档案馆决算报告范文(推荐14篇)

档案馆决算报告范文 第一篇

思南县档案馆（思南县地方志编纂委员会办公室）[以下简称县档案馆（县地方志办）]是县委直属事业单位，为正科级。

1、贯彻执行国家有关档案和地方志工作的法律、法规和方针政策。

2、拟定县档案馆发展规划、年度计划和规章制度，并组织实施；拟定县地方志工作发展规划、编纂方案、年度计划和规章制度，并组织实施。

3、依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担思南县自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。

4、整理及保存档案、地方志文献及其他地情资料，承担县档案馆馆藏档案、地方志文献及其他地情资料的安全责任。

5、按规定组织开发利用档案、地方志文献及资料；组织地方志书编纂、地方综合年鉴编纂和地方史编写工作；按规定发布档案、地方志文献及资料信息，为社会利用档案、地方志文献、地情资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。

6、结合职能职责，做好扶贫开发有关工作。

7、承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

档案馆决算报告范文 第二篇

按照桂阳县财政局根据《桂阳县财政局关于开展20XX年度财政资金部门整体支出和专项资金绩效评价工作的通知》（桂财监[20XX]14号）文件精神，我馆于20XX年4月组织人员对我单位实施建设的档案数字化项目（简称：项目）利用县财政资金的绩效进行评价。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

20XX年机构改革后，档案馆为县委办公室所属副科级公益一类事业单位，内设四个股室：综合股、档案保管利用股、档案编研展览股、科技信息股。其主要职责是：接收、保管县级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料；接收、保管有关桂阳历史档案，征集桂阳籍名人档案资料和散存在社会的珍贵档案资料；收集、整理、保管和利用对本县重要政务活动、外事接待和重大事件形成的照片、录音、录像等档案资料；依法向社会开放档案信息资源，开展档案展览、陈列、编纂出版工作，提供档案信息查阅服务；负责馆藏档案资源数字化、信息化建设工作，对馆藏档案资料进行整理、鉴定，编制各种检索工具；负责馆藏档案的实体安全和信息安全，保守党和_，承担馆藏档案资源的抢救和保护工作；承担县委办公室交办的其他任务。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1、项目基本性质：本辖区内的纸质档案数字化建设经费，是县财政局配套的经常性项目。

2、用途和主要内容：本项目以馆藏档案为基础，通过对馆藏档案进行扫描和档案目录录入，实现馆藏档案的数字化（100万页条）。通过数字化档案信息系统，可实现档案数据的快速查找，省时省力，档案查询更为精准，工作效率更加提高，服务社会功能更加突出。

3、涉及范围：桂阳县辖区内各单位、团体及个人。

（三）本项目不属跨年度项目。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析(包括财政资金、自筹资金等)

根据桂阳县财政局关于批复20XX年县本级部门预算的通知，批复49万元。截至20XX年12月31日，本次绩效评价范围内的县财政资金49万元已全部到位，资金到位率为100%。项目公开招标后实际合同价格为48万元。

（二）项目资金使用情况

该项目于20XX年10月完成招标，因新冠肺炎疫情原因，20XX年4月正式启动。截至20XX年12月31日，根据单位提供的相关财务资料，本次绩效评价范围内的县财政资金已使用48万元。资金使用率为。

（三）项目资金管理情况

本次绩效评价范围内的项目资金属于专款专用资金，由县会计核算中心专账核算，并严格按照项目批准要求执行，资金及时到位并支付，会计核算按照财政要求，付款申请审批程序到位。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

为了项目能够顺利的实施，单位组织成立了以馆长何小冲为负责人，档案保管利用股、科技信息股负责人为成员的项目工作领导小组，负责组织协调项目方面的各项工作。

（二）项目管理情况

1．明确责任，加强组织领导。馆领导高度重视，精心组织，并制定了工作模式、工作计划和措施，落实专人专抓责任制，还建立了定期上报、汇报制度。

2．保证质量，抓好监督检查。严格按照国家项目建设标准规定科学规划，同时加强项目的验收工作，对整理完毕的档案每月专人逐一进行验收。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1.项目的经济性分析

本项目成本控制比较合理，没有出现浪费现象，由于馆藏档案信息化是一个延续多年的项目，因此现在所有预算资金全部要用于档案信息化、数字化，不存在节约多少的问题。

（1）项目预算控制情况

根据桂阳县财政局关于批复20XX年县本级部门预算的通知文件，批复该项目资金49万元。截至20XX年12月31日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位49万元，项目的到位资金控制在预算范围内。

（2）项目预算节约情况。

根据相关的财务资料，截至20XX年12月31日，该项目已使用县级财政资金48万元，资金使用率。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

档案数字化项目于20XX年4月7日开始，20XX年10月31日前完成项目任务（万页条），完成的进度与招投标和合同约定的进度一致。

（2）项目完成质量

项目完工后，经领导小组验收，验收结果合格。项目完成质量方面，档案数字化整体质量较好，错误率在2%以内，低于国家_规定的5%。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

根据单位提供的相关资料，截至20XX年12月31日，项目已完成建设，项目的预期目标已按计划完成。

(2)项目实施对经济和社会的影响

本项目资金使用效果明显，已数字化的档案可以在档案管理系统平台上方便查阅，减少了纸质实体档案的使用，保护了原始档案，降低了工作人员的劳动强度，提高了档案的查全率和查准率，方便了机关事业单位和普通老百姓。

4.项目的可持续性分析

档案信息数字化是档案部门和一项基础性工作，是档案工作迈向现代化的必由之路，是档案部门落实科学发展观的重要举措。

5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析

由于我县档案事业的不断拓展，群众的查阅率不断加大及民间档案的不断发现，因而项目费用会逐渐增加。该项目按质按量完成。

五、综合评价情况及评价结论

项目依照中央和省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

综上所述，项目总体评分为“96”，评定级别为优。

六、主要经验及做法

1．领导重视，责任明确。单位组织成立了由馆长何小冲为负责人，档案保管利用股、科技信息股负责人为成员的项目工作领导小组，负责组织协调项目方面的各项工作。

2．保证质量，抓好监督检查。严格按照国家_下发的标准实施该项目，因地制宜、科学规划。加强对竣工的档案逐个进行验收的工作。

3．资金分配合理。突出了重点，公平公正，无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

4.资金使用合规。无截留、挪用现象，资金使用已产生社会效益和经济效益。

七、存在问题和建议

（一）项目存在的主要问题

馆藏档案数字化项目，在实施过程中虽然在项目立项、资金落实、业务管理、财务管理等方面建立了各项规章制度和具体监督保障措施，项目进展顺利，如期完成了任务。但是，并不是各项工作都能落实到位，特别是业务管理仍然有进一步提高的空间。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

具体整改措施：

一是完善数字化业务管理制度，使数字化整个过程组织更加科学。

二是狠抓各项制度的落实，杜绝违反制度的随意行为。

三是设立第三方质检机制，进一步提高项目完工质量。

档案馆决算报告范文 第三篇

根据县财政局《关于开展20XX年政策和项目支出绩效评价工作的通知》（南财绩〔20XX〕5号）的要求，我馆成立了绩效评价工作小组，切实做好项目绩效自评工作。现将我馆20XX年度项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目单位基本情况。本项目为南江县档案馆建设。南江县档案馆为县委直属参照公务员管理正科级事业单位，内设办公室、接收编研股、查阅利用股、信息技术股和电子文件和数字档案备份中心，20XX年编制人数为11人。主要担负着统一接收、征集和管理县直机关、团体、企事业单位、乡镇、村（社区）和其他组织的档案资料；征集散存在社会上的对国家和社会具有保存价值的档案资料；对馆藏档案进行安全保管，研究档案保护技术，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化、数字化、智慧化，保守党和国家秘密，维护档案的完整和安全；开展档案馆馆藏档案的整理、鉴定、销毁、统计工作；积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，提供查阅利用工作；编研档案史料，开展爱国主义教育，开展档案文化宣传，为经济、科技和社会发展服务。

2.项目的实施依据。

（1）数字化项目：根据_中央办公厅、_办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发〔20XX〕15号）和_四川省委办公厅、四川省人民政府关于印发《关于进一步加强和改进新形势下档案工作实施意见的通知》（川委办〔20XX〕2号）文件精神，南江县第十八届_第一次会议《政府工作报告》中明确要求从20XX年起全面启动数字档案馆建设。同年，通过县府领导批示原则同意南江县_（馆）馆藏档案数字化建设方案的建议《关于将_数字档案馆建设经费列入财政预算的建议》（南财教建〔20XX〕76）号。

（2）档案保护费：根据市《关于加强新形势下档案工作的意见》（巴委办发〔20XX〕8号） 文件要求：抓好档案安全管理工作，切实做好档案防火、防盗、防潮、防高温，防光、防尘、防鼠、防虫、防有害气体等方面的安全保护工作。我馆从20XX年起开始列入专项经费。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。数字化加工：第一阶段为前期准备，南江县档案馆向政府申请数字化资金，通过招标方式确定服务公司，完工、验收合格后由档案馆通过南江县财政局支付系统直接支付给服务公司。资金支付由南江县财政局监管，实行专款专用。第二阶段为组织实施，按规定的规格购置了优质的数字化处理设备，在规定的时间内完成了数字化档案185万页，数字化服务符合要求，按照合同按时完成了工作量。第三阶段为分析评价，我馆20XX年4月开始实施20XX年档案馆数字化建设工程，截至20XX年底，档案馆数字化工程已完成全宗馆藏档案185万页的全文扫描，其运行后所产生的效益十分明显。一是档案查询更加便捷。通过数字化档案信息系统，可实现档案数据的快速查找，省时省力；二是档案查询更为精准。与人工查找纸质档案资料相比，避免了因工作量大、查找不仔细、档案不全等因素而未能查找到的档案资料，其利用定位查找，所查档案信息更加精准，工作效率明显提高；三是服务社会功能更加突出。档案数字化不仅便于档案日常管理、查阅、维护等，而且在服务民生上起到的作用尤为重要，为广大民众在婚姻、参保、工龄认定等方面提供了有力佐证材料，解决了不少历史遗留问题，受到了全县来馆查阅者的一致赞誉。

档案保护费：为建设数字档案馆和对处于濒危状态的档案进行抢救并改善档案库房保护条件，以便档案达到永久保存。通过开展对库房纸质档案的安全保护，增加档案资源的保质期，以达到优化馆藏档案资源结构。资金主要用于档案修裱、仿真材料设备购置及聘请劳务派遣工档案消毒整理、档案保护设施设备购置、档案验收和监督指导等支出。

二、项目资金申报

数字化加工：我单位按照县财政局《关于将_数字档案馆建设经费列入财政预算的建议》（南财教建〔20XX〕76）号文件要求，向县财政局提交用款计划申请书申请划拨20XX年数字化建设专项资金万元，待财政局各股室领导签字同意后，在财政大平台上进行资金申报，待资金申报成功后按照划拨的专项资金数通过公开招标，最终由成都正汇信息技术有限公司以万元的价格中标。该项目资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确,由于财政资金紧张，所以资金尚未申请支付。我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

档案保护费：在20XX年初向财政局报送20XX年初财政预算，由县上统一开会讨论后确定是否压缩，20XX年3月本单位录入档案保护费万元，财政局审核通过后业务股室统一下达到单位财政系统上。每年雇请专业清洁打扫人员进行库房打扫，至少一季度一次，防止纸质档案进尘或者潮湿；及时购买防虫、防鼠的药包，由专人进入库房按规律放好，以此达到最大的防护效果。我单位严格按照规定制定单位财务管理制度，严格执行财务管理制度，及时处理项目实施账务，按照规定进行会计核算工作。

三、项目实施及管理情况

数字化项目:

1.项目组织情况。首先由南江县档案馆向政府申请项目资金，通过公开招标方式确定服务公司，完工、验收合格后由档案馆按实直接支付给服务公司。

2.项目管理情况。该项目严格按相关规定执行，实行政府采购，招投标手续齐全、规范。资金管理严格按《南江县专项资金管理办法》执行。

3.项目监管情况。档案馆委托成都正汇信息技术有限公司通过公开招标，确定服务，资金支付由南江县财政局监管，实行专款专用。

档案保护费：

1、项目组织情况。本项目由南江县档案馆成立领导小组，开会研究后每月进行消毒整理、除虫工作，每季度进行一次库房档案清扫工作。

2、项目管理情况分析：本项目由县档案馆查阅利用股负责消毒整理、除虫工作；南江县唯洁装饰装修有限公司派专业人员负责进行库房档案清扫工作，南江县档案馆派专人负责监督实施。

四、目标及绩效完成情况

数字化建设项目经费严格按照南江县财政管理制度的要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提，尽量将经费控制在预算内。强化预算管理，使项目经费使用、管理更加规范、有效。按照市场经济规律，通过招标采购。项目实施全过程都有严格的内控机制。项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目达到了管理要求。

（1）项目的实施进度：按规定的规格购置了优质的数字化处理设备，项目实施涉及54个全宗，共完成185万页的纸质档案扫描，数字化服务符合要求，按照合同按时完成了工作量。

（2）项目完成质量：数字化服务符合国家_和四川省_馆藏档案数字化的标准。

项目的效益性分析：档案数字化项目计划数字化共185万页。工作内容包括：数字化前处理：除尘、去污、编号或编号检查、拆卷、修裱区分鉴定、档案修裱、展平。数字化：扫描、图像去污、去噪、图像纠偏、裁图、图像拼接、图像质检、档案著录、著录质检。档案数据分件、核对著录信息与扫描数据的一一对应，数据格式转换、数据挂接、数据备份、目录的打印、档案消毒、还卷入库等工作。

项目实施对经济和社会的影响：在项目实施前南江县档案馆所有的馆藏档案查询均手工操作，耗时长，效率低。档案数字化项目实施后，已数字化的档案不仅实现永久安全保存，可供电子化查询，极大地提高了查询速度和效率，受到了社会的.好评。

档案保护费：20XX年，南江县档案馆围绕县委、县政府的工作重心，认真贯彻档案工作重大战略部署，以推动我县档案工作计划落地见效，更好地服务我县档案创新引领开放崛起战略，积极按照要求进行档案安全保护工作。

项目的效益型分析：

1.数量指标：约万卷档案进行定期杀毒、换壳。建立公开现行文件数据库。对库房配置、更新、维护消防器材。指标值完成率100%，全面、真实、及时收集信息。

2、质量指标：严谨、真实、全面、及时。

3、时效指标：全年。

4、成本指标：配备高质量的人员和硬件设施及运营费用10万元。

5、社会效益指标（群众满意度）：在服务群众、资政育人、维护稳定、提高公众满意度方面起到积极作用，群众满意率100%。

五、评价结论

项目依照中央和省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

六、存在的问题及建议

1.进一步规范档案的信息化管理。数字化档案管理标准规范性不够随着档案管理的信息化程度逐渐加深，信息化各为其政、各取所需，没有形成一个完整的统筹局面，对于档案的管理工作不能做到全面考虑，导致很多数字档案在信息化时都是走一步算一步，并没有长远的计划，档案管理人员针对档案之中存在的问题往往都是采取边发现边解决的方式，信息化建设没有统一的标准。另外，由于档案管理的不规范，造成使用格式与数据都不统一，影响信息的接收与传送，必须进一步规范档案的信息化管理。

2.切实做好资金保证。南江县档案信息化建设正在紧锣密鼓的开展进行中，请市财政切实做好资金保证，以确保信息化建设项目的全面完成，为人民群众提供更多的便利。

3.项目在实施前期，我单位未对项目制定相关的管理制度，之后要加强项目管理，形成相应的项目管理制度。

档案馆决算报告范文 第四篇

20_年，单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额万元。财政本年拨款金额万元，财政拨款结转结余万元，其他资金结转结余万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门20_年度政府采购支出合计万元，其中：政府采购货物支出万元，比20_年减少万元，降低，主要原因是：20_年采购设备减少；政府采购工程支出万元，比20_年增加万元，增长；政府采购服务支出万元，比20_年增加万元，增长，主要原因是：20_年购买其他服务万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出合同总额的100%。

档案馆决算报告范文 第五篇

20_年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1万元，比上年增加1万元，增加原因是：20_年11月县委办无偿划转公务用车一辆,产生油费万元、公务车维修费万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年增加1万元，增加原因是：20_年11月县委办无偿划转公务用车一辆,产生油费万元、公务车维修费万元；公务接待费支出0万元，与上年相比无变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1万元。主要用于：公务车运行及维修维护。20_年，贵州省铜仁市思南县档案馆单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算0万元，支出决算0万元。

档案馆决算报告范文 第六篇

本部门20_年度收入总计万元，其中：本年收入合计万元，使用非财政拨款结余万元，年初结转和结余万元；支出总计万元，其中：结余分配万元，年末结转和结余万元。与20_年度相比，收入支出总计减少2,万元，下降。

1.收入决算总计万元。包括：

（1）本年收入决算合计万元。与上年相比，减少2,万元，下降，变动原因：20_年财政追加市城建档案馆项目经费相比20_年减少。

（2）使用非财政拨款结余万元。与上年相比，增加万元，增长。

（3）年初结转和结余万元。与上年相比，增加万元，增长，变动原因：20_年应缴纳社会保险费相比20_年增加。

2.支出决算总计万元。包括：

（1）本年支出决算合计万元。与上年相比，减少2,万元，下降，变动原因：20_年财政追加市城建档案馆项目经费相比20_年减少。

（2）结余分配万元。与上年相比，增加万元，增长。

（3）年末结转和结余万元与上年相比，减少万元，下降，变动原因：财政关于零余额结转结余资金口径有变动，万元为现金结转。

档案馆决算报告范文 第七篇

本部门20_年度一般公共预算财政拨款支出合计万元，其中：基本支出万元，占；项目支出万元，占。

一般公共预算财政拨款支出万元。与年初预算相比，增加万元，增长,变动原因：20_年财政追加市城建档案馆项目经费。

其中：

1.一般公共服务（类）

（1）档案事务（档案事务）行政运行（档案馆）。年初预算0万元，决算支出万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：20_年财政追加市城建档案馆项目经费，此经费为一般债券，不列入年初预算。

2.公共安全（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。

档案馆决算报告范文 第八篇

根据年初设定的绩效目标，已完成全部目标任务，自评得分为100分。

部门整体支出绩效自评情况表

20_年度

预算单位名称

思南县档案馆

部门预算金额（万元）

部门决算金额（万元）

    其中：1.基本支出（万元）

   其中：1.基本支出（万元）

          2.项目支出（万元）

         2.项目支出（万元）

部门绩效目标完成情况

申报绩效目标个数（个）

完成绩效目标个数（个）

未完成绩效目标个数（个）

自评情况

自评分数

100

自评等级

    四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）是指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）、一般公共服务支出（类）档案馆（项）其他档案事务（款）：指反映其他用于档案事务方面的支出。

（十九）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴。

档案馆决算报告范文 第九篇

20_年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是包含20_年度年初结转和结余万元及增加馆长一名和公务用车一辆：

其中：

（1）一般公共服务支出：当年预算为万元，支出决算万元，完成当年预算的%，决算数大于预算数的主要原因是：包含20_年度年初结转和结余万元。

（2）社会保障和就业支出：当年预算为万元，支出决算为万元，完成当年预算的%，决算数小于预算数的主要原因是：20_年5月单位新增3名驻村第一书记，工资福利转由所驻乡镇发放。

（3）医疗卫生与计划生育支出科目医疗保障：当年预算为万元，支出决算为5万元，完成当年预算的%，决算数小于预算数的主要原因是：20_年5月单位新增3名驻村第一书记，工资福利转由所驻乡镇发放。

（4）农林水支出：当年预算为0万元，支出决算为0万元。

（5）住房保障支出：当年预算为万元，支出决算为万元，完成当年预算的%，决算数小于预算数的主要原因是：20_年5月单位新增3名驻村第一书记，工资福利转由所驻乡镇发放。

档案馆决算报告范文 第十篇

20_年度部门整体支出绩效自评报告

项目名称：20_年度部门整体支出绩效自评报告

项目单位（公章）：九江市浔阳区档案馆

评价机构：部门（单位）自评☑

报告时间：20_年04月29日

九江市浔阳区档案馆

为进一步规范财政资金管理，强化部门预算支出的责任约束和效率，提高财政资金使用效益，根据《_预算法》和《_江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效 管理的实施意见》（赣发〔20_〕8 号）和《_九江市委 九江 市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九发〔20_〕4 号）精神, 现就开展20_年度整体支出情况绩效自评。整体支出绩效评价情况报告如下：

（一）部门概况

1、部门主要职责

一、起草和制定全区档案中长期发展规划和计划、工作规章和制度，并组织实施。

二、负责接收和统一保管区直党政机关、群众团体、企业、事业等单位的档案资料，负责历史档案的征集，做好档案资料的开发和利用。负责档案馆内档案的登记、鉴定、保管、修裱、抢救工作，保守党和_，维护档案的完整与安全。

三、制订全区档案人员业务学习规划，负责对全区档案工作人员业务培训，做好学会和档案专业人员技术职称评聘工作。

档案馆决算报告范文 第十一篇

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对20_年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；其他来源资金预算项目0个，共涉及资金万元，占应纳入绩效自评的其他来源资金预算项目支出总额的100%；

组织对“ 呼伦贝尔市城建档案馆建设项目” 等1个项目开展了部门评价（本次绩效评价的目的是从深化部门预算改革，加强财政支出管理实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，强化部门预算支出责任、改善财政支出管理。并且对绩效项目的实施、制度的建设、取得的成效以及后续管理等方面总结经验，发现问题，提出改进意见及合理化建议），涉及一般公共预算支出万元，政府性基金支出0万元，。其中，对“ 呼伦贝尔市城建档案馆工程建设 ”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目最终评分结果：总得分为 96分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“呼伦贝尔市城建档案馆工程建设项目 ”等1 个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.呼伦贝尔市城建档案馆工程建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为0万元，执行数为万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：投入指标完成100%、过程指标完成完成100%、产出指标完成完成96%、效益指标完成100%、满意度指标完成100%。发现的主要问题及原因：工程进度未按合同进度及时完成。下一步改进措施：督促施工单位按合同尽快完成工程进度。

2.呼伦贝尔市城建档案馆工程建设项目自评综述：

此项目最终得分96，评价等级为“优”，该项目借助当地资源和良好的政策环境等优势，符合呼伦贝尔市城建档案馆的利益，工作水平将进一步提高，是市政府支持的好项目。本项目的实施符合国家产业政策，也符合呼伦贝尔市城市发展规划的要求，从呼伦贝尔市政府几个几政府部门都给予项目大力支持。

呼伦贝尔市城建档案馆工程建设项目自评表：

一级指标

二级指标

三级指标

评价分值

评价得分

A投入 指标 （25分）

A1前期工作 （14分）

A11项目实施规范性

A12绩效目标明确性

A2资金落实 （11分）

A21资金到位率

A22到位及时率

B过程 指标 （26分）

B1组织管理 （165分)

B11组织机构保障

B12管理制度健全性

B13制度执行有效性

B2财务管理 (16分）

B21财务管理制度健全性

B22资金使用合规性

B23财务监控有效性

C产出 指标 （25分）

C1数量指标 （6分）

C11建设进度

C12完成合同进度

C2质量指标 （6分）

C21工程质量

C22提升质量标准

C3时效指标 （6分）

C31项目完成时间

C32及时性

C4成本指标 （7分）

C41工程资金

C42前期准备工作

D效益指标（10分）

D1社会效益指标 （10分）

D1保护城建档案安全

E满意度指标 （10分）

E满意度指标 （10分）

E服务人群的满意度

100

（三）部门评价项目绩效评价结果。

呼伦贝尔市城建档案馆工程建设项目，该项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

档案馆决算报告范文 第十二篇

20_年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：人员经费万元，主要包括：基本工资万元、津贴补贴万元、奖金万元、绩效工资万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元、职业年金缴费万元、职工基本医疗保险缴费5万元、其他社会保障缴费万元、住房公积金万元、退休费万元、生活补助万元；公用经费万元，主要包括：办公费9万元、水费万元、电费万元、邮电费万元、差旅费万元、公务接待费万元、劳务费万元、工会经费万元、其他商品和服务支出万元。

（七）贵州省铜仁市思南县档案馆20_年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

档案馆决算报告范文 第十三篇

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门20_年度财政拨款“三公”经费预算为万元，支出决算为万元，完成预算的，其中：因公出国（境）费预算为万元，支出决算为万元，完成预算的；公务用车购置及运行维护费预算为万元，支出决算为万元，完成预算的；公务接待费预算为万元，支出决算为万元，完成预算的。20_年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车年久维修费增加；二是市城建档案馆正在建设，用车量加大。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门20_年度财政拨款“三公”经费支出万元，因公出国（境）费支出万元，占“三公”经费支出的；公务用车购置及运行维护费支出万元，占；公务接待费支出万元，占。具体情况如下：

档案馆决算报告范文 第十四篇

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、立项背景及目的

根据云南省发展和改革委员会《关于昆明市富民县国家综合档案馆建设项目可行性研究报告的批复》，富民县国家综合档案馆建设地址位于富民县永定街道办事处西二环瓦窑段，建筑面积2，其中：库房建筑面积 m2，对外服务用房建筑面积 m2，档案业务和技术用房建筑面积 m2，办公用房建筑面积66 m2，辅助用房建筑面积 m2。

2.项目实施情况

富民县国家综合档案馆项目总投资估算万元。申请中央补助资金万元，地方财政配套万元。20XX年9月23日项目正式开工，20XX年8月10日通过竣工验收，8月31日完成档案馆的实体移交。20XX年4月富民县档案馆顺利完成迁馆工作，正式投入使用。20XX年1月支付市级配套资金万元,用于档案馆配套设施建设支出。20XX年12月县财政用存量资金拨款万元支付档案馆建设项目支出,20XX年1月县财政拨款万元支付档案馆建设项目支出.竣工验收后我办将按财政要求进行账务处理。

3.资金来源及使用情况

为确保档案馆各项工作的顺利开展，县财政拨付档案馆建设项目资金万元，该笔专项经费全部用于档案馆配套设施建设。

4.组织及管理情况

（二）绩效目标

1.总目标。

通过项目实施，使富民县国家综合档案馆成为具有档案安全保管基地、爱国主义教育基地、政府信息查阅中心、档案利用中心和电子文件功能的公共档案馆，以满足未来30年本地档案工作发展需要，服务富民县经济社会发展。

2.年度目标。

（1）产出目标：富民县国家综合档案馆平均每年接收档案3447卷。

（2）效果目标：30年后富民县国家综合档案馆馆藏档案数量170015卷。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

项目开工以来，_作为建设方，在施工过程中严格按照《云南省县级国家综合档案馆建设项目管理办法》的相关规定，完善管理体制，明确职责分工，切实提高对项目建设的统筹能力、组织能力和掌控能力，加强对项目设计、施工、安全、质量、监理、资金的规范管理和廉政管理，确保高质高效、科学安全地完成项目建设各项工作。该项目坚持预算编制的合理性，成本支出得以有效控制，提高了财政资金配置和使用的经济效益、社会效益和生态效益。

（二）绩效评价的原则、评价方法

1.绩效评价原则。为确保该项目绩效评价工作取得实效，县委办加强预算绩效管理制度建设，认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价。

（1）科学规范的原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法.

（2）公正公开的原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求。依法公开并接受监督。

（3）绩效相关的原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法主要采用指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

三、评价结论

（一）评价结果

对照项目支出绩效评价指标，县委办项目支出绩效自评为98分。扣分主要原因：一是经济效益不明显，扣2分。

（二）主要绩效

1.数量指标：该项目正式投入使用，搬迁馆藏档案24284卷，资料20_0余件（册），以后平均每年接收档案3447卷，30年后富民县国家综合档案馆馆藏档案数量170015卷。

2.质量指标：围绕档案信息化工作有序推进，推动馆藏档案的数字化建设和数据库建设，逐步实现档案管理现代化和利用自动化。

4.社会效益指标：做好开放档案、现行公开文件和政府公开信息的查阅利用工作，为总结借鉴工作经验、编史修志、解决纠纷、维护社会稳定发挥档案的特有价值。

5.可持续影响指标：进一步提高了政府施政的公开、透明程度，增进了政府与社会、民众的交融，促进我县经济社会可持续发展。

四、成本效益分析

该项目实施，对保障国家文献资源的安全保管，有效利用和贯彻落实《_档案法》具有重要意义。一是项目实施是深入学习实践科学发展观的具体体现。人们通过对历史档案的研究总结，用历史唯物主义和辩证唯物主义的观点、方法指导县域经济建设和社会发展活动，有利于加快我县经济和社会发展。二是有助于提高档案保管的安全性，保证大量到期档案能依法接收进县档案馆，从而提高档案保管的安全性。三是项目实施将实现国家颁布的《档案馆建设标准》的相关要求。规定把档案馆建设成为安全保管党和国家重要档案的基地、爱国主义教育基地、政府信息公开查阅的法定场所，将实现国家上述规定。四是项目实施将提高政府施政透明、促进经济社会发展。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

近年来，县委办不断加强预算绩效管理制度建设，认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。

（二）存在的问题

预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。

（三）建议和改进措施

建议财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平。

下一步我办将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。

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