公司接待管理办法范文(精选12篇)

公司接待管理办法范文 第一篇

1. 目的

为加强业务招待费管理工作，堵塞漏洞，减少不合理的支出，在合理的范围内最大限度服务客户，特制定本办法。

2. 适用范围

业务招待费包括因业务招待而发生的餐费、娱乐费、礼品费、接送交通费、旅游费、住宿费等应酬招待开支。

3. 业务招待费报销要求

事前审批：

经办人员在业务招待费开支前，必须事先填制“业务招待费申请表”，由客服部审批并经公司领导审批后交人力资源部执行；

员工在外地出差（不包括市场部驻外人员）需招待客户，应事先电话申请，经部门领导口头同意后方可执行。

不可代报：

业务招待费的报销必须严格遵循“谁发生，谁报销”的原则，严禁公司内部和部门间人员代报。

共同原则：

原则上应由公司两名或两名以上员工共同外出应酬，总经理特批除外；报销时至少需要一名外出招待的公司员工在“付款通知书”上共同签字确认。

单一原则：

原则上只能是一家商家的发票或者收据，并与申请表的商家保持一致。如有第二家及以上商家需在发生前电话报请上级直接主管口头同意。

统一原则：

招待客户住宿费由公司人力资源部统一预订办理，统一支付；

赠送客户礼品由公司统一采购，经办人按照实际需要登记领用。

及时性原则：

业务招待费发生在厦门本地的，报销工作需在业务招待事项完成3个工作日内送达财务审核；

业务招待费发生在出差地的，报销工作需在出差返回3个工作日内送达财务审核。

票据要求：

所消费商家的发票或者收据、消费清单、采购清单、刷卡单据等，严禁使用替票；

对确实无任何单据的支出，经办人员需于次日编制明细表，列明支出明细和计算依据，并经共同招待人签字确认方可报销。

4. 业务招待费实施细则

住宿费：

公司指派专人联系酒店作为定点住宿，并与酒店签订预订协议。如有客户来访需提供住宿，由公司专人预订，并将订房信息传递相关责任人。

餐饮费：

经办人需按照申请书上列明的地点招待客户，临时变更需经上级领导口头同意并在付款通知书上注明，招待工作完成后应及时索取消费清单和发票，作为报销的必要凭据；报销时，需按照每次招待事项分别报销，严禁合并报销。

娱乐费：

经办人必须事前申请，未经公司领导事前批准或未经同意单独一人招待客户此项目,财务部有权拒收。

礼品费：

经办人需事先申请，由公司指派专人统一采购；经办人填写领取单，按需登记领取。

旅游费：

经办人事先申请欲带客户前往旅游的地方及费用，列明客户人数，经公司领导审批后，按实报销。

接送客户交通费：

经办人申请用车及专人接送，公司领导审批后执行，过路过桥费及停车费据实报销，并由招待经办人和司机共同确认。

超支说明：

对实际支出超申请预算的，经办人需在报销时在“付款通知书”列明超支的原因。

5. 业务招待费标准：

以上标准请各部门人员在业务招待时，本着厉行节约、就低不就高和合理使用的原则，最优服务客户，让客户满意而归。

6. 申请审批权限：

客户来厦招待的申请均须经公司总经理审批。

以单次招待或同一客户招待费支出20_元为分界线，不超过20_元的，经公司总经理审批方可进行招待；超过20_元的，须经董事长审批同意方可进行招待。

各部门负责人招待费须经公司总经理审批方可进行招待：总经理招待费需经董事长审批方可进行招待。

费用报销审批权限如上述招待费申请权限。

本管理办法即日起执行。

公司接待管理办法范文 第二篇

为进一步规范和做好我局公务接待工作，根据上级有关规定，结合我局实际，特制定本制度。

一、接待原则

(一)公务接待本着热情、廉政、节俭的原则，严禁大吃大喝，铺张浪费。

(二)根据工作需要，实行对口接待，分工负责，不搞层层接待。

(三)建立公务接待登记报批制度，严格履行审批手续。

二、接待标准

严格控制陪客人数和招待标准，一般陪客人数不能超过来客人数的二分之一。招待标准：县(处)级以上干部，原则上每人每次不超过50元，科级以下干部，每人每次不超过40元。如有特殊情况，按领导批示安排。

三、审批程序

(一)局机关接待工作

各科室来客应逐级汇报，经局长批准后方可招待。由局办公室开具 “来客就餐通知单”，经主管局长和局长签字同意后，到指定地点就餐。一般情况下就餐前填写，特殊情况经请示局长同意后餐后补填。结算时，持《就餐通知单》及原始票据，并填写《招待费使用审批卡》，经局长审批签字后方可报销。

(二)会议接待工作

上级主管部门在我局举办大型会议、活动及进行综合联查，需要局里安排时，根据来宾人数、职级、会期等情况，由举办单位与办公室结合制定接待方案，经局长批准后，由局办公室统一安排。

四、监督检查

(一)局成立由纪委书记任组长的公务接待督查领导小组，负责对局机关和局属各单位公务接待工作进行监督检查。

(二)对违反公务接待管理制度，造成浪费或产生不良影响的，视情节轻重，追究责任单位和责任人的责任，并取消年终评先资格。

本制度自公布之日起执行。

公司接待管理办法范文 第三篇

为了使我镇接待工作进一步规范化、制度化，根据上级有关规定，结合我镇实际情况，特制订以下接待用餐管理制度：

一、接待工作要本着“热情、周到、得体、大方、安全、节约、凭能力、按标准”和“对口负责、各司其职”的原则，积极做好接待工作。

二、镇政府的接待要提前请示书记或镇长，经书记或镇长批准后，由办公室凭接待卡负责接待；属各部门接待的要提前请示分管领导，由分管领导请示镇主要领导同意后方可接待。各部门负责接待的客人，接待经费由各部门负责。

三、需要开工作餐的，原则上在镇政府饭堂就餐；如特别重要接待餐，经请示书记或镇长后，可到到镇政府指定的饭店就餐。

四、开工作餐要本着“厉行节约、对口对等”的原则，严格控制陪餐人员，非有关人员不开工作餐。

五、严格执行宴请标准。原则上正处级以上领导干部每人每餐不能超过40元，副处级至副科级领导干部每人每餐不能超过30元。村干及一般干部因公需开工作餐的，每人每餐不能超过10元。不能随意超出标准，特殊情况要报经主管领导批准。如擅自超标准接待的，餐费由经手人自理。

六、工作餐及宴请所用的酒、水果等，原则上应是本地土特产，严格控制名酒、名贵菜谱，不上香烟。

七、边远山区的村干因参加会议或其他公事，当日不能来回需要住宿的，原则上由办公室报请镇主要领导同意后，安排住湛岑旅社，按现行差旅费规定的住宿费标准交纳房租费；各部门订房的房租由各部门自己负责。

八、接待经费必须日清月结。镇政府的接待经费由办公室、财会室一起在月底结算；各部门接待经费由各部门自行结算。每月结帐后要向主管领导汇报，再由主管领导向书记、镇长汇报。

九、任何人都不能不经批准，擅自挂账欠数，否则后果自负。

十、本制度与过去下发文件有抵触的，按本制度执行。本制度自下发之日起执行。

公司接待管理办法范文 第四篇

人力资源顾问公司业务招待费管理办法实施细则

一、目的

为规范公司业务招待费的标准和管理程序,有效控制业务招待费用的开支,特制定本规定。

二、适用范围

本制度所称业务招待费是指由公司公关人员或业务人员陪同客户就餐、娱乐或购买礼品转交给客户的行为中发生的费用支出,其他替客户承担的费用支出为劳务费支出,按劳务费进行管理。

应酬费:是指招待公司客户所发生的费用或公司驻外分公司来公司办事人员;

礼品费:是指公司在公关过程中为客户购买礼品所发生的费用;

三、管理原则

1、业务招待费一律纳入部门费用预算进行预算管理,各部门在批复的预算总额内要严格控制招待费的支出。

2、支出标准:

a、业务招待费用一次超过500元以上必须预先通知主管vp批准,每月超过1000元须由主管vp批准;

b、业务招待费用一次在200元以上必须预先通知部门总监批准,每月超过500元须由主管vp批准;

c、业务招待费用每月在500元以下的由部门主管审批;

d、用餐标准50元/人次;

e、陪同就餐人员原则上不应超过被招待人员人数。

四、报销要求

1、招待费支出提倡勤俭节约,反对铺张浪费。部门总监要严格控制招待费的使用,确保在限额内使用,方向明确,管理到位。要求费用使用者严格按照费用管理制度和支出标准有效使用每一笔费用,做到有的放矢。支出要事前有计划有申请,事后有说明,一律杜绝先斩后奏的现象。

2、报销发票须内容真实、项目完整、数字清晰准确;发票日期未注明、与业务招待费申请表不符的或文字有涂改的发票均不得作为报销凭据。

3、买礼品发票要注明品名、数量、单价、金额,礼品金额超过300元(含300元)需附小票,不符合要求的发票财务部门有权拒绝报销。

五、本办法由公司财务部负责解释。

六、本办法自公布之日起开始执行,公司原有关业务招待费规定同时废止。

公司接待管理办法范文 第五篇

根据_、_《关于党政机关厉行节约、制止奢侈浪费行为的若干规定》和厉行节约、制止奢侈浪费的若干规定，为加强党风廉政建设，杜绝铺张浪费，厉行勤俭节约的良好风气，进一步规范全局公务接待，切实控制接待费用支出，打造节约型机关，现就我局公务接待作如下规定：

一、接待原则

公务接待应本着合理、节约、从俭的原则，既热情接待，又从紧控制费用开支，厉行节约，坚决制止用公款大吃大喝，挥霍浪费的不良行为。

二、接待范围

1、上级领导及有关主管部门来局检查指导工作需要接待的;

2、市、区相关职能部门或来局协调办理公务需要接待的;

3、外地市(县)、区城市管理部门来局交流、考察等公务活动需要接待的;

4、与市、区相关部门协调工作需要接待的;

5、组织召开大型综合会议、现场会等活动需要接待的;

6、上级机关及领导交办的接待接待工作。

三、接待程序

1、因协调或办理综合性公务活动需要接待的，由办公室报请局领导批准后，确定接待标准，选择物美价廉质优的场所办理就餐、住宿或会务接待。

2、各科室、中心、中队因办理对口业务工作需要接待的，先报请分管领导批准同意后，按标准进行接待，并报办公室备案。

3、上级或领导交办的接待工作任务，由承办单位按规定和标准组织完成。

4、同时接待多方来客的，原则上安排统一就餐，有少数民族的，根据需要另行安排。

5、公务接待原则上使用公务卡支付，不能使用公务卡的使用现金支付。

6、未经领导批准或未按程序办理的接待，其接待费用不予报销。

四、接待要求

1、实行总额限制。根据需要，由财务科定期或适时通报接待费用支出情况，及时控制或减少接待，确保全年接待费用不超过年度预算的接待费总额。

2、实行陪同限员。因工作需要进行接待，原则上实行对口陪同，尽量减少陪客，控制陪同人员数量。

3、实行限酒接待。凡公务接待和各种会议，中午一律不准喝酒;晚餐需要喝酒的，主要以散装白酒为主，少喝瓶装洒，严格控制高档酒。

4、实行报销会审。接待费由分管局领导审核，局长审批报销。报销公务接待费必须经报人、证明人、审核人三者齐全，证明人对接待支出是否真实进行审核，审核人对人是否超范围或超标准接待进行审核。财会人员对发票是否合法、附件是否齐全等进行审核，对不合法票据拒绝受理。

公司接待管理办法范文 第六篇

一、接待原则：

要热情、真诚、耐心、细致、快捷的为职工服务，树立工会的良好形象和雷厉风行的工作作风。

二、接待方式：

1、接待职工来电、来访，详细询问来访者意图，认真填写来电、来访登记。

2、对职工提出的问题，要积极给予解答、帮助协调解决。不能当时解决的（政策不明、需提供服务），要在认真分析研究后，主动与对方联系，给予明确答复。

3、对不属于帮扶中心工作范围的事项，要告知对方应向哪些部门求助或帮扶其与相关部门联系。

三、工作要求：

1、接待来电、来访时要做到热情、耐心、真诚。

2、解答问题要认真负责，清楚准确，热情大方。

3、在接待过程中严禁与来电、来访者发生争吵，最大限度满足来访者的需要。

4、严格实行首问责任制，认真接待好每一位职工。

5、接待时间禁止打私人电话和随便聊天。

公司接待管理办法范文 第七篇

房地产集团有限公司业务招待管理办法

第一章总则

第一条为加强*城房地产集团有限公司(以下简称公司)对业务招待工作的管理,本着“必需、合理、节约”的原则,结合公司实际,特制定本办法。

第二条本规定中的业务招待,是指公司在对外交流、交往过程中,因经营管理活动的需要,所进行的包括餐饮、住宿、旅游、购物、休闲、娱乐等内容的接待行为。

第三条本规定适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章计划

第四条各职能部门大型、重要的业务招待,事先应订有计划,并纳入季度和月度工作计划中。招待计划应报经分管副总经理审核,总经理审批后实施,综合管理部备案。临时的业务招待须报经分管副总经理审批后实施。

第五条业务招待计划的内容包括招待对象、人数、职级和招待的时间、地点、形式、标准、费用预算以及建议出面招待的领导及陪同人员等。

第三章管理

第六条各职能部门,应本着从严控制的原则,加强对本部门业务招待工作的管理。业务招待人员必须按照规定程序办理审批手续,未按规定办理的,费用由招待人自理。

第七条各职能部门进行业务招待,应填写《业务招待申请单》(附件1),报分管副总经理审批(在公司定点酒店签单形式的招待除外);大型或重要的业务招待应报总经理审批。.

第八条餐饮和住宿招待原则上应安排在公司的定点酒店。凡因工作需要,在本地非定点酒店消费的,须报行政副总经理或以上领导审批,餐饮招待由招待部门自行安排,住宿招待由公司综合管理部统一安排。

第九条各职能部门需进行旅游、购物招待的,应事先制订详细的招待计划,经公司总经理审批后由综合管理部协同办理。

第十条对于娱乐、休闲等形式的招待,必须严格控制,确因工作需要安排的,应报经分管副总经理审批。.

第十一条凡离开杭州地区的招待,具体经办部门应做好招待计划书,内容包括:陪同人员、旅行行程、招待人数、招待形式、招待标准、费用预算等,报分管副总经理审核,总经理审批后实施。在具体招待过程中,实际招待内容发生变化的,应请示分管副总经理同意。

第十二条各类招待突破计划标准的,事前应经分管副总经理批准,事后须及时补办报批手续。

第十三条业务招待完成后,招待人员应凭《业务招待申请单》及时办理报销手续。如在定点酒店消费的,由公司综合管理部统一办理结算手续。

第四章注意事项

第十四条业务招待的各级审批人员,应对每次招待的合理性认真审核,切实履行管理职责。

第十五条临时招待,可先用电话或口头请示,但事后须及时补办相关手续。

第十六条对公司定点酒店的签单消费应严格控制,公司所属酒店签单人员限定干部门经理及以上人员;非公司所属酒店签单人员限定为总经理及以上人员和公司授权的其他人员。

第十七条在各类招待中,应严格控制公司陪同人员,原则上不超过来宾人数的20%。

第十八条业务招待中,严禁业务招待人员假公济私,一经发现,严肃处理,并复l、以报销金额5倍的罚款。

第五章附则

第十九条本办法由综合管理部负责解释和修订。

第二十条本办法自印发之日起施行。

公司接待管理办法范文 第八篇

一、总则

第一条 为进一步提高公司的.接待管理水平，促进接待工作的规范化，更好地反映我公司精神面貌，增进各级领导和兄弟单位的支持和合作，达到增进友谊、交流信息、有效改善企业外部环境，树立良好企业形象的目的，特制定本管理办法。

二、接待工作的主要任务

第二条 安排上级部门、兄弟单位、友邻部门和基层单位领导来公司人员的吃、住、行。

第三条 安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。

第四条 协助办理公司大型会议的会务工作。

第五条 协助开展公共关系工作，协调好公司的外部环境。

三、接待工作的基本原则

第六条 坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，增强接待工作深度，宣传企业形象，提高公司声誉，并广泛获取信息。

第七条 接待工作要坚持规范化、标准化，符合礼仪要求，按制度和程序办事，克服随意性;既要严格执行党和国家有关廉政建设的规定，又要增加兄弟单位之间的感情，同时也要完成领导交办的工作任务。

第八条 接待安排应根据来宾的身份和任务，安排不同领导的接待，确定相应人员的陪同;既要热情周到、也要讲节约，量力而出，反对铺张浪费。

第九条 坚持办公室归口管理与对口部门接待相结合的原则。办公室负责接待工作的统一管理，办理重要接待事务;对涉及较强业务性的接待事务，应由有关项目部牵头对口接待，办公室配合。

第十条 接待工作中应自尊自重，本着尊敬来宾的原则，搞好服务，不允许发生有损我所形象的事件。

四、接待工作的的程序与规定：

第十一条 日常接待工作的规范：

1、接打电话时，要使用文明语言如_您好_、_请问贵姓_、 _您找哪位_、_请稍候_、_谢谢_等等之类的礼貌用语。

2、在打电话前要准备好记录用纸、笔或其它所需要的文件、资料，不能等电话接通后，去找所需要的东西而对方拿着听筒等候。

3、当客人来访时，应热情迎接，主动引客人到办公室或接待室交谈。忌让客人长久等候无人过问。如本人有事离开办公室时，应将办公桌上的文件、资料安放好，以免泄密或丢失。

4、宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为工作餐、聚餐、宴会;根据来宾的身份，确定不同的人坐陪。

第十二条 一般性接待工作的程序：

1、接待前的准备工作

1)、对来宾的基本情况做到心中有数。

2)、制定和落实接待计划。

3)、做好接待前的细节工作。

2、接待中的服务工作

1)、安排专人迎接来宾。

2)、妥善安排来宾的生活。

3)、商订活动日程。

4)、安排公司领导看望来宾。

5)、精心组织好活动。

6)、安排宴请和浏览。

7)、为客人订购返程车船或飞机票。

3、接待后的工作

1)诚恳地向来宾征求接待工作的意见，并询问有什么需要接待人员办理的事情。

2)把已经订好的返程车(船、飞机)票送到客人手中，并商量离开招待所或宾馆的具体时间。

3)安排送客车辆，如有必要还应安排公司领导为客人送行。

五、接待工作的有关要求

每十三条 根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确，思路清晰，计划周密，主次分明，机动灵活，以高度的事业心和责任感，发扬严细作风，扎实做好工作。

每十四条 严格执行规定和标准，坚持请示报告制度，在授权范围以外个人不得擅自作任何决定和承诺。未经同意私自安排的宴请等接待费用，一律不予签字报销。

每十五条 着装整洁大方，举止谈吐文明礼貌，服务热情、周到、耐心，保持良好的精神风貌，从各方面体现恩湃公司的良好形象。

每十六条 办公室接待管理人员要不断加强学习和培训，熟悉接待服务管理知识，掌握公共礼仪规范，了解公司的基本情况以及本省的政治、经济、人文、地理、风俗民情和风景名胜的一般知识，并具备必需的应变能力和语言表达能力。

六、附则

第十七条 本管理办法经总经理办公会讨论通过，自颁布之日起开始实施。

第十八条 本办法由办公室负责解释。

公司接待管理办法范文 第九篇

一、总则

（一）为使公司接待工作有所遵循，特制定本制度。

（二）本制度适用于公司基地接待工作。外驻机构及总部接待工作另作规定。

（三）行政办公室负责制度解释。

二、接待事务分类

Ａ类：贵宾接待。指公司领导重要客人公司重要客户、外宾及参观团或地方政府部门的接待。

Ｂ类：业务接待。指营销客户的接待。

C类：普通接待。指一般来客的接待。

三、接待场所管理

（一）公司基地设三个接待处所：文化苑用于贵宾接待，商务室用于业务接待，休闲厅用于普通接待。

（二）其它场所除总经理室外一律不得用做接待场所，待客必须在指定处进行。

四、接待职责分工

（一）接待工作是公司窗口式工作，对于塑造企业良好形象、实现“先卖企业后卖产品”营销策略目标，具有十分重要的意义。各相关部门及人员必须高度重视且规范操行。

（二）接待内容包括：迎客引入、询问让座、接待洽谈、参观介绍及招待服务等。分工如下：

1.接待中心：提供一般接待良好环境的保障及备品准备，协理贵宾室、商务室定时进行“一般”清扫工作。

2.警卫值班：提供安全保障及来客导入。

3.总台文员：提供信息沟通保障及调度控制和来客记录，安排来客食宿。

4.经办部门：负责接待洽谈并陪同始终。

5.秘书：管理贵宾室、商务室、负责招待服务并陪同洽谈及参观介绍

（三）办公室主任对接待工作负有全面责任。

五、接待方式

（一）贵宾接待：秘书迎接来客于文化苑入座，公司领导陪客接待，以咖啡、冷饮、热茶、名烟、水果方式招待，如须就餐由公司领导或指定专人陪同安排于公司或酒店就餐，必要时安排北京市里酒店就餐。

（二）业务接待：营销部门主办人员迎接客户于商务室洽谈，文秘员陪同并服务，以烟茶、饮料、糖果方式招待。原则上安排工作餐，由秘书服务、营销经办人陪同。如须安排外出就餐，由营销部长或指派人员陪同。

（三）普通接待：业务部门接待并服务，以普通香烟、白开水方式招待，由部门指定人员陪同于餐厅就餐。

六、接待规则

（一）接待一般程序

警卫值班询清来由后指导路线并通报总台

总台文员礼貌询问后让座于休闲厅并通报接待部门及服务人员

接待经办人员请来客到专门接待室

接待洽谈，总台安排食宿

相关人员礼貌送客

（二）接待礼仪要点

1.接待人员须严格遵守公司相关规定，不准有任何越格行为发生。

2.总台文员于接待进行时，须密切注视接待动态，做好控制指挥工作，保证规范进行。

3.接待过程中迂有来客提出办理限制事宜，须婉言解释。

（三）接待用品准备

1.通用备品：烟及配套用品、水及水具、杂志、便笺及铅笔等。

2.特殊备品：文化苑速溶咖啡、夏季冷饮、茶品及专用茶具、水果等；商务室夏季饮料及糖果。

3.备品采购：依物资管理制度进行，秘书办理采购。

（四）环境标准

1.物品摆放整齐，且表面无灰尘；

2.地面干净无脏物，空气流通清新；

3.室温适度，灯光合适，电视调好；

4.备品齐全。

（五）参观规定

1.决定参观须请示办公室主任批准。

2.参观介绍以秘书为主，接待部门配合。

3.非经总值班批准不准入室参观和拍照生产场所。

4.参观进行时，原则上介绍者在先、接待经办在后。

5.参观所到之处，作业人员须集中精力做事，不得东张西望，更不许与参观人员交谈。如有必要可礼貌示意。

公司接待管理办法范文 第十篇

第一章 总则

第一条 为加强公司及公司所属企业业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，总公司对业务招待费进行统一管理。

第二条 业务招待费的使用原则

业务招待费的使用要符合公司的有关规定和会计准则的有关要求，只能用于与公司业务工作相关的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。

第三条 业务招待费的使用范围

1.用于上级主管单位、政府部门到单位检查指导工作及兄弟单位之间的因公接待。

2.用于公司承办的各种会议的招待。

3.用于各部门对外工作的必要招待。

第二章 业务招待费的管理

第四条 总公司及公司所属企业财务室对业务招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关;具体程序是：由接待业务经办人员向公司所属企业负责人提出申请，由公司所属企业负责人根据招待人数及级别确定用餐标准和接待饭店，并向总公司总经理提出书面报告，特殊情况可电话请示后，补签，经同意后方可实施，完毕后经办人或公司所属企业负责人做好此次业务招待的详细记录。

第五条 公司及公司所属企业财务管理人员按照报销程序认真把关，严格内部管理制度及招待费管理制度，并做好招待费的记录、核查工作。

第六条 公司及公司所属企业财务管理人员每月将本单位招待费支出情况进行核查汇总、并填制业务招待费支出明细表，按规定时间上报总公司总经理。

第三章 业务招待的标准

第七条 公司及公司所属企业需进行业务招待，由公司所属企业负责人根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店后，报请总公司总经理，经总经理同意，安排就餐;就餐完毕，由财务室管理人员或公司所属企业参与接待的负责人或公司所属企业经办人根据实际发生金额结算。

第四章 其它有关规定

第八条 公司及公司所属企业应严格按照公司财务规定的业务招待费标准执行。

第九条 业务招待费由财务室管理人员根据实际发生金额报销;凡未经许可擅自结算业务招待费者，业务招待费用一律自理。

第十条 凡未完善就餐手续而发生的招待费用一律自理;并对当事人处以所发生业务招待费金额50%的罚款。

第十一条 招待来客时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员。陪餐人数一般不能超过来客人数。

第十二条 在特殊情况下(如长时间加班、去外地工作等)，员工在工作期间不能正常就餐的，可申请工作餐补贴，补贴标准为每人每次10元。申请程序为：单位负责人报请所属企业领导，由公司所属企业领导报请总公司总经理，同意后方可执行。

第十三条 总公司总经理可根据实际情况安排业务招待。

第五章 附则

第十四条 本规定解释权归总公司。

第十五条 本规定自下发之日起施行。

公司接待管理办法范文 第十一篇

1、接待事务分类

来访人员

负责接待部门

接待准备内容

贵宾（董事长客户、集团战略伙伴等）

人力行政部

1. 来访人员身份

2. 来访人数

3. 来访时间

4. 来访目的

5. 是否需要接送

6. 是否安排住宿

7. 是否安排用餐

8. 是否需要安排参观（检测室、车间等）

9. 有无特殊接待要求

归属事业部负责、人力行政部协助

人力行政部

各分子公司出差人员

归属事业部/人力行政部

2、接待流程

接待部门填写《中膳金勺子集团接待流程表》，提前发布在企业微信接待群。

接待流程表

客户名称

接待日期

预计到达时间

接待地点

客户出行方式

客户人数

我方接待人员

序号

接待内容

负责部门

具体内容

会前准备

接待部门

是否需要接送：是￡（用车申请），否￡

人力行政部

1、是否需要发重要客户来访通知？是￡，否￡2、是否需要水果？是￡，否￡

水牌准备

信息部

是否需要欢迎水牌：是￡（水牌内容），否￡

会议室准备

信息部

确保会议电脑、投影、ppt、音响设备等正常

人力行政部

根据会议人数整齐摆放椅子，确保空调遥控器正常、抽纸盒有纸巾。

接待部门

准备画册、A4纸和垫纸板、笔、水（茶水）、水果（洗净切好，分装，准备2个叉子）、欢迎客户PPT、提前20分钟开启空调；

清洁卫生

人力行政部

1、前台卫生整洁，大件快递摆放到桌子下面； 2、会议室窗户、地面、桌椅、牌匾等确保干净整洁 3、公共洗手间、包房洗手间保持干净整洁，清洁检点表保持更新。

参观检测室

食安部

保持检测室干净整洁，仪器摆放整齐。

参观配送中心

配送事业部

1、客户参观时，配送中心暂停拉物资，避免噪音影响会议室的谈话；2、保持配送中心的干净整洁；

参观净菜加工中心

净菜事业部

1、确保参观时加工车间正常运转，展现食材加工过程；2、整理原料库，成品库须提前通风去味，并摆放成品；

餐饮事业部

是否需用餐：是￡（餐饮部提前准备菜单），否￡

3、接待结束

接待结束后，会议室由接待部门收拾整理，各参观区域由负责部门整理，用餐区由餐饮部收拾，人力行政部对各接待区域进行检查，确保空调、灯等用电设备关闭。

五、附则：本制度于20_年12月20日起生效，最终解释权归公司人力行政部所有。

公司接待管理办法范文 第十二篇

公司业务招待费管理规定

一、业务执行费的使用原则。

1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定,业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。

2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。

3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。

二、业务招待费的使用范围

1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。

2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。

3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。

4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。

三、业务招待费的管理

1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。

2、行政部是业务招待费的管理部门,并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。

4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见,交公司分管领导批示。由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表,向员工代表大会报告。

四、业务招待费使用标准和申请程序

1、行政部负责日常招待物品的采购,经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。行政部负责建立招待物品的领用台帐。

2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意,可到行政部事务员处签字领取。一次领用价值超过800元,需公司分管领导批准。

3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品,统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。

4、有关来客就餐的标准和申请程序。

(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。就餐由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任签字,在行政部办理来客就餐手续。

(2)上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作,其标准由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任同意,公司分管领导批准,到行政部办理有关手续。

(3)上级部门委托本公司承办的会议如需安排食宿的,可由承办部门事先提出申请,经行政部主任同意,公司分管领导批准到行政部办理有关手续。

(4)因本企业工作需要在外招待客人,招待标准应事先报公司领导批准后,填写“付款通知单”经行政部主任、公司领导签字后到计划财务部报销。

(5)本企业发生突发性事件,在抢险、抢修、救灾过程中需用餐,由行政部按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达。

(6)因重大突击项目必须连续工作而影响正常就餐的,按工作餐标准由项目经管部门填写申请,经行政部主任、公司分管领导同意后到行政部办理有关手续。

五、其它有关规定

(1)各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的,其超出部分自理。

(2)凡没有完善就餐手续就发生的招待用费一律自理。

(3)食堂每月持就餐申请单到行政部办理付款手续。

(4)招待来客时,严格控制陪同人数。

六、本制度由行政部负责检查和考核。解释权归行政部。

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