责、岗位职责，开展岗位职责确定、轮岗、关键岗位人员管理、业务培训、职业道德教育等业务的梳理和整改。

　　财务室：负责开展风险评估，内部控制评价、风险定期评估等业务的梳理和整改。负责合同控制等业务的梳理和整改。负责对内控开展情况进行监督，并提供单位开展廉政风险防控工作的资料和经验。负责财务会计、预算控制、收支控制。

　　总务处：负责和各业务归口管理部门内控工作提供信息技术支持。政府采购、资产管理等业务的梳理和整改。

　　内部控制工作小组及职责

　　为尽快建立符合规范要求和我校自身特点,权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度,加快推进管理学校内部控制制度的建设实施,经研究决定成立学校内部控制制度领导小组、内部控制工作小组、内部控制评价与监督小组,其中各小组组成人员名单如下:

　　内部控制制度领导小组:

　　组 长：校长(法人代表)

　　副组长：财务主管

　　组 员：工会主席、人事干部、课程部主任、学生部主任、校务办主任、财务人员、财产管理员、政府采购人员、教工代表

　　内部控制领导小组全面负责学校内部控制建设、实施和评价工作,内部控制坚持问题导向和共同治理原则,充分发挥内部控制和监督的相互作用,形成监管合力,优化监督效果,确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围,贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。

　　内部控制工作小组及职责

　　根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》 (财会文件要求， xx 决定成立内部控制工作小组，组成如下：

　　内部控制工作小组

　　组 长： xxx

　　副组长： xxx

　　成 员：xx xxx

　　内部控制工作小组组织开展并协调内部控制日常工作，

　　主要职责包括：

　　1. 制定并组织实施 xx 内部控制制度， 提出和落实 xx 所内部控制目 标;

　　2. 构建和完善 xx 所内部控制体系， 制定 xx 所内部控制体系建设方案;

　　3. 组织开展单位层面和业务层面风险评估工作;

　　4. 制定风险管理策略的重大风险解决方案， 并负责方案的组织实施和对风险的日常监控;

　　5. 确定 xx 所内部控制缺陷认定标准， 定期组织对内部控制实施的有效性进行评估并出具评价报告和内部控制缺陷整改方案;

　　6. 完善 xx 所内部控制流程， 促进内部控制流程与信息系统的有机结合;

　　7. 建立 xx 所内部控制实施的激励约束机制， 促进内部控制有效实施;

　　8. 组织开展 xx 所内部控制的日常工作。

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