在执行上级党组织决定方面存在的问题及整改措施范文(通用6篇)
2023-06-15
2023-06-27
2023-03-18
2023-07-05
2023-07-06
更新时间：2024-01-14 13:58:14 发布时间：24小时内 作者：文/会员上传 下载docx
在执行上级党组织决定方面存在的问题及整改措施范文(通用6篇)
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2023-07-05
2023-07-06
一、节目背景
1.社会背景：随着社会的发展，越来越多的人进行娱乐的方式也逐渐
增多，对于明星的关注也通过各种渠道加以了解。所以我们节目的宗旨是：剖析明星身边的事。
2.嘉宾简历和背景资料
唐嫣，中国内地女演员，毕业于中央戏剧学院。20xx年，唐嫣被张艺谋钦定为^v^奥运宝贝^v^赴雅典参与^v^中国8分钟^v^的闭幕式表演。20xx年因《仙剑奇侠传三》中紫萱一角走红，后主演《夏家三千金》、《爱情睡醒了》、《X女特工》等电视剧。20xx年成立唐嫣工作室，担任其主演微电影《逐爱之旅》的制作人。
戚薇，中国内地女演员、歌手。毕业于浙江传媒学院录音艺术专业。20xx年参加上海东方卫视《我型我秀》选秀节目出道，同年与袁成杰组成^v^男才女貌^v^组合，凭借歌曲《外滩十八号》在歌坛成名。20xx年因参演电视剧《美人心计》、《无懈可击之美女如云》而受到关注。20xx年，主演《夏家三千金》《爱情睡醒了》，同年签约海蝶音乐，发行首张个人EP《如果爱忘了》 。20xx年出演电视剧《世界上另一个我》，饰演摇滚女歌手纪南娜。
二、导演阐述
1.节目构思：这是一期娱乐节目，节目将请到自称^v^后宫佳丽三千^v^的戚薇和百变佳人唐嫣。主持人将对她们的事业和生活方面进行提问。再加以音乐的配合，既有娱乐的成分又能给观众一些启迪
2.节目的目的：通过与唐嫣和戚薇进行交谈，让观众更加深刻的认识和了解唐嫣和戚薇的形象，知晓她们一些不为人知的经历和背后故事，总结她们的演绎经历和家庭生活，并通过她们回顾影坛这几十年来的一些影视潮流走向。
3.节目的意义：让普通人在电视荧屏上表达对某一事件的看法，谈论真实生活的体验，倾诉生活中隐秘的部分，从中获得一种心理慰藉和精神宣泄。拓展了社会的文化空间和生活空间，也大大拓展了社会的公共领域。
4.节目片头：一个箭头在许多的星星上划过，最后出来一个大星星，出现字幕《明星面对面》
5.现场布置：演播室中，以舞台中线为标准分别在舞台两边放半圆形的沙发，舞台中间站一位主持人。
三、节目结构
1.节目名称：《明星面对面》
2.节目类别：谈话类
3.节目主旨：对明星身边发生的事情进行现场讨论，深入、具体、详细地进行交流。让观众了解明星，可以面对面地近距离接触。
4.节目目标：剖析明星身边的事情。
5.节目定位：关注明星，做明星的近距离接触者。
6.节目内容：明星身边的事情(生活、事业、爱情等)
7.节目特色：聊家常、聊八卦
8.节目风格：讨论式谈话节目
9.主持人风格：一位女主持人，庄重而灵活、要有很强的现场控制能
力、能及时化解现场矛盾。
10.节目长度：每档30分钟
11.播出时间：日播每周三晚黄金剧场电视剧结束后播
12.播出次数：每周三晚22:00—22:30次日中午：13:00—13:00
13.节目嘉宾：唐嫣(中国内地女演员)戚薇(中国内地女演员兼歌手)
14.节目受众：15—30岁受众，主要是中学生、大学生和研究生。
四、谈话路径设计
1.开场
主持人开场白：各位观众大家好，我是主持人妍妍，欢迎收看本期的《明星面对面》。(同时银屏下出现主持人的名字，在3秒后消失)
2.主要的兴趣点
唐嫣对影视作品的叙述以及拍摄过程中的一些有趣的事情。戚薇讲述和朋友及工作人员相处的事情。
3.谈话的基本结构
(1)介绍嘉宾唐嫣、戚薇的背景
(2)嘉宾唐嫣、戚薇上场(同时音乐北京欢迎你响起)
(3)主持人提问唐嫣(同时穿插戚薇交流)
(4)播放关于唐嫣的影视剧视频片段
(5)主持人对唐嫣继续提问
(6)主持人对唐嫣的回答进行总结
(7)主持人提问戚薇(同时穿插唐嫣交流)
(8)播放关于戚薇的影视剧视频片段
(9)主持人对戚薇的回答进行总结
(10)主持人做最后的总结
4.谈话进程
主持人：欢迎唐嫣和戚薇做客《明星面对面》，欢迎。
(1)唐嫣，最近工作在干吗?
(2)唐嫣真的可以称得上是百变佳人。是这样的，因为以前大家对唐嫣的荧幕形象呢大概有一个固定的型，比如说美女，像邻家的女孩儿一样。但是有一部作品呢，大家都发现唐嫣换了感觉，这部剧呢也是占了银屏一个月之久，《^v^之天之痕》。先来看一下《^v^之天之痕》中精彩的画面。
(3)你为什么要演这部戏呢?
(4)其实唐嫣也是挺辛苦的，我和大家报备一个数据，去年唐嫣一共拍了一百五十集电视剧，全部都是主演，而且是全年无休的。因为我觉得像唐嫣这样的女演员是很娇气的，你觉得你是一个能吃得了苦的女演员吗?
(5)唐嫣是一个非常坚强的女孩儿，她和戚薇主演的《爱情睡醒了》和《夏家三千金》观众也非常喜欢看。戚薇也和唐嫣合作过许多次了，同样，戚薇也是一个非常坚强的女演员和歌手。她也拍了许多戏。那么，戚薇是一个怎样的人呢?(播放戚薇的影视剧画面，同时加入旁白)
旁白：柔美女人的外表下，戚薇的内心深处似乎还住着一个阳光坚强的大男孩。她被圈中好友和粉丝们亲切地称为戚哥。她挥别多年的长发，用利落的短发代表自己率真的个性，工作期间受伤，她从不喊疼，看似虚弱的外表下始终有一颗坚强的心在支撑。
(6)戚薇是娱乐圈中公认的好人缘，许多与她合作的女演员都能成为她亲密无间的好友。戚薇自称在娱乐圈中^v^后宫佳丽三千^v^。杨幂也是你后宫成员吗?
(7)好朋友的垃圾桶是吧?
(8)其实闺蜜有的时候是天敌，因为大家都是演员，很难能够真正成为朋友的。我特别想问，你和董璇、杨幂、唐嫣这些人，你们都是差不多的形象，演的戏都是有交集的，可能有竞争关系，大家和你关系都很好，这个是怎么做到的呢?
总结:我觉得唐嫣和戚薇在娱乐圈中这么努力，其实是希望能够在屏
幕上被很多的观众朋友们喜欢。而且她们也确实得到了许多观众的喜欢，有时候就是欠缺一个机会，让自己更好，能接到更多的戏。今天非常开心和你们聊天，因为我觉得和你们聊天很舒服，而且也会让我们学到很多。
五、结束
好了，今天的节目就到此为止，感谢大家的收看，同时也要感谢戚薇和唐嫣。我们下期节目再见。
第一条 员工必须自行刷卡记录上下班时间，包括上下班因公因私离开厂的时间。
第二条 上班时间一天内（不含一天）因公或因私离开厂的，要在《员工上班离开时间登记表》上注明离开时间和事由，并有部门主管的签名同意，主管人员外出由行政部签名确认。
第三条 上班时间超过一天（含一天）因公或因私离开厂，要在《员工上班离开时间登记表》上注明天数和事由，部门主管签名同意；部门主管需经厂级领导签名同意。若厂级领导外出无法报告，应向行政部人事科请假备案。
第四条 人事科每月底要认真核对各部门及各车间的考勤真实记录员工出勤、外勤（或因私外出）时间，上至部门经理、下至一般人员上、下班要刷卡，外出者（无论因公因私，也无论时间长短）要填写出门单并要刷卡。
第五条各级管理人员应以身作则遵守以上规定，各部领导有责任指导人事科执行考勤制度，若人事科徇私失责，则酌情另行处理。
第六条 因公外出或其它特殊情况未打卡的，可由部门主管核实开具未打卡证明报人事科备案，其余未打卡者不准补卡（签卡）。
第七条 补卡事宜一律需由签卡部门或部门主管送人事科专职办理，禁止任何非职能部门和个人代签，违者除将代签卡作废外，人事科应对违章部门有关人员进行教育批评。
第八条 工卡应保持整洁完好，禁止涂改、弄脏、盖贴任何标识或折叠。
第九条 员工迟到或早退者给予书面警告，警告无效者按有关规定处理。
第十条 本公司员工实行上下班考勤制度，一天刷卡4次（上午上班、上午下班、下午上班、下午下班），如有加班则6次（加班上班、加班下班）。
第十一条刷卡时排队进行，如考勤人员发现情况异常，有权进行检查，由考勤人员验卡再进行刷卡，严禁代打卡的情况发生。如有出现，二者每人扣款100元。
第十二条上班时间严禁擅自串岗、离岗或外出，未经有关领导允许擅自串岗、离岗的，每人次扣款20元，擅自外出扣款30元，门卫未见任何凭证私自放行的，每人次扣款30元。
第十三条上班时间有事急需外出者，凭行政部签字后方可刷卡出门，紧急时，第二天应补办相关手续。计件员工在按计划完成任务时，由班组长写请假条，由行政部签字后方可提前刷卡下班。
第十四条上下班不得迟到、早退。上下班如出现漏打卡现象需签卡，必须在当天由班组长出具证明，否则以旷工论。如月底结算时发现打卡不全（只打上班卡、未打下班卡或只打下班卡、未打上班卡）一律不计算工资。无故旷工的，旷工一天扣三天工资。
第十五条本规定自实行刷卡制之日实施。
第十六条本规定由人事部负责解释及修改，并由行政部负责安排检查与考核。
施工过程成本管理制度之相关制度和职责，利用成本管理制度来管理人，工程项目成本管理是一门学不完的科学，是项目成败的关键，怎样抓好项目成本管理，增强项目管理人员对成本管理的责任心、降低成本，取得良好的社会效率与经济效益、企业必须健......
利用成本管理制度来管理人，工程项目成本管理是一门学不完的科学，是项目成败的关键，怎样抓好项目成本管理，增强项目管理人员对成本管理的责任心、降低成本，取得良好的社会效率与经济效益、企业必须健全完善的管理机制。
工程项目成本管理是一门学不完的科学，是项目成败的关键，怎样抓好项目成本管理，增强项目管理人员对成本管理的责任心、降低成本，取得良好的社会效率与经济效益、企业必须健全完善的管理机制。用成本管理制度管事，用成本管理制度管人。
近几年来我公司对成本管理控制，曾提出多种方法，同时也制订过一些措施制度，最终有的与实际不符，也有的没有可操作性和严肃性，半途而废。
目前各级*、部门都在提倡建设节约型施工企业，树立节约型行业形象，针对我们民营企业来讲应该抓在前面，这是直接影响到我们每个员工的切身利益。遵照*涛“四实”要求，即“抓实事、讲实话、出实招、见实效”，我们现所订制度就是出实招见实效，使之成为“看得见、摸得着、能实施”。
一、施工准备阶段：
1、临时设施、文明工地：
临时设施及文明工地的搭设由项目部根据工程的实际情况（工程的周期、总工程量总人数）综合考虑，画出*面布置图并做合理的经济分析后交总师室、工程部审批签字后再予搭设，不得随意搭建。随意变更审批方案（无变更审批手续）搭设的按*方面积造价，对项目部进行处罚。
2、技术方案
施工技术方案由项目工程师根据图纸设计及施工验收规范要求及项目特点进行编制。编制时对施工方法、施工工序、机械设备的选型及布置认真分析，进行优化，在准备阶段就把好成本的第一道关，力求做到经济合理、操作性强、必须通过总师室、及有关部门审核后方可施工。对特殊专项的工程应有详细专项的施工审批方案。凡不按方案施工或无变更审批手续擅自施工的，对有关主要负责人每人处500～5000元罚款。
二、施工阶段
1、工程进度
工程进度与成本之间有着必然的同步关系，不仅是投资者的效益，也是施工企业的直接经济效益（管理人员、机械设备、周转材料的租赁、损耗等）一律按所签订（甲、乙双方确认）合同工期执行。如因项目管理问题造成工期拖延所产生的费用，项目部主要负责人（项目经理、项目副经理、生产经理）在工期延误期间的工资不予计算。
2、人工核定
为了更科学合理地安排人工，各项目一律按劳动定额用工执行，杜绝不合理的非定额用工，由于气候影响发生的定额外用工必须与书面或电传到预算科认可。为配合房产销售所用人工每月必须由甲方签证，再予考勤。对于因工程衔接不上，项目部为稳定工人超出定额用工（补贴人工）等，必须提前打报告到公司再作决定，否则由项目部自行消化。
三、材料领用
木材、夹板：
1、木材、夹板按预算员审核项目经理签字控制进货入库，凭木工翻样（施工员兼）对各班组逐阶段的用量数据发料（领料单必须由生产经理或预算员签字）。
2、仓库必须把各班组所领用的数量签单，在分项工程结束前汇总后交预算员，待班组结帐时按核定的损耗率结算，按制度奖罚。
钢筋：
1、按施工翻样，预算员审核，项目经理签字的申购单进货。按项目部划分的幢号、区域，以班组为单位分类堆放（班组协助收货，废钢筋各班组单独堆放）。
2、仓库必须把按批所进场的规格、数量办好领料单，领料单必须由班组长、项目经理签字，交预算员，待班组结帐时按核定的损耗率结算，结算数量由公司钢筋翻样审核，按制度奖罚。
低值易耗品：
1、除20xx年7月份公司管理制度上所规定外，对项目在施工中实际所发生的如：灯泡、太阳灯管由值班电工、煤锹、泥桶、扫帚凭自己所在班组长领条，生产经理签字，领用时一律以旧换新。
2、对于劳动车内、外胎、漏电器及小型工具等由机修工、值班电工领用，领用单由项目经理签字。一律以旧换新，仓库集中堆放、项目仓库保管员阶段性报基地核实报损，否则公司不予报损。
四、材料耗用
在确保质量的前提下，做到物尽其用，增资节源，对所有主材，根据项目结构类型的不同（木材、钢筋、钢管、扣件、小型卡）按公司与项目部签订的工程承包责任书的损耗率进行指标总量控制。
五、地方材料耗用控制
1、三大主材（木材、夹板、钢筋）按施工翻样控制。对各项目所用的地方材料（黄砂、石子、砖、商品砼）四大类按定额耗用逐阶段控制，如发现超出预算数量的，马上追朔其原因，追究责任（如供应商问题，按合同约定条款执行，是项目收料问题，由收料员负责，是操作原因，由施工班组负责索赔）。
2、水泥、干粉砂浆、界面剂、粘结剂一律采取领用制，由班组申请，生产经理审核，向仓库领用。
3、对于项目所用的一般装饰材料一律按预算耗用量控制结算，在班组合同签订时作为约束条款。如大理石、踏步砖、地砖、墙面砖、马赛克、花岗石一律由供应商现场翻样送货，按实结算。
第一条:为进一步加强中心成本费用控制，强化全员成本意识，严控不合理开支，增强财务约束能力，使中心财务管理工作更趋程序化、规范化、精细化和预算化，特制定本办法。
第二条:中心成本费用管理工作应遵循“成本效益、统一管理、监督制约、依法合规”的整体原则。
1、成本效益原则。各成本中心都应树立成本观念和成本意识，在设备采购、基本建设、行政管理、后勤服务等涉及资金投入方面，必须充分考虑“投入产出”*衡，避免盲目投入，重复建设、不计成本、不重效益的随意行为。
2、统一管理原则。按照财务统一管理的思路，中心及关联单位的财务管理和计划投资工作，由中心计划财务部门统一管理与协调。各部、室成本费用坚持“一支笔”审批制度。
3、监督制约原则。根据X部门预算管理的要求，通过预算分解、定额包干、适度奖惩、财务X的手段，达到监督制约的效果。各部门班子成员应对部门成本费用进行监督管理。
4、依法合规的原则。中心各项财务管理活动和行为必须依据和遵照现行法律，法规和规章制度办事，做到依法理财，照章办事。
第三条:中心成本费用项目按X质分为变动费用和刚X费用(相对)两类。对变动费用实施定额包干管理，对刚X费用实施X约束管理。
第四条:实施X约束管理的成本费用有X总额，职工福利基金、工会经费、职工教育经费、社会保障费，劳动保护费、住房公积金、防寒取暖费、防暑降温费，保险费、绿化保洁费、水电消耗、各类税金及附加等项目。
第五条:实施定额包干管理的成本费用有差旅费、办公费、业务费、修理费、燃料动力、器材配件、运输费、电话费、业务招待费等项目。
第六条:刚X费用实施X约束管理，由计划财务部门根据全年预算批复，协同相关职能部门制定具体指标，报中心批准后实施。变动费用实施定额包干管理，由计划财务部门根据全年预算批复及历年数据采取“零基预算”与“定基预算”相结合方法编制，报中心批准后实施。
第七条:计划财务部门在编制全年预算时，根据预算批复情况，考虑中心生产运行实际，预留部分机动经费作为中心总预备费，以应对临时X、专题X、实发X、大额X的相关经济事项。动用总预备费，必须由使用部门提出书面申请，经计财部门汇同其他职能部门初审后，报中心批准后方能实施。中心领导的相关费用实施单列，在定额以内使用。
第八条:对各项变动费用定额包干的具体说明
1、差旅费:核算各部、室员工出差期间发生的相关费用。(部门核算指标中不含境外培训和专题X考察发生费用)凡涉及一个以上部、室员工共同出差、培训、考察时，一般按出差人数*均分摊出差费用，分别计入各自所在部、室变动费用指标内。(具体报销规定参照及。
2、办公费:核算各管理部门办公用品的耗用，以及其它应列入“办公费^v^科目的费用。不含业务部门的办公费用(在“业务费’’科目核算)。集中采购、仓库发放的办公用品，入库时统一计入采购部门的办公费用，月末计划财务部门根据仓库提供的出库统计表，分别计入各领料部门的变动费用指标中，并相应冲减采购部门的变动费用指标。
3、业务费:核算各业务单位开展X技术工作发生的相关费用，包括在仓库领用的办公用品。
4、修理费:包含房屋修缮费和设备修理费。设备修理费包括车辆维修费、X设备维修费、通用设备维修费、有关X设备的维保费等。设备出现重大故障或房屋建筑物大修，涉及费用较大可由具体承办部门提出申请，经综合业务部门技术论X，计划财务部门*衡预算后上报中心批准，方可动用总预备费。
5、燃料动力:核算中心各部、室车辆、设备耗费的各种油耗。其中车辆在定点加油站签单加油，将定期根据车管部门提供的各车辆油耗明细计入各部、室的变动费用指标中。
6、器材配件:核算业务部门购置的未达到固定资产标准的零配件和小型设备、器具。
7、运输费:核算各部、室车辆的路桥费、租赁费、停车费、养路费、以及其他力源费等。
8、电话费:核算中心支付给电讯部门的固定电话、移动电话、以及专线费用。此变动费用指标下达给各部、室的为部、室实际使用的办公电话费用，其余的在预备费中核算。
9、业务招待费:核算各部、室开展管理工作和业务活动发生的餐费、食品费、服务费等费用。具体管理办法参照相关文件执行，该费用下达指标包括直接报销费用和定点宾馆酒店
第九条:，中心计划财务部门将定期与部、室核对有关变动费用指标使用情况并予以公示。对变动费用指标按时间配比超标单位，将提出预X提示。(有关表格附后)
第十条:各部、室应指定专人为成本费用核算员。对部、室发生的成本费用登记流水账管理并定期与财务部门对账。
第十一条:为使成本费用预算控制落到实处，中心将结合变动费用指标考核情况，酌情进行适度奖惩。
公司关于废物(工作服、手套、口罩)发放、回收、处置的管理制度
目的:为了保障员工的安全与健康,同时为了公司劳保用品的管理,规范劳动保护用品的收发工作,节约劳保用品费用,结合我公司实际情况,特制定本制度。
一、劳保用品的发放
1、仓库发放劳保用品的时间为每周一13:00--15:00,其余时间不发放劳保用品(新员工到岗除外)。
2、领取劳保用品需填写领料单,本人凭部门负责人核准签字后的领料单交仓库管理员,之后办理劳保用品领用手续。
3、员工的工作服、工作帽、口罩、手套、等按使用时间计算,以便替换。
4、领用劳保用品,必须以旧换新。试用期满后,能继续使用的,不能用的、凭部门负责人核准签字后的领料单及旧劳保用一起交仓库管理员办理领用手续。
员工劳保配制
1、员工工作服分冬夏两季各一套,更换时间为每一年一次。
2、员工佩带的口罩、手套于每月更换一次,更换方式以以旧换新。
二、使用规定
1、所有劳保用品,在使用过程中,不许丢失、遗弃,在下发时间以旧换新。
2、所有生产第一线员工在工作过程中必须佩带口罩、需要的工序必须佩带手套。
3、所有员工在搬运物料过程中必须佩带手套。
4、就以上几点规定,违规者每次每人10元考核。
三、劳保用品的回收、处置
1、所有劳保用品,在使用过程中,不许丢失、遗弃,在每月下发时间以旧换新。
2、生产管理部每月统一回收后,用编织袋打包整理好,贴上危废标签,交至库房统一管理。库房将做好每月的台账,并做好危废的'三防'工作。
3、需处置转移时、申报相关资料到区环保局备案,通过正规手续,联系有相关资质的危废处置公司进行处理。
四、检查监督
1、由公司人力资源部对劳保用品的申报、发放、使用、回收、处置等环节进行检查监督。
2、对违反劳保用品管理制度的按公司奖惩制度进行处理。
ee有限公司
20_年7月
工程成本核算是施工企业成本管理的一个及其重要环节，为了搞好工程成本核算，必须从管理要求出发，贯彻“算管结合，算为管用”的原则。加强成本管理，降低费用开支，及时反馈，指导施工，从而提高企业的经济效益。
1、通过工程成本核算，将各项施工费用按照它的用途和一定程序，直接计入或分配计入各项工程，正确算出各项工程的实际成本，将它与预算成本进行比较，及时反馈到各相关部门，实现全过程控制。
2、及时准确的计结人工费、材料费、机械使用费等，从而反映人力、物力、财力的耗费，检查各项费用耗用情况和执行情况，挖掘降低工程成本的潜力，节约活劳动和物化劳动。
3、各部门协助财务部落实成本控制的实施，为修订预算定额，施工定额提供依据。
4、及时准确记录现场施工内容的数量（厚度、高度、宽度等）情况，及时发现现场实际施工与图纸的差异，依据图纸在施工规范的范围内指导施工队节约成本。
5、及时准确记录工程进度，掌握施工情况，随时指出现场施工内容。
6、 及时登记出、入库票。及时分析材料耗用。及时控制，工程完工后3天内做出分项分析、分包分析、栋号分析。
7、在完成分析、反馈过程后，召开会议把分析结果公开化，从而指导、督促施工队节约成本。
8、工程竣工，相关资料齐全，5天内核算出实际成本。
9、在项目施工过程中，预算部门对单位工程各分部分项工程、材料、人工费做好成本预测预控工作。
工作服管理规定
目的:为了树立公司的整体形象,展示员工的良好精神面貌,进一步规范化管理,特制定本规定。
适用:公司所有员工
保密:内部普通
关键词:工作服配发费用穿用处罚规定
报(抄)送:总经理室、副总经理室、厂长室及本司各生产与职能部门
第一条工作服的配发
1、根据不同岗位配发不同工作服。比如职员服、保安服、员工服等;
2、实行按季配发,每年按夏装、冬装各两(件)套的标准配发;
3、工作服分小、中、大、加大和特大五种规格,分别以s、m、l、*l和**l表示;
4、新员工试用期满后,方可配发工作装。
第二条工作服的费用
1、自工作服发放之日起,在公司连续工作满一年的员工,公司予以免费配发;
2、自工作服发放之日起,在公司工作超过半年而未满一年的员工,工作服费用暂由员工个人承担,在配发的当月工资中体现。从发放之日起继续在公司连续工作满6个月后予以返还;
3、自工作服发放之日起,在公司工作未满半年的员工,工作服费用暂由员工个人承担,在配发的当月工资中体现。从发放之日起继续在公司连续工作满12个月后予以返还;
4、统一配发后,另需领取的,需经审批核准,由其个人承担全部工作服费用;
5、收取工作服费用时,按工作服的实际费用计算(详见附表《工作服费用扣除标准》)。
第三条工作服的穿用
1、所有员工必须按照不同季节不同岗位穿着不同的工作服,保持良好的精神风貌,树立良好的公司形象;
2、着工作服时,应搭配与工作装颜色、款式得当的裤子、衬衣、袜子和鞋类;
3、工作服应保持清洁,有损坏时,应及时修补;
4、所有员工不得任意改动工作服的样式和穿着方法;
5、工作服应经常换洗,不得出现掉扣、错扣、脱线等现象。
第四条 处罚措施
1、各部门负责人应认真执行、督促属下员工遵守本规定,规范员工统一着装;
2、工作时间不着工作装者,发现一次罚款10元;
3、各部门在一个月内员工违反本规定累计超过20人次或某一次达该部门员工总数50%的,予以该部门负责人罚款100元;
4、所有罚款从当月工资中扣除。
第五条 工作服由公司行政人事部统一管理和发放。
第六条 本规定由各部门负责具体实施,由行政人事部负责监督、执行。
第七条 行政人事部对本制度享有最终解释权。
第八条 本制度经副总经理、厂长审核,呈总经理核准后生效,修订亦同。
拟制: 审核:审核:核准:
第一条有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，但是应当提前15日以书面形式通知劳动者本人。
1、劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由公司另行安排的工作的；
2、劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的。
3、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的。
第二条公司濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的，应当提前15日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见，经向劳动行政部门报告后，可以裁减人员。
公司依据本条规定裁减人员，在六个月内录用人员的，应当优先录用被裁减的人员。
第三条劳动者有下列情形之一的，公司不能按以上两条规定解除劳动合同。
1、患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的。
2、患病或者负伤，在规定的医疗期内的。
3、女职工在孕期、产期、哺乳期内的。
4、法律、行政法规规定的其他情形。
第四条劳动者解除劳动合同，应当提前15日以书面形式通知公司。
第五条有下列情形之一的，劳动者可以随时通知公司解除劳动合同：
1、在试用期内的。
2、公司以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的。
3、公司未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的。
为创建和谐安全文明校园，维护正常的教育教学秩序。根据上级文件精神，结合我校实际，特提出以下要求。
一、学校利用教师大会、年级会、班会和宣传栏对师生做好校园交通安全的宣传教育工作，使全体师生自觉成为学校安全管理的维护者和执行者，让教职员工做遵守安全制度的表率。
二、校门口严禁一切车辆停放。一般情况下，不提倡家长到校探望学生。
三、安全值班教师在学生上、放学时严格按照学生上、放学的安全管理要求，认真履行职责，落实责任追究制。
四、未经允许的外来车辆及人员一律不能进入校园。门卫请示学校有关负责人，经学校允许进入的车辆，门卫必须按照门卫制度对外来车辆及人员实行登记查验制度。要查验有效证件，严格登记手续，并认真检查进出车辆及人员、物资的情况。进入校园的车辆和驾驶员提供有效的证件。严禁无牌无证的车辆进入校园。除特殊情况外，晚间23：00后不容许车辆进出校园。
五、经批准进入校门的车辆，均应停放在指定的地点。确需进入校园装卸货物的，均须按规定的时间、速度行驶，不准在非停车区随意停放。进入校园的车辆，行车、转弯、后车要注意学生的动向。禁止超车、并行，禁止鸣喇叭，不得影响学校正常的教学秩序。规定校内行车的速度为5km/h以下。
六、本校教职员工车辆进出校园时，按规定的速度行驶。车辆必须停放在教职工车位或停车场，不得抢占学校校车车位。
七、禁止任何人在校园内学车试车。需要进入校园装卸货物的车辆不能在学生下课时间或活动时间进入校园。本校教职员工车辆进出校园，遇到有学生在道路上要停车避让或慢速行进。
八、不能组织学生在有车辆行驶的道路上体育课和开展其他集体活动。
九、经批准举办的校内大型活动，须安排专人指挥车辆在指定位置有序停放。全校性大型活动和有重要领导、重要来宾出席的活动，由保卫人员统一组织安排车辆和交通管理。
十、全体教职员工尤其是门卫必须对车辆的违规行为进行制止和对驾驶员进行教育。
十一、各部门、各老师严守进出校园车辆管理制度，相关责任人要认真履行职责，实行层级责任追究制。
第一条工厂设立独立的质量管理部门，至少有一位部门主管人员负责对质量政策的执行及管理质量政策及产品质量；
每个部门必需有一个品管小组，负责本部门的质量管理并负责向工厂质量管理部门部门主管汇报本部门的质量情况。
每个部门的小组必需按排至少 1 位QC人员，负责对产品质量的质量检验并向本部门品管汇报；
第二条质量控制及检验流程：
1、来料检验（IQC）：所有五金必需 100% 全检，以使上线产品 100% 合格；
2、在线半成品检验（LQC）：所有上线之半成品必需按不低于30%的数量进行随机抽检；
3、成品检验（OQC）：所有成品入箱之前必需进行 100% 全检；
4、已包装成品检验（FQC）：所有完成包装的产品必需按 AQL 进行抽检，按相关标准，如属返工产品则需提高标准加严检验
第三条 不良品除理：
1、所有于不同生产环节上检出的不良产品必需分开摆放并加明显的不良品标记，返工、报废等不良品必需作分别注明。
2、所有的不良品状况必需写书面报告呈主管部门；
3、质量部分要及时通知生产或外协采购科对所发现的不良品作出及时处理。
第四条 纠正和预防：
1、对发现所有的质量状况必需于第一时间找出原因；
2、及时研究所需纠正的措施，以防再度发生；
3、实施控制，以保证纠正措施得以执行并且有效；
4、对所有的员工要进行不断的在操作技能及质量标准上的训练，以期每位员工能不断提高生产技能、不断熟悉质量标准、不断加强质量意识；
5、对生产或质量管理上的不足需要不断地认识并作纠正
第五条 文件记录：
1、每个环节的质量检验必需作书面记录（检验报告）并存盘；
2、对不良品的发现及处理必需作书面记录并存盘；
3、对管理措施的执行或纠正必需作书面记录并存盘；
第六条 一般检验标准及方法: 对所有物料、配件、成品、包装的检验必需有一只“合格”的客批样品作参考!
第七条线上检验:品质标准需按客户的要求；前道工序的品质检验需要有更高的标准；
第八条包装检验；检验产品的包装是否完好无损，检验产品名称是否正确，是否符合产品的要求。
公司人员厂牌、饭卡、工作服管理规定
1 、目的:
规范公司人员厂牌、饭卡、工作服发放和补办要求,明确办理程序和规定
2 、厂牌办理规定
新入职之品检组长级以上人员,均在入职当天办理正式厂牌。
新入职员工经部门试用合格,办理入职手续时办理正式厂牌。
员工换厂牌必须将旧厂牌一并交与人事部并收取工本费一元,无旧厂牌不予更换。
员工如有厂牌丢失申请补办者,本人申请组长签字,主任审批后交人事部补办,补办厂牌每个扣款10元。
补、换厂牌一律由部门组长将签批单于每天九点前直接交于人事部办理,员工不得私自办理,人事部除拒绝办理外,并做罚款10元处理。
人事部定于每日下午4点-4:30为领取厂牌时间(星期天除外)其它时间一律不予办理。
凡未按规定程序,规定时间办理者,一律不予受理。
3、饭卡办理规定
公司人员可自由选择,可在公司就餐,也可不在公司就餐。在公司就餐人员,在组长处登记申请入职十五天后由人事部发饭卡。
伙食费用在当月薪金中扣除。
就餐人员因各种原因丢失饭卡则需要补领者,按补发天数从当月薪金中重新扣罚相应费用。
离职人员离厂时应交回饭卡,按就餐天数从薪金中扣除费用,若不交回饭卡者,按整月扣款。
4 、工作服管理规定
公司新进之普通员工,入职上班半个后,由部门组长申请,经部门审批,部门经理核对,人事部批准,统一到仓库领取工作服。
仓库将领取工作服人员名单,报薪资核算员,从当月薪资中扣除成本费用。
换领工作服之程序同领程序相同。
组长级以上人员均无须扣工作服费用,早领需由行政经理签批方可领取。
工作服管理制度
职员统一工作服的使用与管理,均以本规定为准。保安等特殊工种所用制服的管理规定另行制订。
本规定中的制服,是指在公司业务中穿着的由公司统一制作的服装。
制服分夏装和冬装两种:
其穿用时间分别为:夏装,5月1日至10月15日;冬装,10月16日至4月30日。
除特殊场合外,职工上班时必须穿工作服。主管上级有指导与监督职工穿用制服的责任。
遵守事项:
不得擅自改变制服样式。
不得典卖、让渡、转借制服。
制服应保持整洁。如有污损,应自费清洗或修补。
制服如丢失或破损不能穿用时,应直接报告主管上级。
制服配发一人一套,分夏装和冬装两式。
制服的配发期间原则上为一年,自配发日算起。但未到换发期,制服破损不能穿用时,不在此例。反之,到换发期,制服尚可穿用时,应继续使用。
新职工从正式上班起,配发制服。职工更换制服时,应填写《制服申请表》,与旧制服同时经主管上级交办公室。制服丢失或严重破损时,不再上交。
下列情况下,职工须交还制服。
辞职。
辞退
制服管理。
职工对配发的制服有保管、补修的责任。
尽量减少制服在非工作时间的损耗。
制服清洗由个人负担费用。
制服丢失,失盗或破损时,如系个人原因,应由本人全部或部分赔偿。
食堂人员的制服配发,适用于以上规定。
如有必要,对临时工的制服配发,适用于以上规定。
本规定自×××年×月×日起实施。
一.目的
为建立公司形象,并配合人事管理需要,增进员工互相了解,由人事制发员工厂牌.
二.范围
公司全体员工
三.内容
员工厂牌为员工出入,办公处及厂区识别用,不得作为其它身分证明.
员工出入未按规定配戴厂证,禁止出入.
厂牌一律挂在上衣左胸或指定的位置上,不得挂于腰际或以其外衣遮盖,违者以警告处理.
厂牌若有遗失或损坏,应到人事部门补办,在半年内遗失或损坏第一次缴工本费10元;第二次30元,以此类推.
员工厂牌不可转借他人.如发生问题,需负法律上之责任.
员工离职时,应将厂牌交换人事部注销,未交还者罚款50元.
各部门主管应督促所属员工挂厂牌,并由人事部负责追踪考核工作,未挂厂牌者每次罚款5元,一个月累计违反两次者,警告一次.
各部门主管应认真配合,督促属下员工遵守本规定.
一个月累计员工违反本规定人次超过该部门总人数10%的,该主管亦应罚100元
上夜班人员一律佩带黄色厂证,白班人员一律佩带蓝色厂证.
换班时请到各部门文员或其主管处换证,一律佩带本班别厂证.
四.本办法经总经理核准实施,修废时亦同
为确保装配车间现场人员和作业符合要求，实现优质、高效、低耗、均衡、安全、卫生生产。
第一条严格按照生产部所下达的《生产计划单》合理安排各项装配任务事宜。装配工必须服从主管的装配安排和调动。
第二条装配工进行安装产品时应首先熟悉装配作业的技能、技巧；熟悉各零部件良与不良的正确区分。
第三条装配工严格按照工艺规程、操作规程的规定进行装配作业。装配时发现零部件不良，要及时向车间主管反映，否则出现批量质量事故将追究其经济责任。
第四条各种装配设备及工具应经常检查、保养，确保遵守使用规定。
第五条在装配过程中，待装产品与成品一定要分开放置，桌面上不得放置两种或两种以上的产品的零件、部件。
第六条各项产品装配过程中所需原材料、装配工具，均由仓库库管员发放，装配工无权到仓库拿取任何零部件，待装完成后，一定要上交仓库。
第七条装配工自检出来的不合格零部件，一定要放置在不合格品盒子内，（标明零部件名称、不合格数量和不合格原因）。装配过程中对检验员检验出的不合格品要及时进行返工返修，不得乱扔给别人；不得拖延返工/返修时间。
第八条产品装配完成后，标明成品数量和不合格产品数量，通知仓管入库。
第一条有物必有位：装配物品各有其位，分区存放，位置明确；
第二条有位必分类：装配物品按照工艺和检验状态，逐一分类；
第三条分类必标识：状态标识齐全、醒目、美观、规范；认真分析绘制生产现场定置区越，所有物品按区越标明位置，分类存放；不能越区、不能混放、不能占用通道。
第一条装配工作台面除随时清扫保持清洁整齐外，工作台附近不得有杂物。下班后，应将其工作用具摆放在指定位置，切断电源下班。
第二条装配工工作流程有序，请员工保持肃静，严禁在工作时大声喧哗、打闹。
第三条装配车间桌面、地面要保持干净、整洁，装配产品完成要及时清理
第四条装配车间内禁止吸烟
第五条自觉遵守公司各项制度，上班时间未经主管同意不得擅自离岗
第六条每个装配工要养成良好工作作风和严明的纪律，不断提高全体装配工自身的素质
为了提高公司的基础管理工作水平，加强成本核算，进一步规范物资和产品流通保管和控制程序。维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特定本制度。
第一条库管员职责
1、准确详细地做好各种物资进出仓库的帐务工作。
2、严格按照产品的验收要求，做好产品验收工作。
3、不合订购要求或者不合格的材料产品等一切物资严禁入仓。
第二条仓库日常保管工作
1、货物入库需按要求不同类别、性能、特点和用途分类、分区、分码放置。要做到：“二齐、三清、四号定位”。
A、二齐：货物摆放整齐，库容干净整齐。
B、三清：材料清、数量清、规格标识清。
C、四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的工具、货物要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并做更正。
3、库存信息应每月呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保月报表数据的准确性和可靠性。
第三条入库物资的管理：
1、产品、工具及物资到库后库管员应依据送货单上所列的名称、数量、规格进行核对、清点。在经使用部门和请购人员及检验人员对质量检验合格签字后，方可入库。
2、对入库产品和物资核对清点无误后，库管员要及时填写入库登记单。
3、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库登记。
A、未经厂部各级领导主管审准的采购。
B、与产品图纸尺寸、数量相差较大、未按采购单要求的产品或材料。
C、因生产急需或其他原因不能形成入库的产品及材料，库管员要到现场认真核对后方可验收产品或材料，并及时补填入库单。
第三条工具和材料的领发：
1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上各主管未签字，字据不清或被涂改的，库管员有权退回重开或拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。
3、领料人员所需工具和原材料无库存时，库管员应及时通知领用人，领用人要上报各主管审批在由主管按要求填写工具采购单交由采购员及时采购。
4、任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内私拿工具及各种产品材料，不得在货架和货柜中乱翻、乱动、乱扔，如有违者库管员有权制止其行为，警告无用者，律以严惩。
5、易损的工具均要以旧换新，一律先交旧工具，之后在领用单上
签名后，在由库管员发放新工具，无签名无旧工具者库管员不得发放任何工具。
第五条采购日期：
1、凡常用易损的工具，厂部决定一月可分别采购两次。（每月15号和30号）为采购日期。
2、各部门员工所需用的采购工具都要上报各部门主管审批填写工具采购单，请分别予15号和30号之前提交给采购员进行统一采购。
目录
一、店庆活动效果预估……………………………………………3
二、店庆活动主题、时间及地点…………………………………3
三、店庆活动宣传方式……………………………………………3
1、前期媒体宣传………………………………………………3
2、后期现场推广………………………………………………3
四、店庆活动具体事宜……………………………………………3
1、参与部门及人员……………………………………………3
2、活动现场的搭建及装饰……………………………………3
一、 店庆活动效果预估
1、宣传造势，联合开业圣诞，气势宏大，让消费者产生强烈的记忆感，引起良好的口碑宣传，提高公司的知名度和美誉度。
2、店内外造型富有人情味，服务周到，能提升目标消费者对本企业 忠诚度。
3、通过服务比赛、菜品以及厨师比赛、成本节约，能极大的增强本公司员工的企业归属感和向心力，提高工作积极性 。
4、通过促销，提升公司营业额。
5、本次活动规模大、而费用相对低廉，能取得事半功倍的效果，
形成大的轰动效应。
二、店庆活动主题、时间及地点
1、店庆活动的主题：顾客满意、文化创新。
2、店庆活动的时间：20xx年12月xx日至xx日
3、店庆活动的地点：某火锅店
三、店庆活动宣传方式
1、前期媒体宣传
店庆活动前期，通过西安顺隆礼仪文化传播有限公司的合作媒体———《金页导航》，做一期为其一个月的免费宣传，图文并茂的详细介绍某火锅店的地理位置、就餐环境及配套设施等情况，从而达到在西安酒店餐饮行业的一个广泛宣传作用。
2、后期现场推广
通过庆典前发出的给媒体朋友、客户及商界友人的邀请函，店庆期间，这些人的到达为本店更广范围的推广起到了很好的效果，这时加上现场演艺活动的进行，吸引了大批群众，在此期间对其派发店庆优惠券或折扣卡，来吸引人流量，这样也起到了推广的作用。[1][2]
四、店庆活动具体事宜
1、参与部门及人员
保卫部：负责现场的停车、秩序的维护、和突发事件的处理工作。
演出部：按照事先定制好的节目单的顺序进行演艺，负责演出顺利有序的进行。
礼仪部：负责来宾的导位及剪彩的服务工作。
舞美部：负责音响等设备的调试，保障演出的顺利进行。
后勤部：现场的工作人员，负责督导各个部门人员的工作情况及协调工作。
2、活动现场的搭建及装饰
场外：空飘气球带着条幅在空中飘飘欲飞;吉祥物热情向你招手;楼体外打出“盛大店庆”醒目标和优惠项目的大条幅，以及供应商和祝贺单位的条幅;进门处设置一个高精度喷绘的店庆告示牌;礼仪小姐发放公司店庆纪念品;整体呈现出一种喜气洋洋的气氛。营造出简洁又有品位的节日氛围，消费者从门前一过，就会被这种气氛所吸引。
场内：服务员穿戴整齐，面带微笑，热情洋溢;总台服务细致耐心;地面光可鉴人;桌椅一尘不染;公司各种宣传资料随手览阅;音乐如高山流水;绿色盆景赏心悦目;顾客从进店时刻起，即能享受到一流的服务和视、听、触、嗅觉的全方位感官享受。进餐完毕，还可以参与抽奖，并赠送纪念品。让顾客自始至终享受到某火锅店
一流的'服务，留下美好的记忆。
店庆活动议程
开业庆典活动流程安排：
9：30所有工作人员到场(甲方和庆典公司)。
9：40现场锣鼓队演奏迎宾曲。接待组接待来宾并负责发放胸花，演奏间隙播放欢快的音乐。
9：55女歌手(开门红)
10：00主持人开场词
10：03领导讲话。(自行安排)
10：06领导讲话。(自行安排)
10：09领导讲话。(自行安排)
10：12领导讲话。(自行安排)
10：15主持人邀请领导上台剪彩。
10：18主持人邀请领导上台宣布开业庆典正式开始，领导剪彩(同时乐队响起鞭炮齐鸣，彩花弹打向天空)
10：20男歌手演唱
10：25印度舞表演
10：30二人转表演
10：45主持人与观众互动
10：55女歌手演唱
11：00民族舞蹈
11：05男歌手·舞蹈表演
11：10主持人与观众互动
11：20现代舞蹈表演
11：25二人转表演
11：40男歌手演唱
11：45主持人宣布店庆典礼圆满结束。
一、操场卫生：每天早晨学生到校前，校清洁人员需将校园彻底清扫，全天随时保洁，确保校园整洁卫生。教学楼后车库在每天教师下班后清扫。
二、教学楼卫生；校清洁人员应负责保证教学楼地面无杂物，保持地面清洁，台面无灰尘，确保不留卫生死角。每月必须对墙面进行一次除尘。
三、教室卫生：各班垃圾必须指定地点存放，实行垃圾袋装化，严禁随意乱扔垃圾，确保班级卫生整洁，物品摆放整齐。
四、活动室卫生：管理老师每周必须对本室卫生彻底清扫一次，*时注意保洁。使用后，及时督促整理，保证活动室的卫生。
五、每周五下午为全校集中卫生打扫时间，教师应对所负责的卫生区域进行彻底打扫，学校安排检查。如遇接待、参观等，对卫生打扫的要求另行通知。
六、学校对卫生实行集中检查和抽查相结合方式，如发现卫生责任区没有打扫或卫生保洁不到位，扣除相关责任人当次卫生值日费，教学楼、操场卫生经检查、抽查发现保洁不到位或卫生状况较差，每发现一次扣5-10元。
——成本管理制度
成本管理制度
第一条由部门把事实的经过报人事部，人事部再对该部门呈报人事项进行调查审核。
第二条属第八、九节1、2项由人事部直接处理。
第三条属第八九节3、4、5项由人事部核实后呈报公司，按照公司指示执行。
第四条违纪人接口头批评后，顶撞主管的、态度不好的，人事部可在宣传栏公开通知批评，态度较为恶劣者由人事部可向公司申报执罚违纪人。
为规范公司厂服的管理，使其制定、发放、领用纳入程序化管理轨道，确保提高此项工作的有效性与合理性，更好地树立公司形象，特制订本规定。
第一条公司厂服的面料、颜色、等级、样式、数量、品种、发放的时间、范围、条件所有标准由总经办负责制订，由人事部负责具体实施
第二条本厂建议所有员工着厂服上班，厂服由工厂统一发放：冬装：两件，夏装：两件提供给员工。
第三条任何人不得擅自更改厂服款式，颜色等
第四条发放标准：公司员工每人发放冬装两套，夏装两套；新员工办理完入厂手续后才可领取厂服（临时工均不发），发放夏装2件、冬装2件.
第五条厂服领用程序
1、厂服发放由人事部人员负责,员工领取厂服须出示厂牌，并登记领取数量、类型、日期、领取人签名；人事部人员需将记录备案存档。
2、工作服的使用期限：夏装厂服使用期限为一年，冬装厂服使用期限为二年；按员工领用之日起算。如公司统一换款式将另行通知。
3、厂服使用期到期后，若员工需要再领取厂服，须填写《厂服领用申请单》经部门主管核准、审批后，方可到人事部重新领取新的厂服
4、如在厂服使用期限内，如属人为破损或丢失需填写《厂服补领申请单》呈部门主管核准后，并照人事公告价自行补买（费用在当月工资中扣除）。如因公破损可填写《厂服补领申请单》，由部门主管核准，总经理审批后，至人事部补领厂服
第六条每年换发厂服发放时间根据每年实际情况而定。
第七条超额领取的厂服的成本费用均在当月工资中扣除。
第八条从领用日期算起，夏装领用满一年后可以领换一件新厂服，冬装满二年后可以换一件新厂服，换装后不再扣除厂服成本费。但必须提前三天向人事申请，并填写厂服领用申请表。
第九条有下列情况，不扣厂服费用：工作服发放之日满3个月后，员工离职，可带走工衣，离职时不扣厂服费用。
第十条有下列情况，离职扣回厂服费用：
1、入厂不满一年的新员工，领取厂服之日起不满3个月，如员工离职，厂服由员工带走。扣回厂服费用。
2、人为损坏或丢失，烂工作服由员工带走，扣回厂服费用。
3、试用期内的，把厂服带走的，扣回厂服费用
第十一条穿厂服即代表本公司形象，必须保持整洁，不得遗失或损坏，上班时间必须穿着厂服，假日可以不穿。为方便工作，厂服可以穿出厂外。
第十二条本规定自首次发放厂服之日起施行
第十三条本规定由人事部负责解释及修改，并由人事部负责安排检查与考核
为了加强学生管理，同时创造良好的学习生活环境，特制定本制度。
一、宿舍家具设备管理制度
1、学生进住宿舍时，由舍务老师组织各寝室长对家具设备（包括门窗玻璃）进行验收并登*字，并由室长负责管理，若有丢失或损坏应按价赔偿。
2、毕业生离校（或调离宿舍）时，需经管理员验收合格者签发离宿手续。（包括退休学离校的情况也是依照本规定。）
3、离开房间要关好门窗，插好插销，玻璃门窗如因管理不善而损坏，一律实行收费安装。
4、室内照明及其它电器设备按规则配置，不允许乱拉电源私接装电器设备（如电炉子、电热器、电褥子、台灯、电视机等），离开宿舍时应将电灯关闭，电源插座拔掉。（严禁使用电吹风、电熨板、电热棒等违禁电器。）
5、宿舍家具设备，不得随意改变其位置和使用功能，不得随意撬压（包括自备锁头、镣吊），不得私自更换门锁。
二、安全保卫制度
1、宿舍楼内禁止使用煤油炉、酒精炉、液化气罐、电热炉、电饭锅等易燃易爆物品。（严禁烧废纸、使用明火，一经发现移交保卫处和有关部门处理。）
2、晚上熄灯后严禁在寝室点烧蜡烛。
3、凡本院学生进入宿舍时如遇到舍务老师或其他我院的管理人员应当主动出示学生证或其它相关证件，自觉接受检查。
4、凡从宿舍往外持拿物品者（包括私人物品），需持有导员签发的有关证明，并写明主要物品名称，经舍务老师检查验证后，方准带出宿舍。
5、非公务，男（女）性一般不准进入女（男）生宿舍。
6、一律不准私自留宿。
7、如无特殊情况，晚间寝室规定的查寝时间学生必须在寝室，超过查寝时间回寝的必须和导员取得联系并到舍务老师处报到。
8、除特殊规定外，学生必须在晚十点以前返回宿舍。
三、宿舍纪律及卫生管理制度
1、住宿学生应按时休息，按时起床，按时就寝。
2、宿舍楼内不准吵闹、打斗、喧哗，不准做影响他人休息的事情。
3、严禁携带有毒有害物品、*、淫秽书刊、音像制品进入宿舍。严禁在寝室内饲养小动物。
4、严禁在宿舍楼内吸烟、酗酒、猜拳、赌博、打麻将以及在自习时间打扑克、下象棋等。
5、不准随地吐痰、便溺、乱倒垃圾，不准向窗外、走廊泼水、乱扔果皮等杂物，不准往水池或便池倒剩饭、剩菜。
6、不准在宿舍内玩球，不准往墙上或家具上乱贴、乱刻、乱写、乱画。
7、不准在宿舍楼内存放自行车以及堆放杂物或燃烧废纸。
8、不准在宿舍楼内经商做买卖以及贴、发、传广告。
9、严禁旷寝，第一次旷寝，给予批评教育并通知家长；第二次旷寝给予警告处分，屡次旷寝，教育后不改正者，予以严重警告以上处分。
10、宿舍室内卫生六做到：
①床上卧具放整洁，床下物品摆放整齐。
②门窗玻璃洁净、暖气片无灰尘。
③地面干净见本色、无脏物、脏水。
第一条任何员工辞工需提前半月（15天）用书面形式提出申请（如无特殊情况），详写辞工原因交到部门主管审批，经公司领导批准后再交人事部备案，由人事部与当事人进行协商，适当安排时间办理辞工手续。离厂时应上缴个人工具及钥匙清点无误后15日内结算个人全部工资，否则不予结算工资。
第二条在厂工作未满整年且公司为其购买保险的，请参照本章第十七节保险制度扣除相关费用。
第三条员工在厂方接受辞工期间，仍需遵守厂纪和各项制度，否则将按有关规定处理。
第四条如发现盗窃工厂财物或宿舍同事财物,立即无条件开除, 不计工资, 严重者送当地派出所处理
第五条员工如受到第十节所规定的制度被开除或辞退的，由部门组长上报部门主管审批呈交人事部办理离厂手续（结清所有工资）。
第六条如有违反第十节所规定的制度主动要求辞职的，则按照第十一节第1条的规定，上缴个人工具及钥匙清点无误后，15内日结算个人全部工资
为了加强医院的成本管理，切实有效地开展成本核算，特制定本制度。
一、建立健全医院成本管理、核算组织体系
医院应加强对医院成本管理、核算的领导，建立健全院、科、班组三级成本核算体系。医院成立成本管理领导小组，成员由院领导、财务科、设备科及有关职能科室负责人组成，主要负责对全院成本管理工作和核算工作的组织、领导和落实。医院财务科（或经济核算办公室）应配备专职的成本核算人员，一般由专业会计人员担任，负责具体的成本核算工作。业务科室和后勤班组应配备兼职的成本核算员，负责基础资料的统计编报工作。
二、做好成本核算的基础工作
医院的成本核算贯穿于医疗服务活动的全过程，涉及到院内的所有部门和人员。因此必须做好与成本核算相关的各项基础工作，建立健全与成本核算有关的各项原始记录，保证成本核算原始资料真实、完整。
1.建立健全医院固定资产、消耗药品、材料、低值易耗品、制剂等各项财产物资的计量、计价、验收、领退、转移、报废、清查、盘点制度。
2.制定必要的消耗定额和人员定额，加强定员定额管理。
3.建立和健全有关成本核算的原始记录和凭证，并建立合理的凭证传递程序。
4.制定内部结算价格和内部结算制度。
三、医院成本核算的原则
为了正确核算医院的各项成本，必须讲究成本核算的质量，符合成本核算的原则，成本核算应遵守以下原则：
（一）合法性原则。即计入成本的费用都必须符合法律、法令、制度等的规定。不符合规定的费用不能计入成本。
（二）可靠性原则。即所提供的成本信息应与客观经济事项一致，不能人为提高或降低成本，且这些信息还要有可核实性。
（三）配比的原则。即要求严格遵守权责发生制原则。
（四）按实际成本计价的原则。
（五）一致性原则。即成本核算所采取的方法前后各期必须保持一致，使各期的成本资料有统一的口径，前后连贯，互相可比。
（六）重要性原则。即对成本有重大影响的项目，应作重点核算，力求精确。
四、医院成本的范围和项目分类
医院成本的范围包括以下内容，并按其经济用途可分八类：
（一）人员经费：指工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。
（二）材料消耗费用：指卫生材料、消耗性药品、其他材料、低值易耗品等。
（三）固定资产折旧费和维修费：包括所有固定资产的折旧和日常维修费等。
（四）水、电、汽、油、煤等消耗费。
（五）公务费：指公务费中应计入成本对象的各项费用。
（六）其他业务费用。
（七）药品费：指医院药品销售成本。
（八）其他费用：指上述内容之外应计入成本的费用。医院要严格遵守国家规定的成本开支范围，正确划分费用支出的界限，医院发生的下列费用，不应计入成本：
（一）医疗事故赔偿支出；
（二）被没收的财物损失及违反法律支付的`各项滞纳金、罚款；
（三）超过规定额度发放的奖金补贴；
（四）医院捐赠、赞助支出；
（五）应在职工福利基金中开支的支出；
（六）国家财务制度规定不得列入成本的其他支出。
五、医院成本核算对象
医院成本核算的对象包括单位总成本、科室成本、项目总成本和单位项目成本四个层次。医院成本核算的最终目标是医疗项目成本核算，在目前条件下，应先进行科室成本核算，逐步向医疗成本核算过渡，有条件的可开展单病种成本核算。
目前，医院成本核算以科室为具体核算单位，根据医院的内部组织结构可以分为：临床科室、医技科室、药剂科室、制剂室、血库、供氧中心等，其中临床科室、医技科室各包括一些具体的科室，这些具体科室应尽可能细化，凡能进行单独核算的部门、科室、班组都应作为独立的成本对象。
六、医院成本核算的程序
成本核算程序就是医院经营活动过程中发生的费用计入成本的过程。医院的成本核算应按以下程序进行：
（一）审核经营活动过程中发生的费用。根据成本开支范围，确定哪些费用计入成本，哪些费用计入其他支出或专项资金支出。
（二）直接成本直接计入。对应计入成本的费用要编制费用分配表（如材料费用分配表、工资费用分配表等），少数业务可根据原始凭证直接登记成本明细帐。
（三）辅助服务费的归集和分配。、对水、电、气、供应室、洗衣房、维修组等部门发生的费用进行归集，并按其服务的对象和提供的劳务数量，编制辅助服务费用分配表，计入相关成本明细帐。
（四）管理费用的归集和分配。对行政管理科室所发生的费用及全院性费用进行归集，月末按一定的方法分摊计入各成本明细帐。
医院成本的核算过程，实际上是一定成本核算对象归集和分配费用的过程。在归集和分配时，应当遵循以下原则：对能按某种成本对象直接归集的费用，应直接计入；对于不能直接确定的费用，则要按受益原则，通过一定的科学方法进行分配计入。即直接费用直接计入，间接费用分配计入。
七、开展医院责任成本核算
责任成本是由特定的责任中心所发生的耗费。为了进一步降低医院成本，医院应把全部成本根据可控制原则，落实到各责任中心，并进行业绩评价和考核、奖惩，以提高医院成本管理的效果。
为了减轻核算的工作量，提高核算的准确性，责任成本的核算应建立在医院科室成本核算的基础。通过对科室成本数据的分析，把属于该中心可控的部分计入责任成本，不可控部分则不计入，最终形成责任成本资料。
为了更好地控制各责任中心的可控成本，应定期对各中心进行成本核算。通过考核，促进各责任中心控制和降低成本各种耗费，并借以控制和降低医院成本。
八、成本分析
成本分析是成本管理工作的一项重要内容，它是利用成本核算资料及其他有关资料，研究成本的形成和变动情况，寻求降低成本途径的一种成本管理活动。
在成本管理工作中，要定期对成本计划的执行进行分析，及时发现医院超成本计划的原因；要掌握成本的变动规律，充分挖掘潜力，努力降低成本，从而提高医院的社会效益和经济效益。
成本分析可以采取一般方法和专门方法进行。一般方法的程序是：分析成本计划完成情况、分析产生差异的原因、制订降低成本的措施、编写成本分析报告。专门方法常用的有比较分析法、标准成本分析法、本量利分析法等。
（一）比较分析法。即计划与实际对比，本期与上期对比，本院与同型医院对比。
（二）标准成本分析法。是以预定的服务标准成本为基础，将实际成本与其相比较，揭示各种成本差异，找出原因，为成本控制和成本考核提供资料。
（三）本量利分析法。就是要在既定的成本水*和结构条件下，找出医疗工作量、医疗成本、收益三者结合的最佳点，使医院以较少的成本获得较好的收益。
医院通过成本分析，可以提供相关成本资料，作为制订医疗收费标准及评估收费合理性的依据；可以作为医疗资源分配及投资分析等经营决策的依据；可以作为医院管理者评估营运绩效及控制成本的依据。
所以，成本分析是一项十分重要的工作。
九、强化医院内部成本管理意识
医院实行成本核算的最终目的是为了充分利用医院卫生资源，更好地为人民群众的健康服务。
医院内部应强化成本管理意识，做到人人关心成本核算，个个参与成本管理，从上到下形成一个良好的成本管理氛围。因为成本管理工作涉及到每个人，所以应加强以“人”为中心的管理思想。
十、对医院成本核算实行计算机管理
为提高医院成本核算的工作效率和质量，应积极开发医院成本核算的计算机软件，先决条件是基础核算工作规范、准确。成本核算的软件应与原会计核算软件紧密结合，逐步做到合二为一，最终做到会计核算、科室核算、医疗成本核算的统一。
工作服管理规定
工作制服管理规定
为了提高公司形象,增强管理力度,展示员工的精神面貌。公司决定全体员工穿着统一制服上班,现就制服的着装管理作出如下规定:
一、服装分类
管理人员
办公室
保安员
清洁工
修理工
衬衣西裤(裙)
(两套,400元/套)
衬衣西裤(裙)
(两套,300元/套)
保安服
(两套,250/元套)
蓝领工装
(两套,100/元套)
白工衣
(两套,100/元套)
蓝领工装
(两套,100/元套)
蓝领工装
(两套,250/元套)
西装制服(两套,600元/套)
西装制服(两套,500元/套)
保安服(两套,400元/套)
蓝领工装
(两套,150/元套)
白工衣
(两套,150/元套)
蓝领工装
(两套,150/元套)
蓝领工装
(两套,400/元套)
二、换季时间
夏装:5月1日至10月31日
冬装:11月1日至次年4月30日
三、制服的使用及发放
凡本公司所属员工在职期间均有权利享受制服待遇。
1. 制服在使用期限内如有损坏或遗失,由使用者个人按月折价从工资中扣回制服款,并由行政人事部统一补做制服。
2. 员工如有离职,按规定的使用期限,折价扣回制服款,不收回制服。
3. 新员工入职,试用期满后,方可配备制服,如有特殊情况需在试用期间着制服的,制服的使用期限从试用期满之日算起。
4. 员工上班,必须按规定统一着装。未按规定着装者,一经发现罚部门经理100元/人次。
5. 未能及时领取制服和制服不合身者,各部门应在三个工作日内将名单及型号报人事部,否则按不着装处理。人事部必须在10个工作日内解决,否则罚人事部经理100元/人次。
6. 部门经理以上(不含部门经理)日常上班可不统一着装,大型*或有关活动按通知要求着装。
第一条工厂设立独立的质量管理部门，至少有一位部门主管人员负责对质量政策的执行及管理质量政策及产品质量；
每个部门必需有一个品管小组，负责本部门的质量管理并负责向工厂质量管理部门部门主管汇报本部门的质量情况。
每个部门的小组必需按排至少 2 位 QC 人员，负责对产品质量的质量检验并向本部门品管汇报；
第二条质量控制及检验流程：
1、来料检验（IQC）：所有五金必需 100% 全检，以使上线产品 100% 合格；
2、在线半成品检验（LQC）：所有上线之半成品必需按不低于30%的数量进行随机抽检；
3、成品检验（OQC）：所有成品入箱之前必需进行 100% 全检；
4、已包装成品检验（FQC）：所有完成包装的产品必需按 AQL 进行抽检，按相关标准，如属返工产品则需提高标准加严检验
第三条不良品除理：
1、所有于不同生产环节上检出的不良产品必需分开摆放并加明显的不良品标记，返工、报废、退货等不良品必需作分别注明。
2、所有的不良品状况必需写书面报告呈主管部门；
3、质量部分要及时通知生产或采购部门对所发现的不良品作出及时处理。
第四条纠正和预防：
1、对发现所有的质量状况必需于第一时间找出原因；
2、及时研究所需纠正的措施，以防再度发生；
3、实施控制，以保证纠正措施得以执行并且有效；
4、对所有的员工要进行不断的在操作技能及质量标准上的训练，以期每位员工能不断提高生产技能、不断熟悉质量标准、不断加强质量意识；
5、对生产或质量管理上的不足需要不断地认识并作纠正
第五条文件记录：
1、每个环节的质量检验必需作书面记录（检验报告）并存盘；
2、对不良品的发现及处理必需作书面记录并存盘；
3、对管理措施的执行或纠正必需作书面记录并存盘；
第六条一般检验标准及方法: 对所有物料、配件、裁片、成品、包装的检验必需有一只“合格”的客批样品作参考!
第七条检查五金时一定要着手套，商标五金在包装之前一定要粘保护胶膜；一般常见问题有：生锈、脱皮、变形、斑点、利边/角、指模、砂点、防酸处理不良、底脚焊接不牢（铭牌易出现）、色泽（有光哑要求及镀金色产品易出现）、较位松或紧死（活动扣及链易出现）等；检验时需要特别注意：规格、型号、名称、标签等情况；
品质标准需按客户的要求。
第八条线上检验:品质标准需按客户的要求；前道工序的品质检验需要有更高的标准
第九条包装检验；检验产品的包装是否完好无损，检验产品名称是否正确，是否符合产品的要求,特别注意：贴纸不要错、以及清洁度和包装的安全性。
第一章总则
第一条
本公司的销售渠道是指产品从公司的生产领域向消费领域转移时所经过的通道，这种转移需要中间商的介入。
第二条
适用范围
本规定的主要对象为国际销售渠道的中间环节。
第二章代理商
第一节
企业代理商
第三条
企业代理商是受本公司委托，根据协议在一定区域内负责代销本公司生产的产品的中间商。产品销售后，本公司按照销售额的一定比例付给其佣金作为报酬。
第四条
企业代理商与本公司是委托销售关系，他负责推销产品，履行销售业务手续，本身不设仓库，由顾客直接向本公司提货。
第五条
本公司可同时委托若干个企业代理商，分别在不同地区推销商品，本公司亦可同时参与某些地区的直销活动。
第二节
销售代理商
第六条
销售代理商是一种独立的中间商，受托负责代销本公司的全部产品，不受地区限制，并拥有一定的售价决定权。
第七条
销售代理商是本公司的全权独家代理商。本公司在同一时期只能委托一家销售代理商，且本身也不能再进行直销活动。
第八条
销售代理商也实行佣金制，但其佣金一般低于企业代理商。
第三条寄售商
第九条
寄售商委托进行现货的.代销业务。根据协议，本公司向寄售商交付产品，销售后所得货款扣除佣金及有关费用后再交付本公司。
第十条
寄售商一般要自设仓库或铺面，便于顾客及时购到现货，且易于成交。
第四节经纪商
第十一条
经纪商既无商品所有权，又无现货，只为买卖双方提供有关价格、产品及一般市场信息，为买卖双方洽谈销售业务起媒介作用。
第十二条
经纪商与本公司不签订合同，不承担义务，与本公司无固定的联系，但在买卖过程中又可代表本方，商品成交后，从中提取一部分佣金，但其比例一般较低。
第三章直销商店
第十三条
直销商店需划出A、B、C、D四个等级，要求每户一卡。
第十四条
直销商店业务拜访次数规定为：A、B级店面每月不得少于5次;C、D级店面每月不得少于2次。
第十五条
所有直销商店必须执行统一的市场零售价，若经查不落实，直销店面的零售价不统一，必须追究该区业务员的责任。
第十六条
直销商店根据营业额可采用给扣制。
第十七条
商店货物摆放位置必须处于最醒目的位置，商店货架上货物规格必须齐全，摆放整齐。
第十八条
要求商店的货物必须先进先出，业务员随时清点对方库存及出厂日期，以便出现问题及时解决，并以书面形式将公司的要求传达至客户，如对方库存过大时，需协商，请示主管调回公司仓库。
第十九条
商品在销售、运输及库存等环节出现破损，必须当日调换，不允许拖至下月调换。
第二十条
客户提出的任何意见或建议，业务人员必须当面记录，自己职权范围能予解决的当即解决，不能解决的上报公司主管，在3日内答复客户。
第二十一条
业务员必须非常熟悉辖区内每家商店的经理、会计、出纳、仓管、业务采购、柜台组长及营业员的情况，其中包括姓名、家庭住址、电话、爱好、生日及个别家属情况。
第二十二条
每逢元旦或圣诞节前夕，业务员应该自己花钱寄贺卡给客户。
第四章经销商
第二十三条
经销业务必须由公司经理经营，或由经理指派的业务代表经营，公司内人员具体负责办理业务。
第二十四条
经销业务一律实行合同制，合同文本各分公司要求统一。
第二十五条
经销商可划分为A、B两种：A为大型经销商(年营业额在20万美元以上);B为小型经销商(年营业额在20万美元以下，10万美元以上);10万美元以下视为批发商，不签合同。
第二十六条
A级经销商的经营分为淡旺季。旺季时由于对方需求量大，资金占用量大，必须按合同求货到付款，否则不予供货;淡季时考虑长期经营，可适量按月铺货，当月铺货当月底必须全数收回货款(例如，1日发货，到31日收回;8日发货，在31日收回;25日发货，在31日收回)。
第二十七条
B级经销商的经营不论淡旺季，一律货到交款，否则出现的任何货物损失由经理负责全部赔偿。
第二十八条
经销商在经销过程中产生的破损、变质、超过保质期的产品，本公司一律不予承担;但如有产品质量问题，本公司将予以解决。
第二十九条
每年需对各经销商制定销售指标，按指标完成情况予以奖励。批发商销售额在20万美元以下由分公司奖励，20万美元以上由行销部奖励。金额视同分公司费用。经销商未附合同正本，一律不享受本条款。奖励在结算后第60天，由行销部统一核对无误后发放。
第三十条
几个经销商联合进货则全部不奖励。
第三十一条
每年销售指标须按照上年完成情况，在
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