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更新时间：2023-11-29 09:10:25 发布时间：24小时内 作者：文/会员上传 下载docx
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自查报告
进入支行这一年半的时间，我立足本职工作，潜心钻研业务技能。现根据总行下发的文件，进行自查自纠，自查报告如下：
（一）思想道德方面：
1、在日常工作中，未出现差错较多、任务完成不及时、敷衍、推诿等责任心不强、作风不扎实的行为；
2、未有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为；
3、未有经常无故不参加政治学习、业务学习等集体活动的行为；
（二）日常生活行为方面：
1、未有经常出入歌舞厅、宾馆、娱乐场所等，消费与正当收入严重不符的行为；
2、未有经常以钱物为赌注打牌、打麻将或参与_、玩游戏机等其他变相赌博的行为；没有涉嫌“黄、毒、黑”等违法违纪行为；
3、未有长期拖欠贷款、借款不还，或信用卡恶意透支，或经常找人借钱的行为；
4、未有从事第二职业或做生意，或利用工作之便帮助亲戚、朋友做生意的行为；没有上班时间传呼、电话不断，与社会不良人员交往的行为；没有经常在上班时间买卖股票、期货或参与传销的行为；
5、未有因家庭重大变故，造成情绪波动较大的行为；没有经常深夜不归或夜不归宿的行为。
（三）业务操作方面：
1、未有不按规定对账而出现账账、账实、账表不符的情况；未有未经会计主管审核或授权，擅自办理入账、提出交换、电子汇划的行为；
2、未有伪造、涂改变造凭证转移资金和隐匿、故意销毁会计凭证的现象；
3、未有擅自动用库存款垫付其他款项、白条抵库的行为。无收、付款时偷张换张，隐瞒不报出纳长款的现象；未有擅自保管客户存折（单）、银行卡及密码的行为,并替代储户取款现象；
4、未有允许单位和个人超额提现或对大额提现不按规定报告、报批的情况；未有开户审查不严、违反个人存款实名制规定办理个人储蓄开户手续办理公款私存的行为；
5、未有未按规定私自为客户办理挂失手续，盗取客户资金的现象；未有越权或虚假签发存单、个人存款证明及其他存款单证的行为；
6、无故意违章操作，有章不循行为，未有风险苗头和不安全因素存在。
时间过得真快，20年过去了，我们即将迎来新的一年。回顾这一年的工作，在公司领导的正确指挥和同事们的共同努力下，我们仓管员的一切工作始终围绕着安全盘点商品、准确盘点数据、规范操作标准、热情服务、优质服务的目标。本文总结了20xx的不足和缺陷，以便在今后的工作中改进和提高。
一、仓库保管工作
第一：仓储管理，看单操作，为什么可以收发，为什么要收发，单据，认真核实，认真清点，亲自交接，亲自签收；仔细遵循严格的程序。
第二：订单管理，仓库管理参与物料控制功能，了解安全库存、周转库存、库存、采购批次，密切跟踪每一项的采购、销售和储存，及时提交逾期物料的采购；一方面要保证生产线能连续供货，另一方面要减少库存，另一方面要兼顾采购周期和采购成本，找到平衡，统计每个物料的每月收货规律，了解采购的经济批次和周期，全面关注。
第三：5s管理是所有现场管理工作的基础，对仓库管理同样重要。仓库的定点定位和定量原则是做好整改工作，仓库里的货物要分拣后才能进行分割。仓库里有许多货物。在各种接收、处理、储存和交付活动中，需要一个有序、整洁的工作环境。只有做好整理、整顿和清理工作，才能保证这些工作的效率和质量。仓库管理是一项长期的重复性工作，要养成良好的习惯，坚持每天做好，每天保持干净整洁，5s的质量对此帮助很大。
第四：先进先出管理是仓库管理的三大原则之一。不实行先进先出，容易导致库存逾期、商品变质、工程变更报废风险。先进先出(FIFO)方法包括色码法、双区库移位法、重力法和最严格的批记录台账追索法。
二、存在的问题和计划
在过去的工作中，在公司领导和同事的帮助下，通过自己的努力，成功完成了岗位规定的工作，也让客户对自己有了很高的评价。但是仅限于目前的工作，公司的其他业务和流程几乎空白，公司制度没有得到深入的了解和理解，物流专业知识也很缺乏。
为了适应新形势，规划新发展，我决心发扬成绩，克服缺点，加强学习，努力工作，为新的一年做好准备。我决心做以下事情：
1.努力在提高自身专业素质上有新的突破，通过制定学习计划与时俱进。当然，我们不仅要学习书本上的东西，还要学习做人的原则和生活的方法，不断增强服务客户、与客户沟通、解决客户问题的能力，才能成为综合素质更好的员工。加强思想认识，学以致用。
2.坚持自学，利用业余时间通过阅读物流专业知识的书刊来加强学习。
3.积极参与公司各类新知识的培训，及时更新知识，提高工作和专业能力，虚心向同事学习，取长补短。
4.加强物流管理和供应链管理知识的学习，在工作中不断应用这些知识，做到理论联系实际，不断发现工作中的问题，与公司共同进步。
5.设定目标，不打折扣的行动，大胆思考，认真验证，努力做得更好。
在新的一年里，我会努力学习，总结经验，克服缺点，再接再厉，一如既往地做好自己的工作，努力在库管员这个岗位上有更大的提升。我会和同事一起努力，同舟共济，不计得失。只希望能顺利完成工作，绝不辜负领导的信任和期望。这份仓库保管员的工作是我一生的巨大财富，我衷心感谢那些指导和帮助过我的领导和同事。
疯狂过后，我会继续脚踏实地，勤奋，尽责，努力完成所有的工作。要想有意识地做好每一项工作，就必须正视自己的工作，无论是繁重、忙碌还是清闲，都要适应这里的环境，以积极的心态完成领导布置的每一项工作，才能在平凡的岗位上发挥自己的光和热！
XXXX银行 印章管理办法
第一章 总则 ........................................................................................................................2 第二章 印章的种类 ...........................................................................................................2 第三章 印章的刻制、领用 .............................................................................................5 第四章 印章的保管 ...........................................................................................................6 第五章 印章的使用 ...........................................................................................................7 第六章 印章的移交、封存与销毁 ..............................................................................14 第七章 管理责任 .............................................................................................................14 第八章 附则 ......................................................................................................................14 内外部规章制度索引 ....................................................................错误！未定义书签。
第一章 总则
第一条 为规范XXXX银行（以下简称“本行”）印章的管理和使用,防范操作风险，根据有关印章管理规定，结合本行实际，制定本办法。
第二条 本办法所称印章是指本行经营管理活动中，作印于文件、资料、票据、凭证等材料上表示鉴定或签署的文具，是行使职权的重要凭证和工具。主要包括行政印章、会计专用印章、财务专用章、贷款专用章及其他印章等。
第三条 单位行政印章、会计专用印章、财务专用章和贷款专用章由总行统一规范。
第四条 本行各级机构和人员必须严格按照本办法的规定，管理和使用印章。
第二章 印章的种类
第五条 行政印章。分为三类：
（一）总行和支行的行政公章。主要用于对外签订合同、发文、公函及其他行政事务，全称为“XXXX银行股份有限公司”或“XXXX银行股份有限公司XX 支行”；章面为圆形，文字采用宋体，自左而右环形排列。
（二）法定代表人章及支行负责人章。主要用于本行法定代表人及支行负责人需签章的文书。
（三）内设部门印章。除总行办公室、人力资源部、董监事会办公室等确需刻制印章的部门外，其他部门不刻制印章。对外需加盖印章的，按照要求审批加盖行政公章。
行政印章使用红色印油。
第六条 会计专用印章。是用于本行各营业网点在办理会计业务核算过程中对票据、凭证、报表、函件、证实书等会计档案加盖的印章。
（一） 冠行名或行号的主要会计专用章：业务公章、存单（折）专用章、业务清讫章、转讫章、结算专用章、汇票专用章、本票专用章、票据交换专用章、受理凭证专用章（收妥抵用）等九种。
（二） 其他会计印章：假币专用章、残缺污损人民币兑换章、销户章、已更换印章、附件章、换折章、作废章、托收存单拾得无效章、作次日账章、委托收款章、已享受教育储蓄优惠章、与原件核对无误，再复印无效章、行名标识章、机构名称章等十四种。
（三） 业务公章、假币专用章每个营业网点1枚，因特殊原因需增刻业务公章的，必须通过编列印章序号进行区分；转讫章、结算专用章为每个办理对公结算业务的营业网点1 枚；汇票专用章、本票专用章为开办此类业务的营业网点1 枚；其他会计专用印章的数量可根据业务需要配备，但应编列序号。
（四） 假币专用章、残缺污损人民币兑换章、销户章、已更换章、附件章、换折章、作废章、作次日账章使用蓝色印油，其它会计专用印章均使用红色印油。
第七条 财务专用章。是供总行和支行办理有关财务事宜的专用印章，全称是“XXXX银行股份有限公司财务专用章”或“XXXX银行股份有限公司XX 支行财务专用章”。财务专用章章面为椭圆形，长直径为 厘米，短直径为厘米；文字采用宋体，“行名”文字自左而右环形排列，“财务专用章”文字位于行名下方中央处。
财务专用章使用红色印油。
第八条 贷款专用章。是指供各支行下属机构（包括营业部和分理处）办理信贷业务的专用印章，全称是“XXXX银行股份有限公司XX 支行贷款专用章（序号）”，序号编号原则是：由二位阿拉伯数字构成；从“01”开始；营业部为01 号，分理处从“02”开始由支行依序对应编号。
贷款专用章章面为圆形，铜质材料，外框直径为 厘米，内框直径为 厘米；文字采用宋体，内外框之间文字为“XXXX银行股份有限公司XX 支行”, 自左而右环形排列，内框内文字为“贷款专用章（序号）”,机构序号位于文字下方中央处，并加括弧。 贷款专用章使用红色印油。
第三章 印章的刻制、领用
第九条 全行印章的刻制与领用实行分级管理的原则。
（一） 行政公章、财务专用章、贷款专用章和会计专用印章中的业务公章、存单（折）专用章、业务清讫章、转讫章、结算专用章、汇票专用章、本票专用章、票据交换专用章、受理凭证专用章（收妥抵用），由支行出具相关依据及报批手续，向总行对口部室申报，部室负责人审核，分管行领导审批，报公安机关办理准刻手续，最后到公安机关指定的刻章单位刻制。
（二） 其他会计专用印章由总行确定式样，支行负责选择经_门批准的厂家刻制。
（三） 法定代表人章、支行负责人章根据有关要求刻制。 第十条 印章必须坚持双人领用原则，领用人办理领用登记手续，经审核后，预留印模。启用印章时，办公室须统一收集预留的各类印章印模，并设立印章交接制度，明确记载印章的移交人、启用人和启用时间。
第四章 印章的保管
第十一条
印章必须实行专人保管，专人负责的原则。应做到：专匣保管，固定存放；临时离岗，人离章收；不得私自接受印章。非营业时间必须入库或保险柜保管。
第十二条
行政公章和法定代表人（或负责人）印章应分开
保管，行政公章必须由办公室专人保管，且不得同时保管法定代表人（或负责人）印章。支行应将行政公章和负责人印章的保管人名单报总行办公室备案。
第十三条
会计专用印章由不同岗位人员分别保管：业务公章、转讫章、结算专用章、汇票专用章、本票专用章由营业网点负责人或主办会计保管；存单（折）专用章、业务清讫章、受理凭证专用章（收妥抵用）按办理该业务的柜员配备，通过编号进行区分；票据交换专用章由营业网点票据交换人员保管；假币专用章、残缺污损人民币兑换章、销户章、已更换章、托收存单拾得无效章、换折章、作废章、附件章、作次日账章、委托收款章、已享受教育储蓄优惠章、与原件核对无误，再复印无效章、行名标识章、机构名称章的保管参照有关规定执行。
第十四条
财务专用章由总行或支行的财务部门专人负责保管。 第十五条
贷款专用章由各分理处（含营业部）落实专人保管。 第十六条
各级机构必须建立《印章保管使用登记簿》（附件1）。凡印章的刻制、领用、下发、启用、交接、停用、上缴和销毁等都必须详细记载，并由相关人员签章。涉及工作人员岗位调换或临时离岗由他人保管印章时，必须经上级批准，在监交人监督下办理交接，监交人原则上应为所在机构（或部门）负责人或上级指派人员。
第十七条
印章保管人员要做好印章保养工作，防止碰损并
及时清洗，以保持印迹清晰。
第十八条 行政印章遗失，必须立即报告总行及公安、工商等有关管理部门，并及时做好登报声明等相应补救和风险防范措施。
第五章 印章的使用
第十九条 总行行政印章审批流程：
支行：填写用印申请→用印支行负责人意见、盖支行行政公章→总行主管部室审核意见→总行合规管理部审查意见（需合规管理部审查的）→总行分管领导审批意见→总行主要领导审批意见（超分管领导权限的）
总行部室：填写用印申请→用印部室负责人意见→合规管理部审查意见（需合规管理部审查的）→分管领导审批意见→主要领导审批意见（超分管领导权限的）
支行行政印章审批参照总行执行。
第二十条 审批权限。领导审批权限依据授权书和相关细则执行，并随授权内容的调整而变化。
第二十一条 凡需加盖总行行政印章的文件材料，分“三类”按相应程序办理：
（一）需部室负责人审核、合规管理部审查、本级行负责人审批的用印资料。如：涉及内部规章制度、业务与管理的制定与修改
的资料；开发的新产品或新业务资料；下发的制度性“通知”、“意见”、“规定”以及“批复”等规范性文件；通过媒体等公开方式向社会公众所做的重大事项说明、陈述；向消费者发布的广告、产品说明或指引、带有承诺性金融服务方案；各类非格式化合同、协议文本；对外出具资料中含“承诺”、“保证”、“担保”、“资信证明”等重要关键词的契约性资料等。
（二）需部室负责人、本级行负责人审批的用印资料。如：非制度规范性文件发文；按规定上报主管部门、监管部门等文件、材料及各种报表；签署商业汇票承兑、贴现协议及相关担保抵押登记；授信业务申报与审批；总行制定的授信业务格式化合同文本及登记机关提供的格式化合同文本；向税务机关依法报税、纳税的文件、材料及报表；对系统外报送的非契约性资料；出具留有存根的介绍信；制作的邀请函、请柬；工作、收入证明；学习申报资料；委托书；网点的升格、降格、撤销、临时停业、选址、迁址、更名、原址装修等。
（三）需部室负责人审批的用印资料。如：总行已发文同意，需具体落实执行的相关事项；根据授权书规定的，部室负责人权限范围内的事项。
支行行政印章用印参照总行执行。超过支行经营管理权限的，必须报总行主管部室审核，总行领导审批用印。
第二十二条 对本办法第二十一条以外的文本或资料，未获
总行批准不得盖行政印章。
第二十三条 用印需求单位写明用印资料内容与印章名称，按照要求流程审批，审核、审查、审批人员需在《印章使用审批表》（附件3）上签署明确意见并签字后，方可盖章。同时，管印人在《印章使用登记簿》（附件2）上登记，经办人员签字确认。
第二十四条 对《档案管理办法》要求归档的资料用印，要做好归档工作。审批表及用印登记簿作为重要档案，专卷保管。
第二十五条 印章保管人有权审阅使用印章文件材料的内容，确认符合本行规定，对不符合相关文件规定或有疑问的，或有可能为本行带来风险有损本行利益的盖章事宜，有权拒绝盖章，有权视具体情况及时向支行或总行办公室报告情况。
第二十六条 印章管理人员应对审批表中相关要素和审批流程进行严格审查。用印经办人对用印资料的真实性、完整性负责，并确保用印资料与审批内容相符。
第二十七条 行政印章不得擅自带离办公场所，若确需要，须经本级行负责人书面同意后，方可加封后带出，必须坚持双人出行，双人开封使用，使用后双人再加封后带回,双人登记。当日必须返回单位按规定存放。
第二十八条 会计专用印章必须严格按规定的范围使用，严禁错用、串用、提前或过期使用，严禁在空白凭证上预盖印章。对于超过会计专用印章保管人员处理权限的用印，必须经营业网点
负责人或主办会计审查并报支行同意后，才能加盖印章，并对有关内容进行登记备案。会计专用印章使用范围如下：
（一） 业务公章：用于对外出具存款证明、资信证明书、委托调查报告，签发单位定期存款存单、协定存款凭证、余额对账单、放款凭证回单、收息凭证、收贷凭证回单、借款人欠息通知单、挂失回单、止付通知、存款证实书、同城票据交换所提出贷方票据以及其他需加盖业务公章的重要单证和其他。
（二） 存单（折）专用章：用于对外签发个人存单、存折等有价单证和重要单证。
（三） 业务清讫章：用于所有营业网点办理现金、系统内转账业务时，加盖在现金收付款凭证、现金进账（回）单、现金支票及现金收付其他凭证、表内、表外转账票据、凭证及回单等。
（四） 转讫章：用于所有营业网点办理涉及系统外的转帐票据等支付结算业务。
（五） 结算专用章：用于办理票据贴现、转贴现、再贴现业务，发出、收到和办理托收承付、委托收款结算凭证，结算业务的查询查复等。
（六） 汇票专用章：用于签发银行汇票、银行承兑汇票及承兑商业银行汇票，办理承兑汇票转贴现和再贴现时的背书等。
（七） 本票专用章：用于签发银行本票。
（八） 票据交换专用章：用于票据交换机构加盖在提出票据、打码信封、汇总单、提出卡、流水清单、批控卡等上的专用章。
（九） 受理凭证专用章（收妥抵用）：用于本行受理客户（含本行和他行）提交而尚未进行转账处理的各种凭证的回单。
（十） 假币印章：用于各营业网点在办理现金业务时，对发现的假人民币纸币或封装各种假硬币的专用袋加盖此章。
（十一） 残缺污损人民币兑换章：用于各营业网点在办理兑换残缺、污损人民币纸币时，加盖在兑换人民币和专用袋上。
（十二） 销户章：用于各营业网点办理存折、存单等销户手续时，加盖在存折、存单等相关资料上的专用章。
（十三） 已更换章：用于各营业网点办理客户预留银行印章更换时，加盖在相关资料上。
（十四） 附件章：对附在正式传票后面不作正式传票的凭证资料加盖此章。
（十五） 换折章：用于存折户由于存折打满或损坏需要更换新折的，在换下的旧折上加盖此戳记。
（十六） 作废章：对于打印有误或作废的存单、存折、支票等重要空白凭证或有价单证，加盖此戳记。
（十七） 托收存单拾得无效章：用于在受理客户托收异地
存款时，在发生的存单、存折上加盖此章。
（十八） 作次日账章：用于在受理客户票据时已超过票据交换时间，加盖在受理票据上。
（十九） 委托收款章：用于各营业网点办理客户票据时，加盖在提入他行并需注明“委托收款”字样的票据上。
（二十） 已享受教育储蓄优惠章：用于各营业网点办理教育储蓄业务时，加盖在相关凭证上。
（二十一） 与原件核对无误，再复印无效章：用于各营业网点办理相关业务时，加盖在客户提供的相关附件资料上。如：身份证、户口簿等复印件。
（二十二） 行名标识章：用于各营业网点办理业务时，在相关凭证、票据、开户申请书以及客户资料等上加盖此章。
（二十三） 机构名称章：用于各营业网点出售票据凭证时，按相关规定加盖在付款行名称处。各类会计专用印章的全称和式样见附件4。
第二十九条 财务专用章只能用于开立银行账户预留印鉴及对外出具的发票。使用财务专用章必须基于真实、合法、手续完备的财务会计业务，并建立相应的使用登记制度。
第三十条 贷款专用章用于涉及办理贷款业务的事项，使用范围及要求如下：
（一） 对外。签订借款合同、担保合同及其配套文件，以及签发贷款证和涉及贷款客户通知性事项等。
（二） 对内。贷款申报、贷款审批等事项。
（三） 贷款专用章应在贷款通过审批、合同要素填制完毕后加盖，严禁出现先盖章、后填制或者在空白文书、合同上盖章的情况。
第六章 印章的移交、封存与销毁
第三十一条 印章保管人员因事需较长时间离开工作岗位的，离岗前必须在负责人指定时间内向指定人员办理移交，并办理移交手续，在《印章保管使用登记簿》上作好记录。行政印章的交接应单独填写《行政印章交接登记簿》（附件5）。
第三十二条 印章的交接必须按有关规定严格执行，做到“三清”：移交人、接收人、监交人清楚，交接时间记载清楚，交接地点记录清楚，并加盖移交印章印模，切实做到印章保管人明确，用章程序规范，以便强化管理，分清责任。
第三十三条 如支行负责人发生变更，则自总行宣布变更之日起，原负责人不再拥有行政印章的管理权和支配使用权。原负责人和保管人与接任负责人和保管人应办理移交，并要作好清楚的移交记录，原《印章使用登记薄》作为重要档案存档，接管人重新建立登记簿。
第三十四条 因机构撤并、岗位增减或其他原因致使印章停用的，应由保管人作好停用记录，按管理级次上缴上级管理部门。停止使用的印章应封存保管，并按管理权限经总行审核批准后，登记造册组织销毁，销毁人员和监销人员要在《印章保管使用登记簿》上签章。
第三十五条 因特殊原因，应由总行封存的支行行政印章，支行必须按规定时间移交总行办公室办理封存手续。
第三十六条 对于已作废的印章的处理，应严格执行作废印章处理的相关要求。支行作废的行政印章要上交总行办公室销毁并备案。
第七章 管理责任
第三十七条 各类印章应妥善安全保管。对行政印章、财务专用章、贷款专用章及冠予行名或行号的九种主要会计专用章发生丢失的，应迅速查明原因，及时逐级上报，并补制新的印章，以保证业务正常进行。补制的印章有号码的，应顺序编列，不得与丢失印章号码相同，丢失印章的号码作废，不得再用。对因使用不当或保管不善，造成印章损坏、遗失和其他严重后果的，应视情节轻重追究保管人员相应经济、法律责任。
第三十八条 行政印章保管人将行政印章遗失的，应视为重大安全责任事故，按总行有关安全管理方面的规定处理。
第三十九条 印章必须由保管人亲自使用，严禁由他人代为盖章，严禁印章保管人违反规定擅自盖章。
第四十条 印章保管人私自偷盖行政印章，或者不坚持原则，对违反本行规定盖章的情况不制止、不及时反映，造成严重后果的，要追究印章保管人行政、经济、法律责任。
第四十一条 行政印章使用时，管理人审查不严或违规盖章，造成严重后果的，要追究相应的行政、经济及法律责任。
第四十二条 单位印章管理职责不落实，致使擅自违规使用行政印章造成责任事故的，要追究相应的领导责任。
第八章 附 则
第四十三条 电子印章与实物印章具有同等效力，其使用、保管参照本印章管理要求执行。
第四十四条 党委、纪委、共青团、工会等其他类印章的刻制、保管和使用参照国家规定和本办法有关要求执行。
第四十五条 本办法由XXXX银行负责解释和修订。 第四十六条
本办法自发布之日起施行。
大家知道，管库员是一早、一晚，两头必须准时的工作。新的一年已经到来，现将我20xx年度的工作做个简短的总结：
一、基本工作情况
1.我认真学习管库员守则和库房管理的各规定，严格遵守库房钥匙的管理规定，协助科领导共同做好现金清点、上缴等业务；
2.及时、准确地使储蓄专业库包出库、入库，保障了一线的工作需要；在从事业务主办时，我积极协同搞好各项工件，利用自己所学掌握的知识，保障业务的正常进行；
3.营业前全面打扫卫生，营业终了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等再离开。
二、以“客户满意、业务发展”为目标，搞好服务，树立热忱服务的良好窗口形象
1.在出门收款中，每到一处，我们的一言一行，能代表我们xx的形象。所以，我对自己高标准、严要求，不该说的话不说，不该做的事不做，积极为客户着想，在规章范围内，积极为客户办理残损币兑换、代捎回单等，极大的方便了客户；
2.同时，向客户宣传xx的各项新技术，新业务，新政策，扩大xx的知名度；
3.把了解到的企业现金量、重大投资、款项专移等情况及时向信贷部门汇报，为xx对企业的全面了解和信贷工作提供及时有用的信息；
4.在许多季节性的大额现金收款中，我都认真对待每一次大额现金收款任务，期间的工作也得到了信贷、公存等科室领导和同事们的认可；
5.在离退休职工换取工资时，提前兑换好大小票，积极主动、热情服务，尽最大努力为老年人提供方便，让他们高兴而来、满意而去。
我到xx工作后，一直兢兢业业、任劳任怨，想客户所想，急客户所急，协同其他部门共同搞好服务，取得了一定的成绩且获得了各单位会计人员和领导的信任和支持。
总结过去，是为了吸取过去的经验和教训，更好地干好今后的工作。在新到来的20xx年，我将更加勤奋认真，努力做到更好！
20xx年仓库管理工作在公司领导的正确领导和大力支持下取得了较大成绩，仓库管理工作较之去年又上了一个新台阶，库容库貌得到有效改善，服务生产的效率继续得到提高。为了总结经验，提高自我，以至于把工作做的更好，我现对过去一年的工作进行简要的总结现将全年工作总结如下：
一、工作回顾：
1、了解各仓管员的所管区域物料摆放后，对物料现场的大面积区域划分进了相应的调整再次细分与标识，根据用途品别进行归类摆放，消除了仓库凌乱不堪的状况，在改善公司形象的同时也为后续物资清查工作奠定了基础，干净整齐的库容库貌成为仓库管理的基础工作。
2、为了仓管员的工作能做到帐、卡、物一致，出异常时能做到有帐可查，有据可依。逐步建立起手工帐，电子帐。避免仓管员在备料过程中存在找不到料，及找料时间太长，为了提高工作效率，要求他们对仓库货位进行重新编排划分，为新进仓管员走到物料区短时间内也能及时的找到所需物料。
3、规范了报废品处理流程及盘点后产生的盘盈盘亏系统调整流程，最大程度的避免公司资源浪费，保证了仓库库存的准确性。
二、工作不足
1、处理单据不够及时，物料入库滞后。
2、盘点速度较慢，并且盘盈盘亏率较高。
3、仓库库容库貌没做到位，显得杂乱。
三、20xx年工作目标
1、努力提高仓管操作技能水平，争取仓管员每月的工作失误次数≦1次。储发料不及时率每月≦0次。
2、物料现场所有标识清晰，明确，要求仓管员备料必须要做到批次管理，先进先出为原则。
3、每一天对所有仓管所管物料库存稽查，要求仓管员的库存信息准确率100%。
4、现场管理与目视化管理的不断完善与维持。时时做好仓库的6S工作，坚持环境整洁，所存放的物料井然有序。
5、当天的帐及时完成，勿必做到日清月结。为提高物料的管理，对所有进出仓物料按《仓库管理规定》执行，对供应商严格把关来料数量。为确保采购部、生产部及营销部部能及时了解物料库存情景，对电脑数据及手工账实时录入，确保数据的准确性与及时性。
四、需求提议
为在新的一年里更好开展工作，特提出以下几点提议：
1、开展关于《仓储管理》的相关培训，便于增加大家的知识。
2、增加仓储人手。
仓库能在现实情景中不断的改善是离不开各位领导的悉心关怀和指导以及各位同事的大力支持和配合，在新的一年里我将继续加强学习，认真履行职责，全方面提高工作本事和综合素质，克服不足，以更高的标准严格要求自我，争取做得更好。
印章管理工作总结
为进一步规范印章管理，有效防范印章管理中存在的问题，仔细对照《印章管理标准》及《XXX公章管理办法》的要求，对我厂印章的审批、使用、管理进行了一次自查，现将有关情况报告如下：
1、印章管理制度及执行情况:各单位能够按照《XXX印章管理办法》对各类公章进行严格统一管理，印章制发由厂部统一刻制，停用、废止和销毁情况及时上交综合科管理，在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。
2、印章使用登记情况：能够严格按照标准规范执行，检查中发现有个别报表有未登记现象，但是均由主管领导签字批准。
3、对各类公章的适用范围：各职能科室、车间能够认真执行印章管理办法，有个别单位对科室、车间公章的管理记录不够完善，需进一步强化管理。
4、确定市公司办公室为印章管理部门，各基层公司机关各部门的行政印章全部上收到市公司办公室保管。
5、市公司办公室目前所管理印章有：市公司党委印章、市公司本部、机关各部门、各基层公司行政印章、总经理印鉴，全部存放于市公司配置的特制保险箱内，由办公室负责人保管，切实做到了人离章收。各类印章保管完好，没有遗失、损坏。
6、在办理用印需求时，严格实行用印审批登记制度，做好用印登记，市公司办公室均要求认真填写《公司印章使用申请单》，《公司印章使用登记簿》，并由办公室负责人、法律部负责人、公司主要领导审核签字后方加盖公章。
对于新刻制、新启用的印章，市公司办公室均严格依照上级规定，使用电子印章管理系统，履行相关流程，报请省公司得到批复，办理具体事宜。
4、无未经批准或授权对公司外的单位印章。
XXXXXXX XXXX年X月X日
精准扶贫工作自查报告
扶贫工作是今年重点工作之一，尤其是四川省渠县报恩乡重点扶贫村，如何实现渠县政府所定的今年摘掉贫村帽子，完成扶贫攻坚任务，需要各级政府和帮扶责任人的共同努力。
一、存在的问题 一是单位帮扶责任人自身认识不到位。今年相关部门及乡镇对部分帮扶对象进行了调整，由于工作衔接问题，造成有的干部对自己的帮扶对象不明确，从而影响脱贫攻坚帮扶工作有效开展。 二是单位干部帮扶贫困户不够深入的问题。干部职工对脱贫攻坚工作的重要性认识不足，导致工作懈怠，有少数干部对于贫困户的基本情况及致贫原因了解不够，缺乏深入贫困户的调查走访。 三是扶贫措施不精准、因户施策不到位的问题。对于贫困户的致贫原因分析不到位，导致对于有的贫困户未能制定精准的扶贫方案及措施，因此扶贫工作没有达到预期效果。
四是宣传工作不够深入。群众的发展意识与观念滞后，思想认识、法律意识不强，对宣传的有些政策理解有偏差，存在“等、靠、要”的思想，尤其是在筹资建设方面，积极性和主动性不高，未从思想上根除落后观念，直接影响脱贫攻坚的效果。
二、整改措施
1、扶贫做好识贫 扶贫工作需要精准，首先是精准识贫，这是基础，只有完成仔细的摸底工作，了解每一户具体困难，什么原因导致贫困，才能因地制宜，一户一策。目前这部分工作基本已开展，工作组每天入户调查，实地访谈，仔细登记，完成后将与扶贫定点单位建立一对一的帮扶计划。
报恩乡大溪村委会积极落实精准扶贫、精准脱贫工作且与扶贫责任人需要有机结合，报恩二校积极协调帮扶责任人与村党委对接，推进精准识贫工作的落实，将扶贫工作落实到人，帮扶入户。
2、扶贫做好扶智
扶智即做好贫困户思想转变，工作组需要认真贯彻自治区扶贫工作各项要求，尤其是扶贫政策宣传，引导贫困户转变思想，工作组利用村集体养殖场，带领贫困户到养殖场参观，了解养殖脱贫项目，以前期脱贫先进事迹激发贫困户，积极劳动，努力勤劳致富。
3、扶贫做好对接
帮扶责任人做好摸清家底，精准识贫工作，接下来需要做好对接工作，将贫困家庭进行详细分类，依据家庭成员情况制定不同脱贫策略，依据各帮扶单位实际情况做好对接工作，实现一户一帮扶，信息共享，有效连接，帮扶责任人扶贫要确保扶到点上、扶到根上、扶到家庭。
确保提高扶贫实效性，采取扶贫工作对与贫困家庭结对子，详细进行一户一策，严格按照县委扶贫办法指导制定脱贫计划。
4、虽然取得了一些成绩，贫困现状得到了一定的改善，但要巩固扶贫成果，全面推进社会主义新农村建设，形势依然严峻：一是实施整村推进扶贫工作，需建设项目多，且工程量大，项目资金总量大，各扶贫村经济基础薄弱，启动资金不足，无资金周转能力。二是年初部分计划项目还未完成。由于缺乏资金，年初计划实施的高标准渠道、人畜安全饮水工程、产业项目等还处在启动阶段，至今还未落实到位，欠任务较多。三是农民思想认识不高，对实施改善基础设施条件的整村推进项目抵触情绪大，工作难度大。农民思想认识不高是影响扶贫开发进程的一个重要方面，主要表现在赶超求进思想不强，得过且过，缺乏学习和接受新生事的思想认识，思想保守，不思进取，等、依、靠思想严重，久而久之形成思维定势，对参与式扶贫开发项目的实施存在抵触心理，配合程度不高，这一系列问题都有待提高。
5、五是强化宣传。利用各种载体大力宣传精准扶贫政策法规，通过多种形式，大力宣传党的强农惠农政策和脱贫攻坚政策，使广大农民群众了解、熟悉党和国家新农村建设的方针政策，使他们充分认识到建设社会主义新农村不只是国家的事、政府的事，而更重要的是他们自已的事，是让农民群众确确实实得到实惠的一项德政工程、民心工程，引导他们自觉地、积极地、主动地参与新农村建设。 六是规范软件材料，完善相关台账资料内容。部门及帮扶责任人、第一书记要建立健全扶贫相关台账，完善填写表格资料，杜绝存在漏项的现象，做好相关会议记录、图片资料。
目前，营业部出纳工作较以前有很大提高，人员执行制度的意识有所加强，内控管理正朝着规范化的方向健康发展。但在实际的操作过程中也暴露出一些问题。下面就如何加强库房、提解管理，杜绝现金差错的发生?谈谈我个人一些体会。银行出纳工作总结，不到之处，敬请批评指正。
一是以身作则、严格管理。
作为库房管理的直接责任人要积极做好员工的思想工作，引导员工如何立足本职。确保现金及库款安全。我本人在现金及库房管理中事事、处处起模范表率作用，带头遵守劳动纪律，严格执行规章制度。坚持每天跟班操作管理，发现问题，及时整改。通过日常教育，结合处罚措施，使员工防案意识得到加强。银行出纳工作总结坚持每周一学习制度，及时传达上级行内控管理要求。
二是建立健全各项规章制度。
根据总行、省分行对现金营运的管理规定，结合本行实际，我部制定银行出纳工作总结《营业部库房、提解管理实施细则》，对库房管理的工作职责、工作制度、内控要求进一步明确、规范，使现金及库房管理更加细化、更加具体。并细致地总结实际工作中发现的新情况、新问题，采取有效措施，予以解决。对柜员在业务办理过程中不能执行制度的，我们以“营业部处罚通知书”形式下发给当事人。存在以习惯做法代替制度恶习的，我们要采取有针对性的措施纠正不良习惯。
三是视金库管理制度如“生命”。
金库执行主任与管库员严格遵照执行早晚同时到位，营业过程中两名管库员坚持同进同出，相互制约，相互监督；金库会计核算制度严格落实，管库员与记账员分离，做到记账与现金上交同步。管库员双人轧库、以款碰账，做到：当日现金实物、网点日结单、现金库存明细登记簿、系统终端显示的库存余额四相符，由专人通过1323确认与101现金科目核对。
四是认真操作，完善交接手续。
营业部制定了《出纳人员现金交接管理办法》、《提解与库房人员交接管理办法》、《现金整点管理办法》。库房2318代保管物品的管理做到按规定执行，为杜绝单人办理代保物品的进出库的现象，建议综合科以适当的形式帮助协调。确保操作时不走样，保证出入库双人办理。与管库人员的交接达到合规。对现金整点中发现的差错建立台账登记簿，同时建立与网点的联系制度做到及时沟通，做到有据可查。确保现金整点在整点区内差错的真实性。
五是总结熟练掌握库房、现金区安全的配套设施的使用方法。
消除安全隐患的盲区。共同做好提解与保安人员的协调工作，确保我行现金调运和提解人员的人身安全。
时光飞逝，转眼间20xx年已快过去了。为把今年项目部仓库精选管理在提升一个档次，现对项目部仓库管理工作，做如下总结，以找出不足，发挥长处，响应公司降本增效节能降耗总体要求，也为下步更好加强精选物资管理提供经验方法。
一、精选申购
根据公司要求项目部生产实际，对所需要精选物资做好统计，由项目部领导进行审核后，提报《备品备件计划表》，严格按照公司精选物资申购程序要求，申报采购需要精选，并详细注明物料名称型号规格数量等。认真执行低成本高效益管理方法，购买时做到货比三家，询价问价，择优选取，优中选优。
二、入库
规范库存精选核算管理，严格控制精选库存合理储备，减少资金占用。对所有需要精选物资，严格验收，经精选提报人认真核对型号规格数量质量，没有问题后，方办理入库手续，如发现所采购入库物料物资不符合规定要求，则时办理退换货手续。通过严格筛选层层把关认真管理，杜绝了不符合不合格质量差精选物资入库，使所购买精选物资起到物尽所用，无有所用，减小了库存积压现象，做到了降本增效。
三、精选保管
物料分类摆放。按照精选种类规格型号摆放堆码，杜绝混乱堆，保持库房整洁。随时对仓库精选物资进行点清，做到帐物卡三者相符，并在物料登记卡上详细标明进货日期数量等信息。随时检查掌握库存物料有效期情况，做到先进先出。落实防虫蛀防鼠咬防变质等安全措施卫生措施，保证库存物料完好无损。认真做好库存物料清点统计，时更新各类台帐，做到账卡物相符。积极配合生产需要，按照轻重缓急合理提报精选物资申请计划，严格压缩库存。保证库存报表上交时间数据准确性，真实性。
四、精选发放
严格执行《仓库管理制度》。精选物资发放，严格审批手续。对所领取发放每件精选物资，须经项目部领导签字确认后，才进行发放，并严格签字手续，询问用途用量，严防精选物资浪费丢失。做好后续跟踪事宜，配合生产时做好退补换工作，保证生产正常顺利开展。
五、仓库管理目标
在总结经验基础上，也找出了精选管理不足，下步对仓库精选物资管理中争取做到以下几点。
1.时时做好仓库6S工作，保持环境整洁，所存放物料井然有序；
2.为了使仓储物料做到帐卡物一致，坚持每月进行一次自盘，做到随时检查整理，消除隐患，压缩库存避免积压现象；
3.加强各岗位沟通，吸取好建议，为生产做好服务，确保生产正常运行；
4.严格落实公司精选物资管理规定，做到账卡物相符。
**银行股份有限公司 行政印章管理办法
第一章 总则
第一条
为更好地规范**银行股份有限(下称我行)行政印章的管理和使用，切实防范风险，根据《_关于国家行政机关行政印章和企业事业单位社会团体行政印章管理的规定》（国发[1999]25号），特制定本办法。
第二条
本办法所称行政印章包括各支行按规定刻制并使用的行章和总行、各支行（不含二级支行，下同）内设部门行政印章。
第三条
行政印章是各支行、各部门（以下称各单位）合法性、权威性的标志，直接代表各支行、各部门的权力、凭信和责任，必须严格管理，严防风险。
第四条
各单位必须严格按照组织机构层级和工作职能使用行政印章。只有在以各单位名义处理公务或需各单位承担相应法律责任的情况下，才可以使用行政印章。以部门名义或需部门承担相应责任的，应由部门负责人签字并加盖部门行政印章，严禁以各支行行政印章代替内设部门行政印章和个人名章，严禁以行政印章代替业务专用印章。
第五条
各级机构负责人按照业务分工和权限负责审批行政印章用印事项，并对本单位行政印章的安全管理与合规使用负领导责任。总行、各支行综合管理部门是总行、本单位行政印章的管理部门，具体负责对行政印章的使用与管理，并对各内设部门行政印章的管理使用情况进行检查监督，对本行行章的安全保管与规范使用负管理责任。行政印章专管员和监印员是安全保管与合规使用本行、本部门或其他所保管行政印章的直接责任人，对行政印章使用程序的规范性、完整性负责。
第二章 行政印章的刻制与启用
第六条
行政印章的制发权限
（一）除各一级支行行政公章外，本行其他各类印章均由总行统一制发，具体由综合管理部承办，其他部门、分支机构均不得擅自刻制。各二级支行严禁刻制、使用行政公章。
（二）董事长、监事长、总行行长的公用名章，须经本人书面同意后，由总行综合管理部统一刻制；各支行行长的公用名章，须经本人书面同意后，由支行综合管理部统一刻制。
第七条
各单位行政印章的形状、规格、质料等均参照《_关于国家行政机关和企业事业单位社会团体行政印章管理的规定》（国发[1999]25号）执行。行政印章为圆形；规格为直径不得大于厘米，中央刊五角星，五角星外刊单位名称，自左而右环行；质料由制发机关根据实际需要确定。
第八条
制发与启用程序
（一）新组建、成立、更名的机构刻制行政印章，以及因磨损严重需重新刻制行政印章的，须根据第六条规定制发权限，向总行综合管理部提出书面申请,详细说明刻制新行政印章的原因和用途等。申请时要附准许该机构成立的正式批件、金融许可证等复印件，严禁各单位违反规定擅自刻制行政印章。
（二）行政印章制发部门审核同意后负责按规定到当地_门指定的刻章单位刻制行政印章，并预留印鉴，然后行文公布后启用。
（三）领取行政印章必须由两人（其中一人必须是行政印章专管员）同领同行，并出具本单位介绍信和本人身份证件。颁、领双方要当面检验行政印章，预留印鉴，无误后双方在“行政印章管理登记簿”上签字确认，当面将行政印章装袋并加盖密封标志后交领取人员带回。
（四）领取人将行政印章带回本单位后，应立即交综合管理部负责人和行政印章专管员当面拆封检验，确认无误后，交接各方在“行政印章使用登记簿”上签字确认，行政印章由行政印章专管员保管、使用。
第三章 行政印章专管员配备及职责
第九条
各单位必须配备两名政治素质高、责任心强、风险防控意识强的在岗员工作为行政印章专管员（其中一名为监印员，下同），并配备行政印章预备专管员，共同负责行政印章的保管和使用。除行政印章专管员外，任何人不得保管、持有、使用行政印章。
第十条
行政印章专管员必须经过业务培训后方可上岗。培训内容应包括相关的制度办法和警示教育。总行综合管理部负责各单位的培训工作。
第十一条 行政印章专管员要保持相对稳定，新增或更换行政印章专管员时必须向总行综合管理部报备，并详细说明人员更换原因。
第十四条 行政印章专管员岗位职责
（一）处理用印申请时，必须认真核查用印手续是否完备、用印依据材料是否齐全、有权签批人意见是否明确、用印事项是否在签批人权限之内、实际用印事项是否与批准用印事项一致及用印类别、用印数量填写是否准确等内容，确认无误后方可用印。严禁在未核清用印事项的情况下加盖行政印章，严禁在空白纸张或凭证上预先加盖行政印章。任何人不得以任何理由阻止行政印章专管员核查用印内容。
（二）对不符合规定的用印事项，行政印章专管员有权拒绝用印并及时向有关方面反映，其中涉及部门负责人的违规用印问题要向本级行领导反映，涉及本级行领导违规用印问题要向上级行或董事会或监事会、纪委反映。
（三）要及时收集用印签批依据、用印审批单，作为用印时的核查依据。对公文与非公文类行政印章登记簿、审批单要编号区分使用。用印依据及留存材料要按年归档，比照文书档案进行管理。
第四章 行政印章的使用和保管
第十五条 各单位内设部门行政印章主要用于处理行内部门之间的公务，行内涉及资产转移、贷款审批、授权授信等重大事项，以及涉及我行权益的重要对外往来、各类重要外部联络等需要全行对外承担责任的重要公务事项，必须使用各单位行章，一般性的对外公务、证明事项可以用各单位综合管理部行政印章。本行部门之间、上下对口部门之间一般性事务应使用部门行政印章或由部门负责人签字，除行外有关部门明确要求必须使用部门行政印章的，部门行政印章不得用于外部事务，严禁以部门行政印章代替行章。用印部门负责人和分管行领导（或受权人）对用印类别负有审查责任。
第十六条 各级机构行政印章的使用范围必须与相应管理职能、业务权限以及上级行或董事会的各项授权相一致。各单位、各部门对超出授权范围的事项，必须取得上级行或董事会书面授权后才能使用本级行、本部门行政印章。
第十七条 各级管理人员必须依据工作分工和授权审批用印事项。分管行领导离岗期间，可书面授权其他领导或综合管理部负责人代行审批权。部门负责人离岗期间，可书面授权其他有权审批人代行审批权。对于各类年检、对外联系等一般性行政事务的用印，可书面授权综合管理部负责人代行审批权。授权书必须列明具体代行审批事项。严禁越权审批用印事项。
第十八条 对外办理公务需使用行政印章时，必须经过本级行主要负责人签批后使用。严禁自管自用行政印章和先用印后审批等逆向操作。
第十九条 签发文件用印必须按照《**银行公文处理工作规定》和《**银行公文处理实施办法细则》有关规定，其中，上行文（须标识签发人的文件）必须经签发人在文件签字后才能用印，下行文（或平行文如函）必须经分管行领导在文件签字后才能用印。所有发文均不使用《行政印章用印审批单》，行政印章专管员和监印员依据发文稿有权人签字用印。
第二十条 按规定应当进行法律审查的用印材料，用印前必须履行法律审查手续。法律事务部门审查无意见的，按本办法规定程序用印；法律审查提出意见的，用印部门需依据相关制度规定出具法律审查意见采纳情况说明或重新履行法律审查手续。
第二十一条
各单位行政印章签批使用程序
（一）需要使用行政印章时，用印部门经办人必须认真、详实地填写“行政印章用印审批单”，说明用印的主要事由、用章类别、用印数量、用印内容类型、发往单位和签批权限依据等，并在用印事由一栏尾部加注“以下空白”字样，经用印部门负责人签批后，连同需要用印的全部材料交分管行领导审批。用印经办人要对用印审批单填写内容的真实性、实际用印内容与批准用印内容的一致性负责；审批人要对用印内容的合规性、合法性负责，严禁有权签批人直接发起用印事项。
（二）行政印章专管员负责按照有权审批人审批意见用印。每次用印两名行政印章专管员必须同时在场，一人用印，一人监印，确保行政印章始终不离开双人视线。用印前，行政印章专管员要依据第十四条第（一）点对所有用印依据、用印材料进行核查，用印完毕，两名行政印章专管员要在“行政印章用印审批单”上分别签字，用印经办人要配合行政印章专管员对必要的用印留存材料及时进行整理，详细标注留存的所有资料条目。审批单要编号留存。
第二十二条
各级内设部门行政印章的签批使用程序参照单位行政印章签批使用程序办理。
第二十三条
各级机构行政印章必须实行“双人双锁管理”或“密码钥匙分管”，钥匙（或密码）要分管分用。双人开锁，用毕章收，入柜上锁。行政印章专管员和行政印章预备专管员分成A、B两组，钥匙（或密码）实行单线传递。人员调整或临时离岗时，必须及时办理正式交接手续，交接双方及监交人都要在“行政印章专管员岗位交接记录表”上分别签字。套印文件使用的印模视同行政印章保管，严防丢失。严禁单人使用和保管行政印章，严禁将行政印章交由非行政印章专管员使用和保管。
第二十四条 综合管理部要设固定场所使用和保管行政印章，除预留印鉴等特殊需要外，不得将行政印章带离固定场所。确需在固定场所之外用印的，须经单位主要负责人从严把关，并在用印审批单上签字，两名行政印章专管员跟随用印。行政印章使用完毕，应立即归行保管，并详细记录外出用印信息。
第二十五条
各单位主要负责人的公用名章视同行政印章管理，经本人书面授权后由专人负责保管并使用。
第五章
行政印章的废止和销毁
第二十六条 机构因撤并等原因停止使用行政印章时，应在撤并通知发文之日办理行政印章停用手续，在“行政印章使用登记簿”上详细登记，留取印鉴，封存保管，并在撤并通知发文之日起5个工作日内，由双人（其中一人必须是行政印章专管员）将废止行政印章实物上缴制发单位。
第二十七条
机构因撤并、更名等原因启用新行政印章时，原行政印章即行废止，须在领用新行政印章时将旧行政印章实物上缴制发单位。在其他单位有预留印鉴的，要按有关规定及时更换。
第二十八条
行政印章制发部门对收缴的废止行政印章要拆封验章，开具“行政印章收缴凭据”。交接双方要在“行政印章管理登记簿”上详细登记，分别留取印鉴，重新封装后，移交档案部门专柜封存。
第二十九条
废止行政印章应封存在保险柜内，实行“双人双锁管理”或“密码钥匙分管”，钥匙（或密码）由档案部门和综合管理部分管分用。特殊情况下确需重新启用的，用印单位须详细说明情况，经用印部门负责人、用印单位主管领导和行政印章封存保管部门负责人批准后启用，并在“行政印章管理登记簿”备注栏中详细登记。领导的公用名章，在本人岗位调整后应由综合管理部收缴并按上述规定处理。
第三十条 销毁废止行政印章应由综合管理部组织，并落实安全保卫措施。对确无需保留的废止行政印章，须经行政印章原使用单位同意，并经本行分管行领导审核批准后，由综合管理部在呈报批准后统一组织销毁。销毁前，必须逐一切角，加盖印模清单，详细登记造册。销毁时至少应派两名人员（其中一名必须是行政印章专管员）负责押运、监销，要采用物理或化学的方法对废止行政印章进行彻底销毁，销毁人员和监销人员要分别在行政印章销毁清单上签字。销毁后，行政印章专管员要在“行政印章管理登记簿”上详细登记销毁信息，以便备查。
第三十一条
严禁任何分支机构和个人自行保存或销毁行政印章。
第三十二条
在旧行政印章停用，新行政印章尚未刻制启用时，如急用行政印章，可采取上级机构代章的办法。
第六章
检查与监督
第三十三条
各单位要将行政印章的管理与使用情况纳入业务检查范围，综合管理部要定期或不定期对用印事项的合规性、合法性、有权签批人及行政印章管理人员的履职情况及行政印章管理制度落实情况进行检查，对发现的问题要深入查处，限期整改，切实防范风险，杜绝案件事故。其中：综合管理部负责人应至少每季度检查一次本单位行政印章使用和管理情况；分管行领导应至少每半年检查一次本单位行政印章使用和管理情况；上级行或董事会应至少每年检查一次下级行行政印章使用和管理情况。
第三十四条
各单位员工发现违反本办法规定使用和管理行政印章的行为，应当及时向本级行或上级行、监事会或董事会如实反映情况，上级行、监事会或董事会或本级行领导要高度重视，及时查处。对违规事实清楚的要分清责任，依据员工违规行为处理等相关规定予以处罚。对于在行政印章岗位表现突出和举报有功人员要给予表彰奖励。严禁对反映情况或举报人员进行打击报复。
第七章
第三十五条
各单位要提高警惕，严防不法分子盗用、伪造行政印章进行诈骗活动。如发现此类行为，要及时向当地_门报案，并报告上级行或董事会。
第三十六条
本办法自印发之日起执行。
回顾这一年以来的工作，在分行各级领导的关心指导下，在会计部全体同志的帮助下，我认真学习业务知识和规章制度，积极主动的履行工作职责，较好的完成了年度的工作任务，在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质服务等方面都有了一定的提高，现将一年以来的工作总结如下：
一、基本工作情况
1、重视理论学习，自觉加强相关金融政策及法律法规的学习，构筑牢固理论知识结构，不断提升自身的整体综合素质。
作为一名普通的银行后台管库人员，我深知没有过硬的规章理论支撑，就无法出色地完成行内的管库工作，为了全面提升自己的综合素质，跟上政策规章制度的变化，我自觉利用休息时间，系统的学习了相关规章制度和新下发的各项文件，使自己对现行的政策、规章制度有了一个较为全面的认识，对于银行内外的业务咨询也能给予正确的反馈、答复。
2、工作方面，认真履行岗位职责，踏踏实实的做好本职工作。工作中，我热爱自己的本职工作，并始终要求自己认真细致的去对待每一项工作，每一笔凭证单式请领，在具体款项交接办理过程中，努力做到用心、诚心、信心、耐心、细心，认真核对请领凭证项目和数目。把各项金融政策及精神灵活的体现在工作中，在繁忙的工作之余，我还经常帮助部门的人员打印中间业务对账单等工作。工作中，时刻保持积极主动，认真遵守规章制度，能够及时完成领导交给各项的工作任务，严格按照行内各项工作开展的要求，切实做好日常的岗位工作：
3、生活上，与人为善，注重培养自己的团队精神和协作意识，不断提升自身价值。
我深知个人的能力是有限的，促进我社的业务发展，需要的是全体同事的共同努力，在提高自身素质的同时，我尤其注重团队精神的发挥，团结好各位同事，确实做到“想别人之所想，急别人之所急”，积极营造团结进取的工作氛围，有效开展好我社的各项工作。
4、安全经营方面，增强防范意识，牢记“安全重于泰山”，确实落实“三防一保”。
二、工作规划
在接下来的一年里，我将立足自身实际，客观分析自身所存在的问题和不足，结合工行整体和我支行发展的实际情况，有目的、有针对性的解决自身存在的实际问题，重点做好以下几个方面的工作：
1、以身作则、严格管理。作为库房管理人员，要确保仓库物资安全。在库房管理中事事、处处起表率作用，遵守劳动纪律，严格执行规章制度。
2、继续加强学习，不断提高自身的综合能力和业务技能，我将结合自身工作开展的实际，有计划的报考相关科目考试，职称资格考试，针对自身进取不足的实际，自觉提高整体综合素质。
我将努力克服自身的不足，在领导的带领下，我将立足自身实际，严格服从领导安排，积极开拓进取，不断提高自身综合素质，有效履行岗位职责，当好参谋助手，与全体分行职工一起，团结一致，为我行经营效益的提高，为完成来年的各项目标任务作出自己的努力。
回顾过去，展望未来，20xx年已近尾声，新的一年即将来临，现对过去一年来的工作总结如下：
一、xx年工作要点：
1、重点加强各物料的管控力度及提高库存准确率；
2、加强与采购及其它部门间的沟通与协调；
3、强化单据管理，确保数据资料的真实与准确性；
4、“5S”工作的持续改进；
5、提升各组员工作能力与执行力；
6、呆废品的预防控制及利用；
7、加强各仓储物料的品质与安全维护工作；
二、部门工作成果：
过去的一年，首先，我们在仓储物料管理上取得了一定的进步，主要表现在物料的日常整理及摆放上较之前整齐规范，另外预防并及时处理了部份呆废品，其次在区域规划上也作了些更好的调整，重新规划了辅料、油墨仓并新组建了零件仓，对之前非账内的零部件及部分辅料等已全部纳入了账内管控，在人员管理上原纸仓管员也相对较之前稳定，这也能够更好的配合于生产计划与部门管理。
三、部门工作不足点：
通过日常的一些工作检查和周例会也切实反映和让我们看到了自已在工作和管理上仍存在的一些薄弱环节，其主要表现在以下几点：
1、工作在忙碌或受心情影响时，对领料员及送货员在态度上存在些烦躁及言语不当现象，难以有效沟通，投诉现象时有发生：
改善措施：对员工多加强宣导教育，可组织在沟通方法与技巧上加以培训，另多关心员工工作外的一些生活与事情，多些一对一的交谈，避免情绪化工作，使员工能够更积极地投入到工作中去。
2、在单据及账务管理能力上有待提升，对每月上交财务的单据仍有少数存在不齐全现象及月盘点准确率难以得到进一步提高；
改善措施：内部多加强一些工作流程及料账与单据管理等方面的讲解培训，账务处理上须多加强料账核实，数据上应减少或避免单据资料记录错误或电脑输入有误现象的发生，其次是多加强些绩效管理方面的力度(如统计各仓别每月盘点差异项与盈亏金额的对比而建立标准后加以奖惩)给仓管员以一定的压力，以鞭策其提高自身的工作与管理员能力，从而提高料账准确率。
3，部份物料信息反馈力度有待加强，另在生产备发料上的及时与快捷性也有待提升，车间断料及待料现象仍少有发生；
改善措施：进行培训以提高其自身管理能力与执行力，日常工作上须加强与采购及生产部门间的沟通，确保物料信息反馈及时并真实。
当物料在收发时间上有冲突时，须先分清轻重缓急并加强内部工作调配，另日常管理上须多加强工作检查与监督力度。
4，人员成本意识与物料管控力度仍有待加强，在生产领发料上仍存在有多发或重发现象；
改善措施：日常工作要求多作自我检查并加强各出入库记录，在物料流通上要求严格执行公司相关管理制度，特别是须加强以旧换新与原纸类物料的管控力度，同时强化各目标管理并加以培训，以提高其自身管理与工作能力。
四、工作总体心得：
回顾20xx年，仓库管理能够在现实情况中有所提高和改善，离不开公司领导的指导帮助及下属各组员间的共同理解与协作，但过去的工作中我们在工作思路上并无多少创新意识，比如目标管理思路上不够清晰，绩效管理上力度不够，还有与采购及其它部门间的沟通配合度差以及发现和出现问题后解决不及时等现象，同时我们也忽略了团队管理与部门的学习培训，以上是我们明年在部门管理上亟待改善与提升的。
五、来年计划及展望：
20xx年是全新一年，也是充满挑战的一年，我们要在现时工作中不断提高自身工作能力与执行力，重点加强与落实以下工作：
1、量化部门目标与加强绩效管理；
2、加强团体学习与团队协作能力；
3、加强物料管控力度，在物料的申购与领用上可制定相关制度或统计及拟定物料月用量控制表，使之合理并程序化；
4、在仓储物料管理上，加强对物料的品质维护及出入库数量与存量的管控，以保证进出存数量的准确性及减少呆废料现象的发生；
5、加强对物料的分析计划与交期控制并对呆废和不良品的处理有完善的预防与管理方法；
20xx年的工作，我们只有不断地学习改进，更好地充实自已并提高执行力，真正改进过去工作中的一些不足，做到团队的共同进步，才能把新一年的工作做得更好，共同为公司美好前景尽一份力。
20_年，在市分行办公室的领导及业务指导下，__支行档案工作取得了一定成绩：档案整理较为规范，档案建立较为科学，档案分类管理较严格，档案利用效果较好。
一、档案工作基本情况
几年前，__支行档案工作在市分行及地方档案馆的指导下，经过全体办公室人员的努力，实现档案达标管理，进入省二级档案行列。近年来，由于精简机构，压缩人员，目前我行只配有兼职档案人员，由办公室秘书兼任。在市分行档案部门和地方档案专业人员的业务指导下，我行兼职档案员学会了档案的建立、整理、分档、保管等具体业务操作工作，克服了人手少的困难，管理类档案整理归档等情况清晰完整。我行档案归档情况如下：管理类档案___卷，业务类档案中会计档案___册，法人客户档案___笔，住房信贷类档案__户。我行信贷类档案已于20__年末移交市分行信贷管理中心集中管理。
二、档案业务管理情况
我行档案实行分类分部门管理，办公室负责管理类档案的归档整理和归档工作，信贷类档案按照上级行要求单独设置档案室，仍隶属支行档案部门管理，会计类档案由会计部门整理后交办公室档案员存档保管。我行实行档案查阅、借阅登记制度，确保档案资料完整保存。
三、档案利用情况
四、存在的问题及建议
一是硬件设施不完备。现有的档案柜已装满，需购置新的储柜，档案柜陈旧老化，不合规范管理的要求。建议：重新购置一整套新设备，以适应需要。
二是电子化程度低，基本是人工管理。建议：为适应发展的需要，实行电子化管理，配备电脑，对档案实行电子化管理，促进档案管理工作上新台阶。
XXXXXX分行印章管理办法
（版）
第一章 总 则
第一条 为加强全行印章管理，规范用印程序，维护印章的法定性、权威性，保护XX的合法权益，根据总行《XXXX印章管理办法》（版，20_年）有关规定，结合我行实际，特制定本办法。
第二条 本办法所称印章是XX分行各单位依法刻制的,用于确认并表明经营管理活动合法有效的重要工具，是分行履行职责和行使权力的印信凭证，应严格管理和正确使用印章，维护XXXX的利益和信誉。
第三条 XXXXXX分行印章管理实行统一领导、归口管理、分级负责、专人保管的原则。
第四条 分行办公室是印章工作的牵头管理部门，负责起草制定本级行印章管理办法，指导和监督、检查分行及下及行印章管理工作，并负责分行及下级行公章的归口管理。
第五条 各职能部门负责本部门职责范围内业务专用印章的管理。具体负责制定业务专用印章管理制度并组织实施和监督落实。
（一）分行办公室是分行行章、同城支行公章、分行部门公章等的归口管理部门。
（二）分行运营部是全行会计业务和财务专用印章的归口管理部门。
（三）分行授信业务管理部是全行公司授信类合同专用章的归口管理部门。
（四）零售信贷风险管理部是全行零售授信类合同专用章的归口管理部门。
（五）同城支行及分行各部门是其他类印章的管理部门，负责对本单位其他类印章的统一管理和监督；异地支行是异地支行公章、合同专用章及其他类印章的管理部门，负责支行范围内使用印章的管理和监督，并制定相应的管理办法。
（六）其他由总行职能部门统一要求刻制的印章，应由分行相关职能部门负责归口管理。
第六条 印章归口管理部门应负责对所管理印章的保管使用、审批流程、日常管理监督等做出详细规定，并开展监督检查。
第七条 各单位负责人要高度重视印章管理工作，严格遵守本办法并加强对本单位印章管理工作的监督检查。
第二章 印章种类
第八条 公章。指按照法定规格、外形、尺寸和式样刻制的，标明机构、团体名称的印章。
第九条 专用章。指为便于工作专门刻制的用于某种特定用途的印章，其法律效力只适用于印章上标明的使用范围。包括合同专用章、会计业务印章、财务专用印章和其它业务专用印章。
（一）合同专用章。指经总分行批准，专用于对外签署合同、协议的印章, 只适用于印章上标明的使用范围。目前，XXXXXX分行的合同专用章包括：公司信贷业务合同专用章、个人贷款合同专用章、汽车消费信贷专用章等。
（二）会计业务印章。指我行在会计票证或其他会计核算资料上加盖，以确认交易合法性的印章。主要包括汇票专用章、结算专用章、本票专用章、业务公章、办讫章、个人业务专用章、受理业务专用章、银企对账专用章等。
（三）财务专用印章。指我行用于行政财务经费账户、存放人民XX及同业款项账户等的XX预留印鉴的印章。
（四）其它业务专用印章。指除前三种所述情况外，为办理相关业务而刻制的具有特定使用范围的业务用章。
第十条 领导人员名章。指分行行领导、各部门及支行负责人或其他被授权人为履行职责而刻制的专用名章。
第三章 规格标准
第十一条 公章。包括各级行政公章及组织公章，一般为圆形。
（一）行政公章。中央刊五角星图案，五角星外自左而右环刊“XXXX股份有限公司”，机构名称自左而右横排。分行的公章为圆形，外直径厘米，材质为纯铜；分行部门及辖属支行（含异地支行）公章，外直径厘米，分行部门公章材质为橡胶，辖属支行公章材质为纯铜。公章中央刊五角星，五角星外刊单位名称，自左而右环行，名称的后半段自左而右横行。
（二）组织公章
1.党组织印章，外直径厘米，印章中央刊镰刀、斧头图案，镰刀、斧头外自左而右环刊单位党组织名称。党组织内设机构印章的名称自左而右横排。
2.团组织印章，外直径厘米，中央刊五角星，五角星两旁刊单横线，“中国共产主义青年团”自左而右环刊于五角星和单横线上边，组织名称自左而右横排于五角星和单横线的下边。
3.工会印章，外直径厘米，印章外缘为双边，内细外粗，中央刊五角星，五角星外自左而右环刊组织名称。
第十二条 专用章。根据不同的业务需要制作。合同专用章一般为圆形，XXXXXX分行合同类专用章外直径厘米，异地支行合同类专用章外直径厘米，中央刊五角星，五角星外自左而右环刊单位名称，印章具体名称自左而右横行；会计业务印章、财务专用印章、其他业务专用印章的规格式样按照总行相关规定执行。
第十三条 领导人员名章。其中按规范字体刻制的名章，一般为正方形，印章外边长厘米，内边长厘米，自右而左竖排刊制。第十四条 公章所刊名称应为法定名称，如名称字数过多不易刻制，可以采用规范化简称。专用章名称，通常由单位名称、业务范围和××专用章字样组成，具体遵从总行统一要求或相关制度规定。
第十五条 印章的印文应使用_公布的简化字，字体为宋体。
第十六条 实物印章的质料，应选择_门认可的质料，由制发单位根据总行相关规定和实际需要确定。为保证印章的耐用性及用印效果，实物印章的质料尽量不采用原子印章、光敏印章、回墨印章、渗透印章。
第十七条 如当地公安机关对印章的规格、式样有特殊要求的，可遵照当地公安机关要求执行。
第十八条 除实物印章外，我行还存在电子形式的印章。电子印章是借助先进的数字技术模拟传统实物印章，其名称、样式与实物印章保持一致，管理、使用方式符合实物印章的习惯和体验，其加盖的电子文件具有与实物印章加盖的纸张文件相同的外观、相同的有效性和相似的使用方式。
本制度所指的电子印章包括分行电子行章、银监电子行章、总行电子行章。
以上电子印章目前仅限于XXXXXX分行电子公文使用。
第四章 制发程序
第十九条 公章的刻制
公章仅限1枚。其中：分行及所辖分支机构的行章、部门公章及其党、团、工会等组织公章由分行办公室负责审核、制发。根据工作需要，异地支行的行章可由支行自行刻制。其它各单位不得私自刻制印章。
分行内设二级部门、支行内设机构不得刻制公章。临时性机构不刻制印章，确需对外联系工作时，在履行相关批准手续后可以用行章或相关部门的印章代替。
第二十条
专用章的刻制
（一）合同专用章，由分行办公室根据XX分行归口管理部门的相关规定办理刻制。
除总行统一要求刻制的合同专用章外，分行不得私自增加合同专用章的种类，修改印章名称，未经允许不得私自增加合同专用章的数量。除规定以外，分行确需刻制的其他合同专用章，由分行提出请示，说明理由，报经总行对口职能管理部门审核后，办公室会签，报对口分管行领导审批。分行依照总行批准文件办理刻制。
（二）会计业务印章、财务专用印章的制发，按照总行运营管理部相关规定办理。
（三）其他总行统一要求刻制的业务专用印章，由总行相关部门确定制发程序，分行办公室负责办理刻制。除总行统一规定外，分行因工作需要刻制的业务专用章，可由分行自行审批、刻制并管理；总行另有要求报批或报备的，遵从总行相关部门规定。
第二十一条
领导人员名章的刻制
根据工作需要，分行行领导名单经本人书面同意后由分行办公室负责刻制。部门和支行领导人员名章经本人书面同意后由本单位综合管理员负责刻制。领导名章须在办公室备案后，方可在与我行相关的文件及法律文本上使用。
第二十二条 印章刻制工作须履行严格的审批手续。由印章使用部门提出刻制申请（参见附件1），经印章制发部门会签后报印章申请部门分管领导、印章制发部门分管领导审批同意后方可刻制。印章必须在_门指定的刻制印章单位刻制，并按照公安机关要求履行准刻手续。准刻手续及行内审批手续应由分行办公室统一留存。
第二十三条 因机构变动或名称变化、印章磨损等原因需刻制新章时，要重新办理印章刻制申请审批手续。使用部门领用新印章时应当将原印章缴回制发部门统一登记保存。
第二十四条 办公室对印章的制发必须加强管理，印章刻制并验收合格后，制发部门应登记《印章制发台账》（参见附件2），注明印章刻制、领用、启用时间等要素，并预留印模存档备案。印章制发台账须由制发部门或档案部门妥善并永久保存。
第二十五条 颁发印章，应严格履行手续，确保安全。印章领取人员应出具有效证件，颁领双方要当面检验印章，由颁发单位封装后，由领取人在《印章制发台账》上签收后领取。
第二十六条 分支行行章应在启用前将印模和启用日期一并报备分行办公室，要求印模清晰、端正。
第二十七条 用于XXXXXX分行电子公文系统的分行电子公章由总行办公室统一制发。
第五章 保管使用
第一节 印章保管
第二十八条 全行要对印章严格实行分级管理。严格授权审批人，从严控制使用范围，其权限应以授权书或规章制度的形式予以明确，使
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