2023-03-18
2023-06-27
2023-07-05
2023-03-20
在执行上级党组织决定方面存在的问题及整改措施范文(通用6篇)
2023-06-15
更新时间：2023-12-10 12:43:28 发布时间：24小时内 作者：文/会员上传 下载docx
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在执行上级党组织决定方面存在的问题及整改措施范文(通用6篇)
2023-06-15
要创新办公成本管理办法，要严格遵守勤俭办事的原则， 在现有管理制度的基础上，比如说接待、办公物品领用等方面，从厉行节约的角度完善管理细节，杜绝一些浪费现象。对于公司行政事务，目前首要做的就是要规范手续，严格按照公司颁布的各种行政制度执行。对于车辆管理，公司在沪现有的五辆车，两个驾驶员，驾驶车辆有重点，这一点在去年底已明确，在车辆的管理上也要有所侧重，***主要负责车辆大修保养和维护，车辆费用的管理；***主要负责车辆保洁和小的修理。
【关键词】 内部审计;外包;操作环节
内部审计外包 (outsourcing the internal audit function)是指组织将其内部审计职能部分或全部通过契约委托给组织外部的具备专业胜任能力的机构或人员执行。它有利于提高内部审计的独立性,强化内部审计监督;有利于降低企业内部审计成本,增强企业核心竞争力,提高企业经营效率;有利于转移企业内部审计风险,充分利用社会资源,提高内部审计质量。内部审计外包在给企业带来诸多好处的同时,也带来了风险。企业在实际操作内部审计外包时,应当把握好风险评估、外包商选择、外包合同审查和事后监督控制等主要环节。
一、评估风险
企业董事会和高级管理层应当负责了解与内部审计外包相关的风险,并确保有效的风险管理程序能充分到位。作为董事会职责的一部分,董事会应当就内部审计外包对企业战略目标和计划的支持情况、与外包商的关系管理情况进行评估。没有一个有效的风险评估阶段,内部审计外包就可能与企业的战略计划不一致,或带来不可预见的风险。
评估内部审计外包风险,一方面要通过感性认识和历史经验来判断,另一方面要通过对各种客观的统计、计划、总结等历史资料,以及本企业或其他企业的风险事故的记录进行分析、归纳和整理,并在必要时向专家咨询,从而发现外包可能出现的风险,为后期的风险控制提供对象。同时也要注意内部审计外包风险的评估是一项连续性和系统性的工作,随着企业内外各种环境和条件的变化,企业所面临的内部审计外包风险的大小和种类也有所不同,这就需要企业持续不断地去评估风险。
内部审计外包的风险评估应当考虑下列情形:企业的战略目的、目标和经营需要;评价和监督外包商的能力;内部审计业务对企业的重要性和外包的风险程度;对内部审计业务外包的明确要求;必要的控制和报告程序;外包商的义务;内部审计外包的应急计划;对内部审计外包协议的持续评估,以评价是否与企业战略目标一致;外包商的工作业绩是否符合监管要求和有关准则等。
二、 选择外包商
选择好的外包商是内部审计外包成功实施的关键。如果企业对外包商的选择出现失误,将会对企业产生不同程度的负面影响。因此,企业一定要谨慎选择外包商。一个良好的外包商必须是内部控制完备、具备专业胜任能力和财务状况良好的公司。一般来说,企业在选择外包商时可以从以下几个方面考虑:
a. 质量承诺。质量承诺是否达到企业的预期要求,是否能有效解决企业的问题,是选择外包商的首要因素。
b. 收费标准。企业进行内部审计外包的一个主要原因是降低成本。内部审计外包是否一定会节约成本,因企业的具体情况而论,不能轻易做出主观判断。所以将内部审计业务进行外包前,进行综合性的成本分析是保证决策正确的客观要求,而外包商的收费标准就是其中的一个重要因素。
c. 外包商的专业知识和技能。企业外包的一般是不占优势的内部审计工作,是为了弥补内部审计的缺陷而采取的行动。为达到这一目标应首选行业中居于领先地位的服务商,这也是质量承诺得以实现的基础。在外包商的专业知识和技能方面,企业应当考虑:评估外包商提供内部审计服务的经验和能力;评价外包商在未来预期的运作环境下提供内部审计服务的经验知识;必要的话,要进行现场督察,以更好地了解外包商是如何开展内部审计服务的。
d. 外包商的市场地位及市场成熟度。考虑外包商在内部审计行业中的执业期限有多长、市场份额有多大,这关系到外包商提供服务被监管部门认可的程度,也可用以评价外包商承接内部审计业务的资质。
三、 审查外包合同
选择好外包商之后,企业应该与外包商就有关事项签订外包合同。外包合同作为双方的主要约束条件,对外包合作的顺利开展有着至关重要的作用。一个有效的合同可以帮助企业甄别高效承包商,并在一定程度上避免道德风险问题,促使承包商努力完成外包业务。
内部审计外包合同应当考虑企业经营需求和在风险评估、选择外包商阶段被识别出的重要风险因素。合同应当采用书面形式,内容应当包括内部审计的服务范围、业绩标准、安全保密、控制措施、审计条款、报告制度、审计收费、争议解决。
a. 服务范围:合同应当明确规定有关各方的权利和义务,包括外包商的任务和职责;外包商实施的风险分析和制定的计划必须事先得到企业高级管理层的批准。
b. 业绩标准:业绩标准规定了外包商最低的服务水平要求以及如果未能满足标准实施的补救措施。企业应当定期审查外包商的业绩标准,确保其内部审计服务与企业战略目标相一致。
c. 安全保密:合同应当规定外包商保守执行业务过程中获知的商业秘密,以防止其泄露企业的商业机密而影响企业的竞争优势。
d. 控制措施:企业应当考虑外包商的内部控制措施;遵循监管要求的合规性;外包商保持的有关记录;高级管理层及其代表、外部审计人员和监管当局有权在任何时候接触与外包商任务有关的记录,包括审计工作计划和工作报告。
e. 审计条款:合同应当注明外包商提供的内部审计报告类型(如财务、内部控制和安全评估)。合同也应当注明内部审计次数、有关审计成本和企业获取内部审计结果的权利。
f. 报告制度:合同条款应当规定企业收到的内部审计报告的时间、类型和次数。
g. 审计收费:合同应当明确内部审计服务收费的计费依据、计费标准及付款方式与时间。
h. 争议解决:企业应当在合同中订立一个争议解决规定,以解决未来可能出现的问题。
环境的变化会给企业的内部审计业务带来新的问题,企业管理当局在签订外包合同时应考虑合同是否具备足够的灵活性,所以企业与外包商之间也应当订立可以改变合同条款的协议,尤其是会预料到可能出现重大问题而需要扩大审计工作的时候。在签字之前,双方应当聘请法律顾问进行审查。
四、 控制和监督
内部审计外包后,企业面对的不再是企业内部的审计人员,而是承包商,这样就增加了企业的运作风险。因此,对整个外包活动的控制和监督就显得额外重要,它直接关系到整个外包工作的成败,是整个外包工作的关键所在。对于外包过程的风险,如果企业不能很好地甄别并加以控制,那么企业不仅不能从外包中获益,还有可能面临难以估量的损失。特别是当企业将一项重要的内部审计业务外包出去的时候,就更需要对这些风险进行控制和监督。
企业可以不参与外包审计,但不能不控制审计过程。企业的内部审计工作无论是否外包,企业的董事会和最高管理层都应对确保内部控制体系、内部审计工作的适当性和有效性负最终的责任。部分外包内部审计业务的企业,应当考虑维持一支少量精干的内部审计队伍,并让具备资深和经验丰富的审计人员担任内部审计部门负责人。外包商协助内部审计人员确定要审查的风险,提出建议,实施经内部审计经理批准的审计程序,并与内部审计人员共同向董事会或其审计委员会报告其发现的问题。全部外包内部审计业务的企业,应保留一名内部审计部门负责人,对内部审计日程进行适当的安排和控制。
对外包过程的监督,主要是监督承包商的行为及结果,企业可以从以下几个方面着手:
a. 监督外包商的运作状况
审查审计报告和获取的监管检查报告,评价外包商控制措施的完备性;跟踪检查审计报告所指明的任何缺陷;定期审查外包商与内部控制有关的政策;监督外包商在内部审计方面的人事变动;实施现场监督检查等。
b. 评估外包商提供的内部审计服务质量
企业应当定期审查有关外包商业绩的报告,确定这些报告是否准确;及时追查内部审计发现的问题,评估外包商加强内部审计工作水准的计划;评价外包商支持和增强企业战略导向的能力等。
c. 监督合同遵守情况
企业应当定期审查合同条款是否得到遵守,是否有必要根据企业需要对某些条款进行修改;保留与合同遵守、修改和争议解决相关的档案记录。
如果外包合同出现突然终止的情况,企业要有应急措施。假如在内部审计领域还有许多可待选择的外包商,应急措施应当对某个候选外包商进行详细的调查。假如新外包商需要过一段时间才能开展工作,企业就必须考虑临时增加其自身的内部审计能力。
内部审计外包合同完成后,企业要对本轮外包进行评估和总结,及时地解决本轮外包中遗留的各种问题,如解决合同争议、进行事后的补救工作等,为下一轮外包的开展做好准备工作。
【参考文献】
[1] 吴秋生,冯婷.当前内部审计工作需要转变的观念[j]. 中国审计,20_(11).
总结上半年得失，指导下半年的工作思路。在下半年的工作中，我们要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理能力。使本部门工作再上一个新的台阶。要进一步强化敬业精神，加强责任感，对待工作高标准，严要求。同时我部门将不断搞好阶段性总结；开展批评与自我批评，找差距，评不足以推动工作。尽最大力量的去降低成本提高效率。集中大家的智慧和力量，团结一致，克服困难，为公司在下半年的投产创效益，贡献力量。
**年是我们公司业务开展至关重大的开局之年，对于一个刚刚上任的办公室主任来说，也是一个充满挑战，机遇与压力并重的开始的一年。因此，为了公司我要调整工作心态、增强责任意识、服务意识，充分认识并做本职工作。为此，在公司的曹、何两位领导的帮助下，我逐步认识本部门的基本业务工作，也充分认识到自己目前各方面的不足，为了尽快的成长为一名合格的办公室主任，我订立了以下年度工作计划
1、公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节都主动按受财务及其他部门的监督，有问题将会在第一时间反馈给上级领导。
2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面进行开展工作，采购员在充分了解市场信息的基础上进行询价、比价，注重沟通技巧和谈判策略。
3、加强对供应商的管理协调，合作过程中，采购员必须公正严明，最终为公司选择最优且具有战略伙伴的供应商。
4、逐步加强对设备及材料的价格信息管理，提高部门采购员的工责任感觉，下半年采购部将特别注重采购人员的工作分配，保证采购设备及材料信息的有效追踪。在专业知道得到提高的同时，业务素质及责任感非常重要，做一个有责任感的采购员，把好公司的进口关。
针对存在的问题及审计建议，我们将从以下方面予以完善和改进：
(一)从严执行预算法及其实施条例等法律法规，强化财政管理工作，纠正财政工作中的不规范、不细化、不科学行为。
(二)加快制度建设步伐，在建立健全规范化管理的长效机制上下功夫。
(三)加强财政财务监督管理工作，尤其是加大对预算执行单位的监管力度。
(四)严格行政许可行为，把坚决治理“三乱”、彻查“小金库”工作进行到底。
(五)加强税收征管，提高依法治税水平。
(六)提高财政财务管理工作的科技含量，强力推行会计电算化工作。计划从20XX年开始试点，20XX年率先在行政机关强力推行。
(七)认真执行责任追究制度，对存在的问题究根溯源追查到人，绝不姑息迁就。
妥否，请批评指正。
20_年办公用品、印刷品、标识标牌供应商考察纪要
由于20_年分公司签订的办公用品、印刷品、标识标牌采购框架合同已到期或即将到期。综合保障部根据公司采购相关规定，与党群工作部、计划财务部、办公室、地面服务部组成考察小组分别对办公用品、印刷品、标识标牌各三家供应商进行了为期三天的考察。我有幸作为计划财务部的小组成员全程参加了此次考察。
3月19号，我们重点考察了分公司的办公用品的供应商，三家分别为上海弘栩商贸有限公司，国誉商业（上海）有限公司，上海捷帝电子商务有限公司，我们对每个供应商进行询价，并重点向供应商提出了分公司的使用需求，应急服务，质量标准，要求供应商在保质保量的基础上价格要公道，送货要及时。由于上海的企业已经在陆续实行“营改增”，因此我也向供应商的代表提出了分公司对供应商开具增值税发票的要求，并听取了对方对我们的付款周期等服务的意见，最后分别对三家供应商的实地厂房进行了考察。
3月21号由综保部肖剑经理带队考察了分公司的印刷品的供应商，分别为上海新航空印务有限公司，上海新康印刷厂，上海英之华。新航空印务有限公司是中航集团的关联方单位，也航空公司行程单印刷单位的唯一制定单位。我们重点考察了各供应商的实地厂房，了解到了供应商的的生产流程，弄明白各个生产环节。此举也对供应商的生产规模，印刷品质量有了更深一步的了解。
3月23号我们重点考察了分公司的标识标牌的供应商，也为三家，分别为上海常青藤文化传播有限公司，上海铂金展示设计有限公司，上海沈远图文广告有限公司。标识标牌基本用于公司办公地，机场办公地等场所。标识标牌的质量好坏直接影响到公司的外部形象。我们认真听取了供应商的公司简介，产品介绍，我们也提出了分公司对标识标牌的质量高标准，应急快速反应能力，以及急客户所急，想客户所想的服务意识。
3月29号上午考察小组成员通过供应商邮寄到党群纪检室的询价产品报价单，相关资质，结合分公司实际服务需求，进行全面的考量与探讨，以不记名投票方式最终选择了弘栩，新康，铂金为分公司办公用品、印刷品、标识标牌的供应商。此次考察也圆满结束。
我认为对供应商进行实地考察比较，有利于了解供应商的实际生产现状及采购流程，减少采购费用，减少人力物力消耗，更加能保证服务，提高效率，满足分公司的各项使用需求，希望公司能加大对分公司其他采购供应商的考察，让采购透明化，效率最大化。
我的孩子在这个冲刺阶段表现良好，虽然学习成绩中上，但品行优秀，孝敬父母，在学校为同学老师效力，在家帮父母劳动。是个说一不二的好孩子。 我们都很喜欢他，而且都对他很欣赏，尽管成绩不是很好，但在这个物流丰富的社会上，对品德是可取的，品德是重要的。这点我们很高兴。 我们也相信他会更加进步，进入高中后更加向上。 毕业不是学习的结束，反而是学习的再次起航，这是个重要的里程碑，我们翘首以待！看着孩子一天天的变化，作为家长，我看在眼里，喜在心上。
我知道，他所取得的每一点进步都离不开各位老师的谆谆教诲，离不开同学们的无私帮助，也离不开家长的辛勤付出。感谢老师对我们孩子的教导。我们对孩子在德、智、体、美、劳方面的教育一直抓的比较紧，他在家中能料理自己的生活起居，学习时间利用尚可。孩子表现很好，自理能力也在不断提高，作业速度也在不断加快。为了他进步更快，我们将积极配合老师对他的教育。作为学生家长，我由衷感谢老师们。孩子在胜境中学读书学习的三年，由懵懵懂懂逐渐学会做人，学会学习，学会做事，学会生活，学会审美，学会思考。孩子由白纸逐渐变得丰富多彩，有自己正确的生活目标和人生态度，树立起科学的人生观、世界观和价值观，越来越讲纪律、讲道德、讲文明、讲科学。孩子回到家也越来越懂事，常常帮我们做事，体谅我们的难处，坚持锻炼身体。总而言之，高中三年，学校帮助孩子全面发展，让他成了一名合格的中学生。
首先非常感谢老师对他的教导，在学习上给他很大的帮助。学校提供了一个这样的平台，使我们家长能更好的了解他在学校的情况，并能及时的沟通。家长意见反馈表怎么写家长会意见反馈表
交职院食堂蔬菜供应商调查报告
小组成员：谭瑶16廖芳23
曾桃桃17王执艳36
一：供应商调查方案
调查目的 调查对象
调查方法
调查时间
调查人员
调查单位
报告单位
1、调查目的 通过调查了解食堂蔬菜的种类、价格和变化，比较各不同地点的蔬菜价格，蔬菜零售市场上的瓜果蔬菜种类。 保证学生的饮食安全及身体健康。
确保是否是绿色安全食品。
2、调查对象
周边向食堂供应蔬菜的农户、马王堆菜市场
3、调查方法
问卷调查
现场观察
知情人士采访
4、调查时间20_年10月22日至10月24日
5、调查人员及分工
谭瑶：问卷设计与调查
厂商携手、共创双赢
理丹公司20xx年供应商总结交流大会顺利召开 我司于20xx年x月x日下午15时，在培训室召开了20xx年供应商总结交流大会，大会由内审部经理主持，公司总经办领导、欧博培训项目组、其它相关部门负责人及由400多家供应商中优选出的72家具有代表性的供应商参加了本次大会。
大会开始，先由主持人陈经理发表讲话：阐明了召开本次会议的目的。接着在热烈的掌声中，总经理刘志雄先生代表公司作了《厂商携手、共创双赢》的主题发言，刘总首先对各供应商长期以来对理丹公司的关心和支持表示了衷心的感谢，并围绕“管理变革情况汇报”展开了发言， 刘总对理丹公司近期管理变革情况进行了详细介绍，强调了管理变革的目的和必要性，并详细介绍了变革的主要内容，最后汇报了我司在互此次变革中取得的初步成果。
会中：理丹公司品质部、PMC部、采购部等相关部门，均对20xx年合作供应厂商的供货情况进行了数据统计分析并进行了总结汇报，同时各部门负责人也阐述了20xx年理丹公司对各供应厂商的供货期望与要求；并邀请了两家具代表性的优秀供应厂商进行发言，优秀的供应商合作伙伴与我们一起分享了他们的成功心得，同时也对理丹公司取得的成绩表示祝贺，并表示作为供应商将按照理丹公司的要求提供优质的产品，以全力支持理丹公司的发展。
第一条为了规范企业信用信息管理，增强企业信用意识，营造诚实守信的市场环境，推进社会信用体系建设，根据国家有关规定，结合我省实际，制定本办法。
第二条本办法所称企业信用信息，是指企业和非法人营利性经济组织（以下统称企业）在经济活动和社会活动中形成的，能用以分析、判断企业信用状况的记录和数据。
第三条本办法适用于本省行政区域内企业信用信息的征集、验证、披露、评估和使用活动。
第四条企业信用信息的征集、和使用，遵循客观、准确、公正、及时和谁提供谁负责的原则，依法保护国家利益、社会公共利益和企业合法权益，不得妨害公共安全和社会秩序，不得泄露企业商业秘密。
第五条建立企业信用信息共享制度。鼓励行政机关、企业事业单位和其他组织依法公开和使用企业信用信息。
第六条省发展改革行政部门和市人民政府确定的企业信用信息管理部门（以下统称信用信息主管部门）主管本行政区域内企业信用信息工作。
?工商、财政、税务、质监、卫生、食品药品监管、民政、劳动保障、安全监管、环保、科技、公安、教育、物价、建设、交通等行政管理部门在各自职责范围内共同做好企业信用信息征集和的相关工作。
?金融机构依照法律、法规及国家其他有关规定，征集、披露和使用企业有关信用信息。
第二章信用信息征集
第七条省、市人民政府设立的信用信息征集机构（以下简称征信机构）和依法设立的信用评估机构应当通过合法途径，征集企业信用信息。
?省征信机构负责企业信用信息省级征信平台和信用信息交换中心的建设、维护和管理，整合征集到的企业信用信息，纳入信息数据库。
?企业信用信息征信平台和电子政务网络平台应当相互支持，互为所用，实现信息共享。
第八条企业信用信息征集范围：
?（一）企业基本情况
?（1）企业性质、名称、地址、设立日期；
?（2）法定代表人姓名；
?（3）股东成员名单；
?（4）企业类型、行业归类、组织机构代码；
?（5）经营（业务）范围、注册资本、实收资本、注册号码、核算方式；
?（6）审批、核准、验证、换证、年检、登记；
?（7）进出口经营资格；
?（8）专业技术人员人数。
?（二）企业经营和财务状况
?（1）主要产品或者主营业务；
?（2）年销售（营业）收入；
?（3）企业债务情况；
?（4）年纳税情况。
?（三）企业交易和资信情况
?（1）依法取得的资质、资格；
?（2）信用等级；
?（3）守合同重信用情况；
?（4）商品赊销、代销及其他交易记录；
?（5）企业债券的发行及其兑现记录；
?（四）企业荣誉记录
?（1）市级以上国家机关的表彰、奖励；
?（2）驰名、著名和重点保护的商标；
?（3）通过国际质量标准认证、产品列入国家和省免检范围；
?（4）法定代表人的荣誉。
?（五）企业不良记录
?（1）虚假广告、生产销售假冒伪劣商品；
?（2）违法超标排放或者超过总量控制指标排放污染物，造成环境污染或者生态破坏；
?（3）发生重特大安全事故或者存在重大安全隐患；
?（4）不依法与劳动者签订劳动合同，克扣、拖欠劳动报酬，不参加各项社会保险或者拖欠社会保险费；
?（5）受到警告、罚款、没收违法所得、责令停产停业、吊销营业执照等行政处罚；
?（6）法定代表人、董事、主要股东或者其他高级管理人员受到行政处罚或者刑事追究；
?（7）因走私行贿、逃骗套汇、偷抗欠税、恶意逃废债务、利用合同诈骗、出具虚假资信证明材料等受到刑事处罚。
?（六）企业诉讼、仲裁情况
?（1）发生法律效力的民事、刑事、行政诉讼判决或者裁定记录；
?（2）发生法律效力的商事仲裁裁决记录。
?（七）企业信用信息查询情况
?（1）他人查询记录；
?（2）自我查询记录；
?（3）异议记录。
?（八）国家和省规定的其他信用信息
第九条征信机构征集企业信用信息的方式：
?（一）从媒体公告上获取；
?（二）从行政机关、司法机关和具有行政管理职能的事业单位（以下统称企业信用信息数据源单位）无偿获取；
?（三）按照约定从金融机构、行业组织、公共事业单位和社会中介组织有偿或无偿获取；
?（四）按照约定从企业有偿或无偿获取；
?（五）法律、法规允许的其他方式。
第十条信用评估机构征集企业信用信息的方式：
?（一）从媒体公告上获取；
?（二）从征信机构有偿获取；
（三）从企事业单位或者与其交易对象有偿或者无偿获取；
（四）法律、法规允许的其他方式。
第十一条征信机构、信用评估机构不得以骗取、窃取或者以胁迫等不正当手段获取企业信用信息。
第十二条企业信用信息数据源单位应当及时向征信机构提供其拥有的企业信用信息。
第十三条企业信用信息数据源单位提供的企业信用信息必须真实、可靠，不得提供虚假信息。
?征信机构、信用评估机构对获取的企业信用信息，应当保持其原始性、真实性和完整性，并及时更新。
第三章信用信息验证
第十四条征信机构应通过新闻媒体公布采集企业信息事宜，并为企业查询本单位信息提供方便。
?企业查询本单位信用信息，应当凭工商营业执照副本。经查询认为征信机构征集的信用信息与事实不符的，可以提出书面验证申请，要求其更正。
第十五条信用信息验证，按照下列程序进行：
?（一）征信机构自收到申请之日起10日内进行核对，确实有误的，应当立即更正。涉及原信息是否真实的，向原信息提供单位提交书面核实申请；
?（二）原信息提供单位自收到核实申请之日起10日内进行核对，并向征信机构提交书面处理意见；
?（三）征信机构自收到原信息提供单位处理意见之日起5日内进行处理，提出验证报告，书面告之申请人。
?原信息提供单位未在规定期限内提出处理意见的，原信息无效，由征信机构予以删除。
第十六条企业对验证报告有异议的，可以向征信机构提交异议报告。征信机构应当将异议报告列入该企业信用信息档案。
第十七条征信机构对验证期间的企业信用信息，未经被征集企业同意，不得披露或者提供给他人。
第十八条从事信用担保、信用保险等业务的社会中介机构，对与其相关的企业信用信息有异议的，可以提出验证申请。验证程序比照本章规定执行。
第四章信用信息披露
第十九条征信机构应当通过政府网站或者政府指定的其他媒体，定期向社会公开企业信用信息。
第二十条企业信用信息披露，应当客观、准确、公正，保证所披露信息的合法性、真实性。
?禁止披露企业商业秘密，不得将不同类型企业的同类信息集中披露。
第二十一条企业信用信息披露范围：
?（一）第八条第（一）项除（3）以外规定的企业基本情况；
?（二）第八条第（三）项（1）（2）（3）规定的企业资信情况；
?（三）第八条第（四）项规定的企业荣誉记录；
?（四）第八条第（五）项规定的企业不良记录。
?（五）国家和省规定的其他可以披露的信用信息。
第二十二条被披露企业对披露信息有异议的，可以向征信机构提出澄清申请。征信机构对披露的信用信息应当及时予以核实，确实有误的，采取公开方式予以更正。
第二十三条企业信用信息披露时限，应当与企业信用信息记录和数据留存期限一致。
第二十四条除法律、法规另有规定外，有以下情形之一的，企业信用信息记录和数据，按照下列期限留存：
（一）行政、刑事处罚的信息为10年；
（二）走私行贿、逃骗套汇、偷抗欠税、恶意逃废债务、利用合同诈骗的信息为10年；
?（三）注销许可、吊销营业执照的信息为5年；
?（四）企业法定代表人、董事、主要股东或者其他高级管理人员受到行政处罚或者刑事追究的信息，为期限届满后5年；
（五）企业资信情况、企业荣誉记录，为有效期限内。
第五章信用信息评估
第二十五条单位或者个人可以委托信用评估机构，对特定企业的信用状况进行评估。
第二十六条信用信息评估，应当遵循独立、公正和审慎的原则，采用科学的评估标准、评估程序和评估方法，并对涉及企业商业秘密的信息予以保密。
?评估标准、评估程序、评估方法应当向委托方公开。
第二十七条信用评估机构对被评估企业应当作出信用评估报告。
?信用评估报告包括下列事项：
?（一）被评估企业的基本情况；?
（二）采用的评估标准、评估程序、评估方法；
?（三）分析被评估企业信用状况过程；
?（四）被评估企业信用状况结论或者以数字、字母表示的企业信用等级；?
（五）委托方委托的其他事项。
信用评估报告仅供委托评估机构评估的委托人参考。
第六章信用信息使用
第二十八条单位或者个人可以通过征信机构取得相关企业信用信息，或者委托信用评估机构取得企业信用信息。
第二十九条提倡企事业单位和其他经济组织在项目合作开发、商业投资、商务采购、经营决策等商务活动中，使用企业信用信息。
第三十条行政机关在作出下列行政决策前，应当根据需要使用相关企业信用信息：
（一）政府采购、项目招投标和征地审批；
?（二）资质认定、年审、年检、评奖；
?（三）审批财政支持的项目及其资金补助；
?（四）向企业出借资金或者物品；
?（五）与企业签订合同；
?（六）审查股票、债券发行；
?（七）其他需要使用企业信用信息的。
第三十一条征信机构和信用评估机构向信息使用者提供原始记录或者原始数据资料，应当征得被征集企业同意，但有下列情形之一的除外：
?（一）行政机关依法履行职责；
?（二）公民、法人或者其他组织对该企业进行商帐追收。
第三十二条因商帐追收需要查询相关企业信用信息的，应当持下列之一凭证：
?（一）人民法院出具的裁定书或者判决书，或者协助执行通知书；
?（二）司法机关出具的协助调查通知书；
?（三）行政机关制发的能够证明对该企业进行合法商帐追收的文件、资料；
?（四）该笔商帐的到期合同书、借条和涉债企业占用物品的合法物权凭证。
第三十三条信息使用者对取得的信用信息只能自己使用，不得擅自向第三方传播。
第三十四条征信机构应当建立企业信用信息使用记录档案，对企业信用信息被使用情况进行记录，并自该记录生成之日起至少保存5年。
第三十五条征信机构提供企业信用信息服务和信用评估机构提供评估服务的收费标准，按照政府指导价执行。具体标准由省物价部门会同省发展改革部门制定。
?征信机构向企业信用信息数据源单位和享受最低生活保障待遇的人员提供企业信用信息服务不得收费。
?征信机构提供企业信用信息服务收取的费用，实行收支两条线管理，专项用于征信平台和信用信息交换中心的建设和维护。
第七章信用信息监督
第三十六条信用评估机构应当自取得工商营业执照之日起30日内，向省企业信用信息主管部门备案。省企业信用信息主管部门对备案的信用评估机构应当及时公告。
?备案时应当提交下列材料：
?（一）工商营业执照复印件；
?（二）资质证明、信用状况；
?（三）股权结构、组织结构说明；
?（四）信息处理程序和安全防范措施；
?（五）高级管理人员和专业人员的资格。
?前款第(一)、第(二)项备案事项发生变更的，应当自变更之日起30日内向省企业信用信息主管部门备案。
第三十七条企业信用信息主管部门对征集、验证、披露、评估企业信用信息活动应当进行监督检查。征信机构、企业信用信息数据源单位、信用评估机构应当予以配合，如实提供有关资料，说明有关情况。
第三十八条任何单位和个人对违反本办法的行为，均有权向企业信用信息主管部门或者其他有关部门投诉或者举报。
?企业信用信息主管部门和其他有关部门应当自收到投诉或者举报之日起30日内作出处理决定。
第八章法律责任
第三十九条征信机构违反本办法，有下列行为之一的，由企业信用信息主管部门责令限期改正，并按照人事管理权限给予行政处分：
?（一）拒绝被征集企业查询本企业信用信息的；
?（二）未将异议信息列入企业信用信息档案的；
?（三）录入、披露、提供虚假或者明显过时的信用信息的；
?（四）数据库管理不善造成越权访问或者信息记录、数据被滥用的。
第四十条信用评估机构违反本办法，有下列行为之一的，由企业信用信息主管部门责令改正，并按照下列规定处以罚款：
?（一）明知企业信用信息虚假仍以其为基础数据进行评估的，处1万元以上3万元以下罚款；
?（二）虚构、篡改、骗取、窃取企业信用信息或者采取胁迫等不正当手段获取企业信用信息的，处5000元以上1万元以下罚款；
?（三）未按照规定备案，拒绝、阻挠监督检查或者不如实提供有关资料的，处500元以上1000元以下罚款。
第四十一条行政机关和具有行政管理职能的事业单位未及时提供企业信用信息，或者提供虚假企业信用信息的，由企业信用信息主管部门责令改正；造成严重后果的，依法追究责任人员的行政责任。
第四十二条违反本办法规定，构成治安处罚的，按照《_治安管理处罚法》处理；给他人造成损害的，依法承担赔偿责任；涉嫌构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
第四十三条行政机关及其工作人员以及，违法公布、利用企业信用信息，侵犯企业合法权益，损害企业信誉的，依法追究行政责任；涉嫌构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
会后，我们将根据区委巡察组反馈的意见和提出的要求，召开专题党组会和民主生活会，认真研究制定整改措施。要建立并实施“台账式管理”和“销号制落实”制度，个性问题对号入座，落实到人，立行立改，对共性问题进行分类汇总、逐项梳理归类，明确整改内容、整改目标、责任主体和整改时限，强化跟踪督办，确保件件有落实，事事有回音。全局上下要高度重视，对照意见和建议的具体内容逐个细化整改方案，提出整改措施并认真落实，做到整改一个销号一个。在抓好集中整改的同时，要举一反三、深刻反思，认真剖析问题产生的深层次原因，找准体制机制上的“症结”，建立长效机制，坚持标本兼治，加强制度建设，切实把落实整改作为改进作风、推动工作、加快发展的实际行动。
区委开展巡察工作，是对我们加强党风廉政建设、落实从严治党主体责任、执行民主集中制、严肃党规党纪的一次“政治体检”，我们一定要统一思想，站位全局，深刻认识巡察反馈意见的重要作用和重大意义，切实增强政治责任感和政治敏锐性，把巡察组的巡察反馈意见当作一次加强党性锻炼的机会，一次改进工作作风的机会，一次检验工作成效的机会。我们每一名党员干部都要进一步增强“三个自觉”，树立“四个自信”，切实把思想和行动统一到巡察反馈意见的精神和要求上来，把落实问题整改作为当前一项重大政治任务，强化领导、全员参与、上下联动，不折不扣地落实好各项整改任务。
一、本规定所称企业信用报告，是指依法设立从事信用征信的机构，通过对企业信用信息的采集、加工而形成的企业信用状况的评估、评级或者报告等。
二、在政府采购领域应当使用信用报告。各级政府采购中心、采购机构在政府采购文件中应明确，供应商除提供规定的材料外，需另行提供企业信用报告，作为评判其资质和服务信誉的参考依据之一。
三、企业信用报告目前暂由*市社会信用服务中心出具，在信用市场发展成熟后，可由第三方中介机构出具。
四、被评企业委托*市社会信用服务中心对被评企业以前一年度12月31日为评估基准日的资信情况评估，并为评估工作提供必要合作。
*市社会信用服务中心将通过查询联合征信平台、现场调研、问卷调查、访问、会谈等形式获取评估所需要的相关信息，被评估企业应该积极予以配合。
被评企业，应在3个工作日内，向*市社会信用服务中心提供评估所需材料。*市社会信用服务中心在收到被评企业提供的所需资料后7个工作日内将评估情况通知被评企业。
被评企业在评定资信状况后发生重大涉及经营、财务等影响资信的行为时，应及时向*市社会信用服务中心通报。
五、供应商使用的信用报告在本年度内有效。参加下一年度招投标，需重新进行企业信用评估。
六、*市社会信用服务中心向企业出具信用评估报告，每次收取打印、复制等相关工本费。评估结束后，*市社会信用服务中心将提供三份信用报告正本。
七、供应商在获得信用评估报告后，需将信用评估报告正本装订投标文书正本，投标文书副本中可以使用复印件。
八、*市社会信用服务中心按照国家有关规定进行企业信用资信等级的评估，企业信用资信等级采用三等九级制，每个信用等级可用“+”、“—”进行微调。
1、行政方面：
确定办公室内部组织架构和分工；
规范办公室各项工作流程（支撑：办公室服务流程手册，提高服务效率）；
制定办公室管理规定。（待制定）
规范办公室行政费用使用（针对各项费用制定相应的控制规范）。
规范行政监督机制。（发现问题，及时解决问题）
规范公司档案管理。（制度已定，执行以及改进）
规范公司重要资质文件的管理。（待落实）
加强文印的管理。（待落实）
2、后勤方面：
主要是根据后勤各个方面制定对应的规范，并严格按照要求执行。
制定接待管理规定。（配套需要接待申请表，订餐定宿登记表，票务申请表等）
制定办公用品管理规定。（办公用品申购表，领料单等）
制定固定资产管理规定。（建立台账，定期的监督检查，申购、领用、维修、保费流程等）
制定特殊用品管理规定。（如礼品管理规定，计算机及相关设施管理办法）
食堂管理规定。（规范后勤费用审批，规范后勤采购，确保安全节约）
进一步规范车辆管理规定。（配套的有实施细则，出车单，车辆相关信息登记表）
规范公司保洁管理，确保公司环境良好。（配套：保洁日常记录表，监督改进措施）。
规范门卫管理，加强出门管理（配套：出门证、日常巡视登记表等）。
规范公司水电设施的管理（使用、保修、维护，配套有维护登记表）。
公司采购有较为完备的采购作业管理标准。对供应商质量审计、采购物资入库时的质量检查及验收、付款审批等环节的实务操作有适当控制;公司采购部门及相关岗位对采购管理和岗位职责较为熟悉。
采购环节的主要审计发现：
1、供应商相对集中，主要原料采购供应商选择，缺乏年度复查程序，供应商名录基本维持不变，新供应商开拓力度较弱。
审计建议：
(1)我们建议公司宜实施一年一度的供应商复审制度，同时通过对供应商的供货质量、 过去履约情况以及生产现场等方面进行年底系统复查，来选择有利于公司生产和成本较低的供应商。
(2)密切关注供应商竞争环境及市场出现的新供应商，逐步开拓新的供应商
(3)有些原料如需维持独家供应情形的
2、采购价格缺乏系统、严格的询价、比价等价格核定程序，采购价格合理性缺乏足够的支持。
审计时，我们通过对主要原料两年的采购价格收集与分析，公司主要原材料采购价格较去年均有较大幅度的增长。
目前公司所有的采购都没有保存过询价、比价资料，经了解公司采购价格以采购员询价为基础，价格变动不大由供应部负责人予以核定，变动较大的口头上报主管厂长和总经理核定后实施采购。由于这种做法缺乏系统、严格及时的询价、比价等价格核定程序和书面文件，我们担心采购价格合理性是否能够得到保障。
(1)对于固定供应商，我们建议公司应制定价格审核机制。该机制可根据采购料件的特点，采用定期独立询价、议价，收集公开市场成交价格等方式来控制价格。
(2)采购部门应密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，进行趋势预测，提出最有利的采购时机和合理交易价格，为管理层采购决策提供支持。
(3)询价、比价资料是证明采购人员谨慎勤勉的直接资料;也是保证采购人员谨慎勤勉的重要控制手段。对于大宗物资采购，公司应该建立询价比价制度，并制定统一的询价表、制定规范的比价记录规则，并要求采购人员留有询价、比价资料，为管理层决策提供必要的依据，也为未来采购提供参考。
3、签订采购合同缺乏必要的核准程序。
我们抽查了公司当年与供应商签定的采购合同，在上述合同中，没有看到管理层同意订立合同的核准资料。
审计建议：
采购合同应经一定的核准程序。核准程序应有书面纪录。我们建议公司设计合同会签单，按分层授权原则核准采购合同。所有合同的盖章生效，必须依签核完整的合同会签单为基础。
公司财务核算总体比较规范，能够按《企业会计制度》执行，公司财务部制订了财务管理条例使之成为日常财务管理、核算的标准。现主要突出的问题是财务总监如何直接参与企业业务管理，特别是对重大的资本性支出、费用性支出加强事前审核和监督。
货币资金支出缺乏财务总监的审批手续
本次审计，我们抽查了公司部分收付款凭证。发现公司在部分收付款作业中相关业务单证及审批手续并不完备，特别是财务总监没有在重要财务收支上履行审批责任。
审计建议：
公司制订了完备的财务部管理文件，对财务部的日常工作都作了相应的规章制度。但没有对各种支出的审批程序、审批权限作出清晰的规定，出现了以上情况，我们建议：
任何一项财务收支均应由内部填制单证，并经授权程序批准。包括提现、资金划拨等业务。建议公司设计相关单证及授权审批程序。
（一）加强领导，认真部署认真贯彻^v^瓜州县委、瓜州县人民政府《关于20xx年全县社会管理工作的安排意见》（县委发〔20xx〕9号）精神，及时健全综治相关领导机构，切实加强领导，继续实行一把手负责制，做到主要领导亲自抓，分管领导具体抓，相关领导共同抓，责任到人，分工明确。把社会治安维稳工作列入领导工作的重要议事日程，把综合治理、平安创建纳入本单位的总体规划、年度计划之中，同部署、同检查、同总结、同考核。增强紧迫感和责任感，并把此项工作落到实处。
（二）健全机制，长效规范
加强管理，围绕县委、县综治委相关工作要求，与各科室、全体干部职工签订相关责任状，实行责任到人，层层落实，广泛动员干部职工参与到社会维稳工作中来，形成领导负总责，大家齐抓共管的工作氛围。抓好综治责任落实，实行年终考核，奖惩兑现。加大重大案件防范责任查纠工作，使查纠工作规范化、制度化。
（三）强化防范，重在预防
切实加强单位内部防火、防盗、防事故、防泄密等各项安全防范工作，做到“看好自己的门，管好自己的人，办好自己的事”。认真贯彻落实《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，切实承担“消防安全自查，火灾隐患自除，法律责任自负”的消防安全主题责任。防止本单位干部职工发生违纪违法行为，防止本单位的工作偏差而对社会稳定和社
会治安造成负面影响。对本单位发生的各类案件要及时报案并如实向有关单位反映情况。
（四）扎实推进，平安创建
“平安创建”活动是搞好社会治安综合治理的细胞工程，也是搞好社会治安综合治理工作的需要。根据县综治委的具体要求，调动全办干部职工深入扎实开展社会治安综合治理的积极性，按照创建工作内容和要求狠抓落实，使我办“平安创建”工作上新台阶。
（五）加强宣传，深化教育
全面推进“六五”普法工作，加强对干部职工的法制宣传教育工作，深入开展“法律六进”活动。加大社会治安综合治理宣传的力度，利用各种渠道向干部职工学习有关综治的文件精神，加强对干部职工的法律法规学习，提高干部职工法制意识、法律素质。增强法制教育和综治教育的针对性，系统性和实效性，营造良好的社会舆论氛围，增强全办干部职工自觉参与社会治安综合治理的意识和积极性。
1、根据需要，及时做好人员招聘及现有人员潜力开发工作
人员招聘是综合办公室人事管理工作中的重点，20xx年随着政务区各项配套设施的建成，物业基层人员处于一人难求的局面，为打破僵局，综合办公室采用多元化招聘手段，与劳务公司签订基层员工用工协议;与周边街道办事处联系输送街道辖区内适龄人员。2月份，公司顺利接管天鹅湖畔小区，综合办公室迎难而上，高效、及时的完成了小区基本人员配置。截止11月份，公司目前在岗人员941人。
3、加强档案、考勤管理，确保劳资无误发放
20xx年下半年，在外借一人的配合下，对公司相关的员工档案、考勤卡等进行了整理，目前档案管理工作基本能达到领导的要求。在劳资管理方面，综合办公室人事管理人员一丝不苟，对公司各部门、项目部送交上来的考勤表、加班表反复核对，发现疑问及时汇报，不造含糊不清的帐表，按时将工资表送交财务。
4、做到合法用工，完善劳动合同签订和社会保险入户、转出工作
20xx年1月1日新的劳动合同法实施，这就要求，对每位新入职员工都须签订劳动合同。改变了以往一贯试用期后签订合同的做法，新的规定在无形中加大了劳动合同签订和社保办理的工作量，综合办公室人事管理人员在日常工作仔细核对每位员工的信息，以保证在劳动合同签订和社保办理中不出错。
由于物业公司一线员工众多，自我保护意识欠缺，在日常工作中经常会出现一些意外伤害，20xx年申报工伤20余起。另，公司于5月份顺得通过公司员工的各项保险基数核定工作。
5、加强绩效考核，制定了合理的办法
采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总经理室、财务部、律师办、采购全参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
积极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我最大的能力减轻领导的压力。
以上，是我对20xx年的一些设想，可能还很不成熟，希望领导指正。火车跑的快还靠车头带，我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。展望20xx年，我会更加努力、认真负责的去对待每一个业务，也相信自己会完成新的任务，能迎接新的挑战。
办公室是事务性部门，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽。主要工作包括文书处理、档案管理、文件批转、会议安排、活动接待、车辆管理、物品采购、企业文化建设等。面对大量事务性工作，力求强化工作意识，加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务，尽量周全、准确、适度，避免疏漏和差错，现将工作作如下总结：
1、协调处理与各主管单位及相关单位的关系。
内外协调是办公室日常工作中的主要部分。办公室与工商部门、综合执法部门、消防部门、环卫部门、^v^门等相关单位的协调工作日益密集。
2、认真做好公司的文字工作。草拟综合性文件和报告等文字工作，负责办公会议的记录、整理和会议纪要提炼，并负责对会议有关决议的实施。
认真做好公司有关文件的收发、登记、分递、文印和督办工作；公司所有的文件、审批表、协议书整理归档入册，做好资料归档工作。配合领导在制订的各项规章制度基础上进一步补充、完善各项规章制度。及时传达贯彻公司有关会议、文件、批示精神。
3、落实公司人事管理工作。组织落实公司的劳动、人事、工资管理和员工的考勤控制监督工作。
4、切实抓好公司的福利、物品管理的日常工作。按照预算审批制度，组织落实公司设施设备、办公用品、项目施工、食堂原料、员工福利等物品的采购、调配工作。
5、做好公司各种会议的后勤服务工作。
6、积极协调、全力协助其他公司做好各类重要接待及重大活动。
7、办理集团公司交办的临时性工作。
总起来看，办公室的工作中还是存在很多问题。比如效率仍然不够高；计划方案仍然不够缜密；大局观念仍然有所欠缺；操作程序流程仍然不够规范等。针对这些的问题，我认为明年办公室的工作要努力做到以下几方面：
1、牢固树立服务意识、补位意识，为领导服好务，为员工同志们服好务。办公室上传下达的本质是服务，要确保建立畅通无阻的信息渠道，要确保营造团结向上的工作氛围。
2、继续完善各种规章制度，落实岗位责任制，努力实践制度管人，不断提高整体管理水平，使公司步入管理制度化、规范化的现代管理模式。
3、加强市场调研为领导决策提供依据，为领导决策提供论证资料。
4、不断提高档案整理水平，继续健全档案管理制度，使公司各类档案、文件资料不遗失，查阅方便、迅速明了。
5、规范采购程序，严格按规定进行日常物品的采购工作，努力控制本部门的采购成本。
20xx年，企业认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，认真落实各项安全措施，坚持安全工作是一切工作的基础，积极完成各项工作任务，化工厂安全工作总结。根据企业具体情况，把重在预防与稳妥的应急处理相结合，严格执行各项规章制度，加强对职工在“四纪”(工艺、劳动、安全、环保)等方面的教育培训工作，完善、落实安全组织体系、运行监控手段和各项安全技术措施，以维护生产经营的正常运行。针对“”高处坠落事故，企业结合“安全生产月”和“三查三反”以及“安康杯”竞赛活动，狠抓安全规章制度的落实，严厉查处习惯性违章，规范内部信息联络沟通、跨区域作业监护制度。现将全年的工作情况总结如下：
一、做好安全教育培训，夯实安全基础提高职工的安全文化素质、基础理论和基本技能是搞好安全生产工作和构筑企业安全文化的基础和重要目标，企业主要从以下两方面来强化职工的安全意识，培养安全文化及理念。
㈠ 有计划地组织对职工进行安全思想、安全制度和安全技术的教育培训，不断提高职工的安全技能和意识。(安全管理交流企业在抓安全教育上，严格执行“三级安全教育”，对新进厂的人员按要求进行了厂级教育，同时督促、检查二、三级安全教育，使他们熟悉、掌握必要的安全技术知识和自我防护技能，达到要求后方可上岗操作。对换岗、转产、复工人员，各单位均按要求进行了安全技能和岗位操作法的培训，经考核合格后才能上岗作业，并且把安全考试成绩作为职工晋级的依据之一。对民工、临时工按照“谁主管谁负责，谁使用谁负责”的原则进行安全管理，并经过安全培训，考核合格取得了我厂“安全技术操作许可证”的民工、临时工才能进入厂区作业。对外来实习、参观人员进行安全培训并完善相关手续后才准许进入生产区。
一年来，在抓好日常安全教育的同时，培训新职工12人，培训转岗、复工人员44人，培训外单位作业人员、民工15人。9月19日至23日，对全厂27名二级单位安全员进行脱产专业培训，并进行了严格考核，进一步增强了安全员的安全管理、技术水平和安全意识 。加强对特种作业人员的培训取证工作，全年共复训压力容器作业人员77人，复训起重机械作业人员26人，复训锅炉水处理工4人，新培训焊工2人，复训焊工13人，复训电工2人，新培训危化物品操作工40人，复训危险物品作业人员225人(其中：操作工198人、经营人员19人、储存保管人员8人)，从而使全厂特种作业人员100%有效持证上岗。各车间结合生产实际，利用生产间隙，开展了全员安全教育，包括安全知识、安全规程、岗位操作法、事故案例等内容，同时加强对二、三级教育和复岗、转岗职工的教育，使职工的安全技能和意识得一定提高。
㈡ 认真组织各种安全活动，构筑企业安全文化，强化职工安全意识。
1、认真开展“三查、三反活动”，杜绝人的不安全行为。根据化医集团(20_)41号文《关于在全系统认真开展“三查、三反”活动的紧急通知》精神，厂部成立了生产副厂长任组长的活动领导小组，各车间以车间主任为首，分管安全的副主任及安全员具体开展日常工作，并将此项工作作为一项安全管理的基础工作长期坚持。企业紧紧抓住“以人为本，安全第一”的主题，认真开展“查隐患、查漏洞、查问题”和“反违章、反违规、反违纪”活动，积极检查和修补安全管理问题及漏洞，认真组织职工讨论近年来发生的事故案例、学习安全管理制度及三大规程，加大对违章、违纪的处罚力度，强化安全管理，全面提高职工的安全意识，大力营造反对违章、关爱生命的氛围。
2、积极组织好“安全生产月”活动，结合当前安全生产工作，营造“关注安全，关爱生命”的文化氛围。活动紧紧围绕“安全第一，预防为主”的安全生产方针，突出活动主题“遵章守法，关爱生命”，贯彻落实上级部门的文件、会议精神，强化安全管理，加大宣传力度，全面提高职工的安全意识，落实各项安全工作。开展安全生产知识宣传教育，内容涉及《安全生产法》、《xxx》、《原化工部安全生产禁令》、《xxx市安全生产监督管理条例》、《xxx市化工安全生产八严禁》、《xxx化医控股(集团)公司安全生产管理规定》以及企业安全管理规章制度。以“安全生产月”为契机，企业积极组织职工参加xxx市安全生产监督管理局举办“遵章守法，关爱生命”安全生产知识有奖竞赛活动，并要求各单位开展“学法、懂法、知法、守法”系列活动，通过全员性学习国家相关的安全生产法律法规和企业的规章制度，进一步提高了职工的安全生产法律意识。企业决定，从安全生产月开始，对违章行为、违章操作、违章指挥等现象，采用“违章告知卡”形式，送达违章单位或人员，并将违章记录纳入企业或各级单位的经济责任制考核中。按厂“安全生产月”活动安排，技安处组织各单位进行了单位间相互交叉安全检查，并督促各单位认真进行岗位安全自查活动(首先工段内开展自查，然后车间内工段间进行交叉互查)，对检查中发现的不足进行改进，对好的经验进行推广，对查出的隐患及时进行整改。厂工会、技安处组织召开了以“我为安全献一计”为主题的安全生产经验座谈会，进一步提高了职工参与安全工作的积极性和责任感。
3、组织相互交叉安全检查活动，互相学习，共同提高。9月14日至16日，按厂部要求，技安处组织了全厂范围内的安全自查和部份单位相互交叉检查。检查内容涉及安全目标的完成情况、风险分析与控制情况、安全教育情况、安全、消防、防护设施、用品的维护和维修情况、现场作业安全情况、安全检查与考核情况等。在活动中，各单位负责人、安全员、工段长积极参与，并在互查活动中相互间深入交换意见，提出好的建议，使这次互查活动达到了相互学习交流、共同提高安全意识和管理水平的目的。
在公司领导正确领导和兄弟部门的全力配合下，紧紧围绕公司年初制定的经营方针和经营目标，结合具体市场订单和新的管理要求，团结一致，加班加点，积极开展具体的采购工作，较好地完成了公司下达的各项任务，同时在零部件采购进度及质量、新产品开发、供应商管理、市场零星物资采购管理等方面也存在不足，需要继续改善和提升。为总结经验，改进不足，开展好下半年的具体采购工作，更好的完成全年的经营目标，现对20__年上半年采购工作进行简要总结，并对20__年下半年工作计划如下：
一、采购计划完成情况：
1、零部件采购计划方面(含委外计划)：
20___年上半年采购部共接收制造部下达的各类采购计划8万余批次，月均万余批次，计划工单准时完工率98%，委外工单准时完工率91%。工单的及时完工较有力地保证了公司生产的顺利进行，满足了客户的交期需求。在外购工单完成方面由于是个性化生产订单，各类采购计划批量小、批次多、周期短、个性化需求强、外观颜色要求多而杂，给供应商生产组织上增加了困难和制造成本，加上配套厂家受生产能力、内部管理、人工资源等诸多环节因素影响，20__年上半年供货及时性较以往有所下降，质量问题较以往有所增加，采购困难加大，致使发生影响生产的情况较多，特别是?等几乎所有零部件均未能按照交期要求及时到货，给公司生产组织带来了较大影响。为了按时保质保量按期交付产品，满足客户需求，采购部加强组织调度，通过到外协厂督办、罚款、调整供应商、二次投放等方式，基本上保证了生产供应，个别订单经过与客户沟通、协调后能够满足交期要求。
2、新产品开发方面：
20__年公司开发了等近15款新产品，共开发新品零部件近400个，完成各类零部件的改进和质量提升计划150余项，为公司产品质量的提升发挥了重要的作用。在开发过程中一直是边设计、边改进、边生产、边完善情况，采购调度工作协调难度也很大。有些新产品还不成熟就下达批量采购计划，如等产品，遇到这种情况，采购部只能全力以赴，努力协调，尽最大努力去督促、督办，加班加点组织调度，任务的完成也十分艰难。有的新产品由于初期投入开发费用大，厂家担心承担的风险大，对外投放困难，再加标准上不断改进完善，大多配套单位不愿接受，如开发过程中遇到很大困难。许多情况是先支付模具费，自身也承担较大的开发风险。面对困难，采购部新产品开发人员积极应对，认真对待每一项开发计划，积极协调，认真调度，用心选点，积极调研，选择专业水平相对较高的配套单位，积极配合技术人员进行技术标准的确定和修改，及时反馈、协调各类技术信息，并建立完善了新产品开发台帐，新产品开发方面虽有未能满足最初开发进度的情况，但基本上满足了公司新产品开发要求，对于新产品及时进行市场验证和投放市场奠定了基础。
3、市场零星物资采购方面：
市场零星物资采购工作多年来是采购工作的重点和难点，存在着品种杂、数量少、交期短、监控难、技术要求不明确、价格波动大、交通工具不便利等客观原因，采购部多年来一直高度关注市场零星采购工作，通过“货比三家、比价采购”等方式开展具体采购工作，尽最大限度及时买到物美价廉的零部件，满足使用单位的要求。20__年上半年与审计部一起就近两年来频繁采购的物资组织实施市场采购招标工作，现正在组织实施和推进。通过招标，进一步规范和完善了市场零星采购工作，为公司节约了大量采购成本，并将出国留学市场采购计划纳入公司ERP系统管理，进一步了加强对市场采购工作的监管和调度，提升了部门整体管理工作水平。
4、经济目标责任制完成情况：
(1)、积极推进比质比价采购工作，采购员按厂家、按零部件进行指标分解，并逐一落实，明确责任和奖惩。
(2)、认真分解落实公司的降价指标，细化降价范围，多次讨论、集思广益、制定周密的降价实施方案。
(3)、进一步拓宽采购渠道，比质比价，选择新的合格供方，重新询价、报价、审价并组织实施。
(4)、认真分解下发采购计划，把采购量大和量小的产品进行捆绑采购。
(5)、加强经济指标分解、统计工作，认真分析统计结果，对落实不到位的零部件进行二次降价。至20__年6月止，纳入降成本责任制的零部件采购额近3亿元，降价额近 480万元，降价比% ，超额完成了公司年初下达下达的%降价指标。
二、工作中不足之处及后续措施：
1、调度不及时，监管不到位，少部分零部件未能按需求时间及时到货，导致总装车间未能按上线要求及时装配，个别订单延期入库和交货。由于我公司生产模式为订单生产，零部件库存管理实施“零库存”管理机制，采购计划批量小、批次多、周期短、个性化需求强、品种多而杂;加之配套单位管理措施不到位，产能不足等因素，导致有些采购计划未能按精益生产需求按期到货，影响了我公司的正常生产。今年二季度尤为突出，采购计划的按期完成较为困难;等短腿现象尤为明显，从内部自身讲调度力度不够，组织不到位，要求的不严，跟踪的不紧，落实的不死，缺乏强有力的处罚手段，今后将进一步加大监督、处罚力度，除泡货外其余部件要求配套单位按期到货，对于不能按期到货而未及时反馈影响生产的，按双方签订的协议，加大对配套单位的处罚力度，相关计划员、采购员附连带责任，特别是淡季的时候，尽可能杜绝总装车间停线现象的再发生。
2、新产品开发方面，不论是开发进度还是开发质量，均存在一定的差距。20__年公司主要立项开发了，考虑尽可能节约前期模具开发费用，主要以借用市场通用配套体系为主，但借用体系研发能力、工艺水平、生产能力参差不齐，服务水平及管理水平较差，部分零部件多次送样才能基本满足装配要求，影响了开发进度和开发效率;公司在大农机开发设计方面明显经验不足，新产品开发基本上属于抄袭，市场验证工作不到位，存在边设计、边开发、边改进、边生产、便验证，产品质量根本无法保证，潜在质量风险较大。
3、外购零部件质量不稳定，尤其是塑料件、喷塑件外观质量需要进一步提升。今年上半年出现多批零部件质量不稳定现象，包括车间装配过程中反馈的质量信息，一定程度上影响了产品质量和车间的生产进度。主要原因：(1)配套单位过程控制的一致性差，出现质量波动的现象;(2)配套单位质量意识淡薄，相对注重交期和产量;(3)双方的检测手段存在差异，如起动器检测手段;(4)标准不规范，有的零部件长期以来存在图纸与实物有差异的现象，但一直以来供货稳定。总体而言，采购部比较重视零部件采购质量，遇到质量问题能够积极主动、快速协调、及时解决，并保证处理措施、预防措施有效。目前公司仍然有存在质量缺陷，市场反应尤为强烈，公司已暂停生产，初步分析多属技术设计方面原因，相关部门正在联合解决。今后采购部将结合公司相关质量管理制度及约定，加大供应商监管力度和处罚力度，联合相关部门结合进货质量制定供应商外审计划、帮扶计划，进一步提升供应商质量管理水平，出国留学。
三、20__年下半度工作计划：
1、配合公司调结构、促生产，保订单、保客户，在交货方面尽最大可能满足精益生产要求，在投入产出方面尽可能做到绩效最大化原则。
2、进一步加强质量管理，提升质量水平，对于属于配套单位管理不力出现的质量问题将加大索赔力度，针对目前部分零部件不能满足使用要求的问题，严格要求供应商加强质量管理和做好生产过程控制，图物不符或图纸标准过高实物状态确实达不到时，依据质量管理的要求定期梳理，纳入整改;同时对于入库检验不合格及装配过程不合格、用户反馈的质量信息，确属供应商零部件质量问题的，监督供应商限期整改。
3、进一步加强市场零星采购工作的监管和控制，依据20__年上半年招标、评标结果组织实施，同时对于低于目前采购价格而前期未使用过的供应商零部件，采购部将依据相关部门推进计划组织推进、试用和批量采购;同时加强市场调研和比价工作频次，加强市场采购零部件结算管理，保证录入零部件价格的真实性、符合性，经得起审核和验证。
4、进一步细化经济目标责任制，同时结合综合部下达的专项责任制对相关产品零部件进行进一步梳理和落实，采取强有力措施确保专项责任制和年度经济目标责任制超额完成。
5、结合实际工作中一些管理难题，制定老产品单一厂家零部件再次投放和组织送样，严格按照质管部下发的关键零部件小批试制管理办法组织实施。
6、全面协助和配合公司开展的品号管理和批次码管理工作，涉及采购部工作部分，采购部将全力以赴支持和配合。
7、为保证产品分级管理的顺利实施，采购部将依据前期与技术中心落实的市场通用件情况组织送样和验证，并依据送样情况组织开展后续工作。
8、依据工艺部组织的临沂周边供应商包装物标准化进度纪要开展好周转筐送货推进工作，同时将结合推进进度开展结算价格剥离目前结算价格事宜。
9、进一步加强新产品开发工作的管理，进一步规范零部件投放、产品提升、零部件改进、技术联络书等相关工作的调度落实，进一步了解行业信息，加大新供应商的调研和考察，确保新产品零部件开发进度和开发质量。
10、依据质管部制定的零部件确认计划、供应商审核计划组织开展好相关工作，同时与质管部一起制定下半年供应商帮扶计划，帮助供应商提升质量管理、过程控制等方面技能与技巧。
11、加强团队建设，加强部门人员培训与学习，切实提高部门人员相关联技能以及处理问题的能力和水平，提高部门人员责任意识、质量意识、服务意识。
集团监察审计部根据核准的XX年年度审计计划，于XX年XX月XX日-dd日对MM有限责任公司实施了内部控制审计。本次审计的主要目的是检查和评价采购及付款、销售及收款、存货管理及成本核算等业务流程相关制度的有效性和日常执行的遵循性。我们审阅了相关制度，与相关采购、销售、仓储、财务等部门人员进行了面谈，并抽查了相关业务的处理文件。现将审计中情况报告如下：
办公室工作事务繁杂，每天都需要处理大量的工作，靠一个人一只脑袋很难全部解决。因此，今年等人员到岗到位后，首先要明确责任分工，确保工作无间隙、事事有人抓。办公室人员要能够做到在职责分工范围内大胆负责，主动工作，调动大家的积极性，提高工作效率，保证办公室工作的正常有序开展。要不定时召开办公室全体人员工作会议，明确每个人的岗位责任，工作任务，做到分工明确，责任清晰。在开展工作时要注意与公司主要领导、主管领导沟通，充分把握领导的意图，力求正确完成领导赋予的工作任务。通过在一起工作，办公室全体人员要形成团结干事，气氛融洽，配合默契，互相支持，工作顺心，心情舒畅的良好氛围。
1、完善供应商体系，对重要材料/设备的供应商要求达到2-3家，确保材料/设备能够了及时供应。随时关注市场变化，尽量利用多渠道来降低成本、控制质量。稳定现有供应商，开发有潜力的供应商，不断优化供应商体系，在工本中不断改进工作方法，不断积累经验。
2、随着市场的因素影响，各种原材料的价格都在不同程度上涨或是下调，采购员要做好价格的比对，做好比价、议价，了解市场价格，从中选择优秀的供应商，避免供应商以各种理由对公司提出涨价的要求。
3、继续配合项目部完成工程上所需求的设备及辅材的购买及设备进场，以及工程所需的设备的各种质资。
4、采购物资进行分类，制定分类物资采购制度，如工程设备和设备零部件的采购无法在短期内完成，所以在采购的过程中要做好采购计划;如日常所需文具等常用物资，做好相应的存货，购买量大则可以降低成本。
5、配合仓库，掌握好仓库库存，了解销售的情况，使采购工作不处于被动状态，及时清查库存呆滞品，并上报上级处理。
6、采购员的产品知识及业务素质通过培训和相互学习，使专业知识及业务水平得到提高，同时培养新进人员，使之尽快熟悉工作。
在下半年的工作中，我部门人员仍会认真工作，不断提高自身素质、管理水平及专业的产品知识，增强责任意识，提高完成工作的效率，同时我们也会选择性采纳公司其他部门提出关于下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华去其糟粕。为公司明天的发展能更上一层楼贡献出微薄力量。
各位股东代表:
按《公司法》与公司章程的要求，我们优拓电子科技股份有限公司（下简称公司）第一届监事会，组织三位监事（包括一名财会人员），于第X年1月15至25日，重点对公司原有基础建设项目以及有关预算落实情况进行检查，履行出资人监督职责。监事会有关人员依照国家现行有关财经法律法规的精神和参照现代企业管理惯例和需要，在公司管理层确保提供资料真实性、完整性的基础上，根据实际需要采用了一定的程序，运用分析性复核、抽查、询问、现场盘查考察等方法，经过有关人员积极配合圆满完成工作程序，现将内审结果报告如下：
办公室对我来说是一个全新的工作领域。作为办公室的负责人，自己清醒地到，办公室是总经理室直接领导下的综合管理机构，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，推动各项工作朝着既定目标前进的中心。办公室的工作千头万绪，在文件起草、提供、数量都要为决策提供一些有益的资料，数据。有文书处理、档案管理、文件批转、安排、迎来送往及用车管理等。面对繁杂琐碎的大量事务性工作，强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错，至今基本做到了事事有着落。
1、理顺关系，办理公司有关证件。公司成立伊始，各项工作几乎都是从头开始，需要办理相关的手续及证件。我利用自己在XX部门工作多年，部门熟、人际关系较融洽的优势，积极为公司^v^。通过多方努力，我只用了月余，办好了XXx证书、立项手续XXXX产权证产等。充分发挥综合部门的协调作用。
2、及时了解XXXXx情况，为领导决策提供依据。作为XXXXx企业，土地交付是重中之重。由于XXx的拆迁和我公司开发进度有密切关联，为了早日取得土地，公司成立土地交付工作小组。我作小组成员之一，利用一切有利资源，采取有效，到XX、XX拆迁办等，积极和有关人员、沟通，及时将所了解的拆迁信息、工作进度、问题反馈到总经理室，公司领导在最短时间内掌握了XXXXXX及拆迁工作的进展，并在此基础上进一步安排交付工作。
3、积极响应公司号召，深入开展调研工作。根据公司x号办公会议要求，我针对目前XX房地产的发展情况及租售价格、市场需求、发展趋势等做了详细的市场。先后到土地、建设、房管部门详细了解近年房地产开发各项数据指标，走访了一些部门如XX，XX又到XX园、XX花园、XX小区调查这些物业的租售情况。就x号地块区位优势提出商业为主、住宅为辅、凸现区位、统筹兼顾开发。
4、认真做好公司的文字工作。草拟综合性文件和等文字工作，负责办公会议的记录、整理和会议提炼，并负责对会议有关的。认真做好公司有关文件的收发、登记、分递、文印和督办工作;公司所有的文件、审批表、书整理归档入册，做好资料归档工作。配合领导在制订的各项规章制度基础上进一步补充、完善各项规章制度。及时传达贯彻公司有关会议、文件、批示精神。
5、落实公司人事、劳资管理工作。组织落实公司的、人事、工资管理和员工的考勤控制监督工作，根据人事管理制度与员工签订了劳动，按照有关规定，到劳动管理部门办好缴纳社保(养老保险、失业保险、医疗保险)的各项手续。体现公司的规范性，解决员工的后顾之忧;
6、切实抓好公司的福利、企业管理的日常工作。按照预算审批制度，组织落实公司办公设施、宿舍用品、劳保福利等的采购、调配和实物管理工作。办公室完毕后，在x月份按照审批权限完成了购置办公用品、、复印机、电脑等设备的配置工作。切实做好公司通讯费、招待费、电费、车辆使用及馈赠品登记手续，严格按照程序核定使用标准;
7、做好公司董事会及其他各种会议的服务工作。董事会在XXXX召开期间，认真做好会场布置、食宿安排工作。落实好各种会议的会前准备、会议资料等工作。
1、课题准备（xxxx年9--11月）
（1）对学生进行问卷调查并统计分析；（2）《名师营造课堂氛围的经典细节》读一遍。
2、课题实施（xxxx年11月至xxxx年1月）
（1）召开化学教研组会议，商量如何进行课尾教学反馈，初步设计反馈表和问题统计表，进行课堂尝试，组织教师统计分析；（2）重新修订反馈表和统计表；（3）采取“每周一清”制度，根据学生反馈的知识和习题，设计一份讲义，让学生在家继续巩固练习；（4）学习《课堂管理技巧》；（5）学习《积极学习101种有效教学策略》；（6）进行阶段性的研究分析，对研究过程存在的问题及时进行改进。
3、课题阶段性总结（xxxx年1月至xxxx年2月）
（1）对前一阶段的成果进行调查分析，好的继续发扬广大，不足之处及时分析原因，进行阶段性总结。
（2）学习《论教学过程最优化》理论书籍。
4、课题推广应用（xxxx年3月至6月）
（1）对本课题研究的成果在全校其它班级进行推广应用，上相关示范课，观摩课，研究课。
（2）学习《课堂管理技巧》和《名师营造课堂氛围的经典细节》。
5、课题教育教学论文撰写（xxxx年2月至8月）
（1）结合课题研究，撰写相关教育教学论文。
（2）学习《积极学习101种有效教学策略》（华东师范大学出版社，M希尔伯曼著 陆怡如译）。
6、课题成果汇报（xxxx年9月至12月）
（1）对本课题的研究成果进行总结，形成书面材料，上传材料到博客；（2）撰写结题报告。
公司已制定存货管理标准，对岗位设置、存货分类、出入库单据及流转、存货计量以及存货储存等控制环节已作明确，在日常操作中，原材料和成品仓库由供应部负责管理，实际控制较好。主要不足之处为：
1、公司仓储部门隶属于采购部门，有违不相容岗位必须分开的原则。
仓储部门在公司管理体系中承担着检查核实供应商提供的物资在数量、外观质量等方面是否符合核定的采购订单要求，和评估供应商售后服务质量的职责。仓储部门隶属于采购部门，客观上会削弱对采购业务的监督。
审计建议：
按目前公司组织体系和生产规模，我们建议仓储部门直接隶属于财务管理。这样做，一方面可解决岗位冲突问题;另一方面，可更好的保证库存信息质量。
2、公司存货中存在一定比例的残次冷背，并且没有计提足够的.减值准备。
( I经对存货库龄以及生产领用、销售出库等调查分析，截止审计基准日，公司材料中1年以上的冷背物料 万元，成品中呆滞品 万元，二者占存货总成本的 %，公司未计提任何减值准备。
审计建议：
(1)加强市场开发和加大冷背存货的消化力度以减少资金占用，并计提相应减值准备。
(2)对存货减值损失应考核到相关责任人。
3、公司存货管理方面的表单填写存在不规范的情况，对业务的完整记录产生不利影响:
审计建议：
(1)检查所有表单，对没有编号进行重新设计，同时完善表单间的引用设计。并根据需要制定编号原则。编号一般以月度为单位连续编号为好，个别业务量较少的单据可以年度为单位连续编号;
(2)规范入库单的填写，如按目前由采购员填写入库单方法，库管必须将实际点收数量填入进货单的实收数量栏内;或者改由库管按实际点收数量填写入库单，并由库管和采购签字确认。
（一）课题研究的内容：
1、设计问卷调查了解我校学生最喜爱什么样的老师、曾经给老师提过什么样的建议、化学成绩如何等；
2、统计分析问卷调查结果，积极寻找原因；
3、精心设计化学课尾教学反馈表、教学反馈试卷、教学问题统计表，提出解决方案和措施；
4、广泛听取其他教师和学生的意见和建议，不断修正反馈表，及时作出调整；
5、统计分析历次化学考试成绩，以便作对比，检验教学反馈的有效性。
（二）课题研究的方法
1、文献研究法：在课题研究中，广泛参阅相关理论著作，用以指导研究实践；
2、问卷调查法：针对目前我校学生对化学教师和化学课堂的相关情况设计问卷进行调查；
3、统计分析法：对调查问卷进行统计分析，完成调查报告；
4、教学实践法：本课题研究主要安排在常规教学行为中进行，做到研究和教学有机地融合；
5、个别访谈法：与学生进行深入交谈，了解反馈表的利弊，及时调整；
6、反思总结法：在研究过程中，不断进行反思，及时调整和优化研究行为，并在研究结束时进行全面总结，撰写结题报告，形成研究成果。
1. 配合做好学校管理结构改革工作，通过参与修订办学章程，调整学校管理结构，为学校决策提供参谋。
2.进一步做好各部门（科室）的统筹协调工作。坚持重大问题归口报告；上情下达，下情上达要及时、准确；做各部门（科室）之间沟通的桥梁，维护好学校班子的团结，提高工作效率。
3.做好校务公开工作。认真做好校务公开工作，增加公平、公正和公开的透明度，对职称晋级、年度考核等各项重大事宜，在全校教职工中及时做到公开。
1、认真阅读每月的成长报告单，不要只关注孩子的成绩和名次；认真重视家长反馈意见，我们学校对你反馈意见都会重视的，合理建议都会采纳；
2、“分析要客观”，即对孩
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