2023-06-29
2023-06-27
2023-03-18
2023-07-05
2023-03-19
更新时间：2024-01-21 20:46:19 发布时间：24小时内 作者：文/会员上传 下载docx
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五月下旬，接市国家税务局关于印发《全市国税系统推进内控机制建设工作方案》（鄂州国税发20_40号）通知”后，分局根据省局、市局的要求，迅速行动起来，认真详细的对此项活动开展研究、部署和安排。
主要做法及取得成效：
一是行管理内控措施到位。
针对分局特点，从提高工作效能，增强管理效果入手，在办公会议、通报反馈、考核分析、考核整改、责任追究等五个方面对管理风险点进行了细化，建立完善了行管理预防控制风险的检查，把岗位评估情况，岗位风险梳理汇总情况，制定风险防控措施，并将落实情况纳入目标管理考核中，形成了完整的内控管理链条。
二是涉税内控机制建设到位。
按税收工作流程和岗位职责，共查找出57个廉风险点并对照《^v^税收征管法》，《^v^行许可法》以及相关制度找出了可能受到“两制”追究和可能受到法律追究的法律和法规依据。
三是内外监督控制建设到位。
内部监督上，成立了分局内控监督小组，建立完善了内部监督机制，牢牢抓住“查、防、评”三个关键环节，建立廉风险预警防范机制，并定期在公示栏中公示各岗位的风险点。内容含阶党务、务、税务、廉建设四个方面。在外部监督上，主动要求纪检监察岗位把工作关口前移、下移，定期召开纳税服务意见征求会和特邀行风监察员座谈会，采取向纳税人发放宣传资料和办板报等形式向社会公布信息，自觉接受上级机关、各行部门及广大纳税人的监督。
四是廉教育内控到位。
立足源头治本，突出抓好事前防控，秉持“教育为先、预防为主”的思路，结合效力运行流程形成防控流程图，大力开展理论教育、示范教育、警示教育、主题教育、图片展览、岗位廉教育等活动，做到风险提醒，小事预警，出险必控，切实提高拒腐防变的自觉性和主动性。
五是责任分解到位。
按照内控机制建设和要求，认真落实廉责任分解，把内控机制建设工作细分为四个层次：一是“面上”，全面查找风险点，全面自查自纠，明确防范措施的责任科室和岗位，阶段工作的要求及责任领导和责任人；二是“点上”，突出领导、财务、人事、征收为监督重点，开展风险查找和防范措施制定工作；三是“线”上，从高风险岗位到一般性风险岗位，从各省级领导到普通干部职工，从行管理岗位到一线税收管理岗、逐人逐岗、逐条逐项查找风险点，制定风险防范措施将责任落实到位；四是“块”上，从分局领导、中层干部、普通职工三块层层签订廉防控责任书，实行分级负责制，强化上下级之间的监督机制，切实树立国税西城分局清正廉洁，和谐国税的好形象；五是“一岗双责”内控到位，突出党支部、党员两个重点，将贯彻落实党风廉建设工作纳入分局日常工作，充分发挥党员的模范带头作用，使每名党员既是业务工作，也是廉内控工作的第一责任人，促进内控机制建设取得实效。
当前推进内控机制建设存在一些薄弱环节：
一是对内部控制建设的认识有待提高、防范意识有待加强。
二是责任主体不够明确，对权力缺乏有效的监督约束，事前防范工作缺乏，事中控制不力，使有些制度流于形式。
三是事后监督形式单一，无权威性，行问责与执法责任追究制度无刚性或刚性不足。
四是对干部职工的思想道德教育缺乏长效性的学习培训机制。
下步推进内控机制安排：
首先建立健全评估考核机制，明确细化相关评价与考核程序，制定有关评价指标和评价办法，对科室和个人履行职责情况及时进行全方位考核监督，提高内控机制建设的合理性和运行的有效性，促进内控机制建设管理水平提高。
其次加大调研力度，并建立内部控制联系会议制度，成立相关科室人员为专业检查小组，通过定期开展内控机制综合评价，对内控机制管理方面存在的漏洞和薄弱环节定期进行分析，确定短期内内控管理的对象和办法，加强和改进权力运行监督管理的对策和建议，为内控系统的全面运用充分发挥内控监督管理作用打下了基础。
一、总体要求
以党的十九大精神为指导，准确把握新时代安全生产工作的新要求，把风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设作为新时期抓好安全生产工作、防范各类事故的治本措施，推动安全生产源头治理、系统治理、综合治理和社会治理等制度机制更加完备。建立实施安全生产双重预防机制，以遏制较大以上事故为目标，以安全生产信息化为支撑，通过精准、有效管控风险，切断隐患产生和转化成事故的源头，把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，超前预判预控，提高风险管控能力，按照政府推动、行业督导、企业主建的思路，强化安全风险管控和隐患排查治理，特别要在查大风险、除大隐患上出实招、见实效，实现关口前移、预防为主，有效遏制较大以上事故发生。
二、工作内容
（一）着力构建企业双重预防机制。各街镇、各行业主管部门要指导推动各类企业制定科学的安全风险辨识程序和方法，组织专家和全体员工，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面存在的安全风险。科学评定安全风险等级，建立企业安全风险数据库，绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。根据评估结果，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控，确保安全风险始终处于受控范围内。建立完善安全风险公告制度，加强风险教育和技能培训，在重点区域设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡。建立完善隐患排查治理体系，实现隐患排查治理闭环管理。
（二）健全完善双重预防机制的政府监管体系。各街镇、各行业主管部门要督促指导企业落实主体责任，根据各自安全风险分级管控和隐患排查治理的通用标准规范、行业规范，对企业安全生产状况进行整体评估，推行企业安全风险分级分类监管，按照“属地管理、行业监管”原则，针对不同风险等级的企业，确定不同的执法检查频次、重点内容等，实行差异化、精准化动态监管。绘制本辖区、本行业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。加强安全风险源头管控，严格高风险项目建设安全审核把关，明确高危行业企业最低生产经营规模标准，推进提升企业整体安全保障能力。
（三）强化政策引导和技术支撑。各街镇、各行业主管部门要综合运用法律、行政手段，以重点行业领域、高风险区域、生产经营关键环节为重点，支持、推动建设一批重大安全风险防控工程、保护生命重点工程和隐患治理示范工程，带动企业强化安全工程技术措施。深入推进企业安全生产标准化建设，加强企业安全生产诚信制度建设和部门联合惩戒机制，充分发挥市场机制作用，促进企业主动开展双重预防机制建设。督促企业加强内部智能化、信息化管理平台建设，加强远程监测、自动化控制、自动预警和紧急避险等设施设备的使用，逐步实现企业风险分级管控和隐患排查治理信息化管理。
（四）严厉打击惩治各类违法违规行为。各行业主管部门要依法依规严格落实执法措施，健全执法制度，进一步找准监管执法的重点对象和重点内容，锁定目标、精准发力、重点突破。把严格执法贯穿于安全监管全过程，加强执法规范化建设，强化执法信息公开。运用司法手段从严治理，加强安全执法和刑事司法的衔接，建立公安、检察、审判机关介入安全执法机制。强化群防群控和社会监督，完善联合惩戒机制。
三、工作步骤
此次双重预防机制攻坚行动采取企业为主，各街镇、各行业主管部门督促指导相结合的方式，按照区政府《关于印发临渭区构建双重预防机制遏制较大以上事故试点工作方案的通知》（渭临政发〔20_〕12号）的职责分工，分三个阶段进行：
（一）排查评估阶段（5月20日前）。各街镇、各行业主管部门督促指导各企业全面开展排查评估安全风险，并完成风险辨识工作。中石油渭南分公司高田油库、渭南市稼丰花炮有限责任公司2家重点示范企业完成双重预防机制建设和经验梳理。
（二）攻坚行动阶段（5月21日至10月31日）。6月30日前，危险化学品、烟花爆竹、道路交通、建筑施工、人员密集场所、规模以上工贸行业企业完成安全风险评估报告撰写及隐患排查治理体系建设的基础性工作。9月15日前，以上重点行业和企业完成双重预防机制建设，形成“一图两清单”。10月31日前，各街镇、各行业主管部门建立双重预防机制。阎村镇、站南街道办2个重点示范街镇和区安监局、交通局、住建局、交警大队、消防大队5个重点示范行业部门分别完成经验总结。
（三）总结提升阶段（11月1日至12月31日）。完成区级双重预防机制建设，结合工作开展情况，总结工作亮点，巩固提高工作成果，全面建成双重预防长效机制。
四、工作要求
（一）加强组织领导，落实工作责任。成立区双重预防机制攻坚行动工作领导小组，由区安监局局长张华平同志任组长，区安监局副局长兰敏娟同志任副组长，成员单位由区交通局、住建局、工信局、商务局、旅发委、文广局、水务局、中小企业局、公安分局、交警大队及各街镇组成，领导小组下设办公室，办公室设在区安监局，办公室主任由兰敏娟同志兼任。各街镇、各行业主管部门要切实提高思想认识，充分认识此项工作的重要性，进一步夯实责任，明确工作任务和时间节点，强化措施，细化流程，倒排时间，严格按照目标任务抓好各项工作落实。
（二）突出重点示范，全面推进推广。各街镇、各行业主管部门要充分发挥典型的示范引领和幅射带动作用，注重培养1-2个本辖区、本行业双重预防机制攻坚行动的示范单位，积极做好先行先试、总结经验，努力为本辖区、本行业双重预防机制扎实有效开展探索可复制可推广的典型经验做法，加快推进攻坚行动开展。
（三）强化督查督办，加大考评力度。为确保攻坚行动稳步推进，攻坚行动工作领导小组将对各街镇、各行业主管部门推动试点工作进行督办考评，对工作主动、措施得力、成效明显的单位进行通报表扬；对工作不力，推诿扯皮、敷衍塞责的单位和个人进行通报批评；对工作不作为、慢作为造成严重影响的，将严格按照有关规定追究责任。
一、总体要求
以^v^新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，准确把握新时代安全生产工作的新要求，把风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设作为新时期抓好安全生产工作、防范各类事故的治本措施，推动安全生产源头治理、系统治理、综合治理和社会治理等制度机制更加完备。建立实施安全生产双重预防机制，以遏制较大以上事故为目标，以安全生产信息化为支撑，通过精准、有效管控风险，切断隐患产生和转化成事故的源头，把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，超前预判预控，提高风险管控能力，按照政府推动、行业督导、企业主建的思路，强化安全风险管控和隐患排查治理，特别要在查大风险、除大隐患上出实招、见实效，实现关口前移、预防为主，有效遏制较大以上事故发生。
二、工作内容
（一）着力构建企业双重预防机制。各街镇、各行业主管部门要指导推动各类企业制定科学的安全风险辨识程序和方法，组织专家和全体员工，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面存在的安全风险。科学评定安全风险等级，建立企业安全风险数据库，绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。根据评估结果，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控，确保安全风险始终处于受控范围内。建立完善安全风险公告制度，加强风险教育和技能培训，在重点区域设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡。建立完善隐患排查治理体系，实现隐患排查治理闭环管理。
（二）健全完善双重预防机制的政府监管体系。各街镇、各行业主管部门要督促指导企业落实主体责任，根据各自安全风险分级管控和隐患排查治理的通用标准规范、行业规范，对企业安全生产状况进行整体评估，推行企业安全风险分级分类监管，按照“属地管理、行业监管”原则，针对不同风险等级的企业，确定不同的执法检查频次、重点内容等，实行差异化、精准化动态监管。绘制本辖区、本行业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。加强安全风险源头管控，严格高风险项目建设安全审核把关，明确高危行业企业最低生产经营规模标准，推进提升企业整体安全保障能力。
（三）强化政策引导和技术支撑。各街镇、各行业主管部门要综合运用法律、行政手段，以重点行业领域、高风险区域、生产经营关键环节为重点，支持、推动建设一批重大安全风险防控工程、保护生命重点工程和隐患治理示范工程，带动企业强化安全工程技术措施。深入推进企业安全生产标准化建设，加强企业安全生产诚信制度建设和部门联合惩戒机制，充分发挥市场机制作用，促进企业主动开展双重预防机制建设。督促企业加强内部智能化、信息化管理平台建设，加强远程监测、自动化控制、自动预警和紧急避险等设施设备的使用，逐步实现企业风险分级管控和隐患排查治理信息化管理。
（四）严厉打击惩治各类违法违规行为。各行业主管部门要依法依规严格落实执法措施，健全执法制度，进一步找准监管执法的重点对象和重点内容，锁定目标、精准发力、重点突破。把严格执法贯穿于安全监管全过程，加强执法规范化建设，强化执法信息公开。运用司法手段从严治理，加强安全执法和刑事司法的衔接，建立公安、检察、审判机关介入安全执法机制。强化群防群控和社会监督，完善联合惩戒机制。
三、工作步骤
此次双重预防机制攻坚行动采取企业为主，各街镇、各行业主管部门督促指导相结合的方式，按照区政府《关于印发临渭区构建双重预防机制遏制较大以上事故试点工作方案的通知》（渭临政发〔20_〕12号）的职责分工，分三个阶段进行：
（一）排查评估阶段（5月20日前）。各街镇、各行业主管部门督促指导各企业全面开展排查评估安全风险，并完成风险辨识工作。中石油渭南分公司高田油库、渭南市稼丰花炮有限责任公司2家重点示范企业完成双重预防机制建设和经验梳理。
（二）攻坚行动阶段（5月21日至10月31日）。6月30日前，危险化学品、烟花爆竹、道路交通、建筑施工、人员密集场所、规模以上工贸行业企业完成安全风险评估报告撰写及隐患排查治理体系建设的基础性工作。9月15日前，以上重点行业和企业完成双重预防机制建设，形成“一图两清单”。10月31日前，各街镇、各行业主管部门建立双重预防机制。阎村镇、站南街道办2个重点示范街镇和区安监局、交通局、住建局、交警大队、消防大队5个重点示范行业部门分别完成经验总结。
（三）总结提升阶段（11月1日至12月31日）。完成区级双重预防机制建设，结合工作开展情况，总结工作亮点，巩固提高工作成果，全面建成双重预防长效机制。
四、工作要求
（一）加强组织领导，落实工作责任。成立区双重预防机制攻坚行动工作领导小组，由区安监局局长张华平同志任组长，区安监局副局长兰敏娟同志任副组长，成员单位由区交通局、住建局、工信局、商务局、旅发委、文广局、水务局、中小企业局、公安分局、交警大队及各街镇组成，领导小组下设办公室，办公室设在区安监局，办公室主任由兰敏娟同志兼任。各街镇、各行业主管部门要切实提高思想认识，充分认识此项工作的重要性，进一步夯实责任，明确工作任务和时间节点，强化措施，细化流程，倒排时间，严格按照目标任务抓好各项工作落实。
（二）突出重点示范，全面推进推广。各街镇、各行业主管部门要充分发挥典型的示范引领和幅射带动作用，注重培养1-2个本辖区、本行业双重预防机制攻坚行动的示范单位，积极做好先行先试、总结经验，努力为本辖区、本行业双重预防机制扎实有效开展探索可复制可推广的典型经验做法，加快推进攻坚行动开展。
（三）强化督查督办，加大考评力度。为确保攻坚行动稳步推进，攻坚行动工作领导小组将对各街镇、各行业主管部门推动试点工作进行督办考评，对工作主动、措施得力、成效明显的单位进行通报表扬；对工作不力，推诿扯皮、敷衍塞责的单位和个人进行通报批评；对工作不作为、慢作为造成严重影响的，将严格按照有关规定追究责任。
为了认真贯彻落实市委市府关于安全生产工作特别是遏制重特大事故有关工作的决策部署，切实把构建双重预防机制作为提我院本质安全水平基础性、系统性工作重点攻坚，围绕构建双重预防机制“怎么做、做什么”问题，层层动员部署，层层培训发动，通过召开专题部署会议和业务培训会议，积极探索构建双重预防工作机制的方法路子，取得阶段性成果。
一、工作完成情况
（一)在风险分级管控方面，我们开展了风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的全员培训，进行了风险辨识，形成了风险清单，绘制了风险分级图，制作了岗位风险告知栏，发放岗位风险告知卡。在风险管控方面，原来坚持的比较好的有如下两项工作
1、风险较大的作业(比如电工、医疗废物清运工等)必须编制作业组织方案，对风险因素进行辨识并制定规程，定期召开全体科室人员参加的讨论会，讨论风险因素，并制防控措施并告知所有全体工作人员。
2、强化班前会在风险防控中的'作用：一是全院各科室、各部门人员都要参加班前会，对科室、部门有什么风险，怎么防范，要通报、排查，并立即通知相关部门进行处理：二是做好交接班，上一个班有什么问题、有什么隐患、怎么处理的，本班还要注意哪些事项、做哪些防范措施，都要交代清楚；三是每一次班前会都要进行一次安全教育。
(二)隐患排查治理情况
医院结合安全管理工作实际，把隐患排查治理与生产管
理相结合，与各科室、各部门的日常工作相融合，在运行过程中，各科室、部门开展的各类检查、巡检等活动都是隐患的排查和治理，形成一种自主的、动态的隐患排查治理机制。具体有以下几种方式：
日检：科室领导、安全员和保卫人员每天巡查。
周检：医院每周组织一次安全检查和隐患排查。
月检：医院领导带队，每月在全医院范围开展一次安全检查和隐患排查。
按照分级负责的原则，谁检查出来的隐患，就由谁下发整改通知、督促落实，完成后进行验收，形成隐患排查治理的闭环管理。
(三)责任制落实情况
按照“谁主管、谁负责”和“横向到边、纵向到底”的
原则，明确了医院主要负责人、分管负责入、科室、部门第一责任人、班组及职工的隐患排查治理责任要求，并将风险分级管控及隐患排查治理工作纳入医院安全绩效考核管理，形成分工负责、分级负责的风险管控和隐患排查治理模式
二、存在的主要问题
1、风险分级管控和隐患排查治理两项工作进展不平衡。风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制就使筑防范生产安全事故的两道防火墙，隐患排查治理工作机制运行了很多年，已经形成了习惯，进展的比较好；风险分级管控主要在关键任务、关键工作、风险软大的工作方面进行了控制，其他方面进展缓慢。
2、风险管理的培训不足，职工的风险意识软差、风险辨受力不足。部分人员风险意识较差，缺乏基本的安全常识，对潜在的风险经常存在侥幸心理。同时，他们对工作中的风险认识不足，辨识风险能力较差或根本不知道什么是危险源，更谈不上有效开展风险辨识
3、风险辨识、管控的工作没有形成习惯。现在是风险辨识出来了，分级管控的措施有了，形成文件了，挂到墙上了，岗位风险告知卡发到职工手上了，但在实际工作中，很多职工自动忽略了，还是老样子，没有太大变化。
三、下一步工作计划
继续深入推进风险隐患双重预防机制建设，盯住关键少数，抓风险预控、抓隐患排查治理，压实各层级安全责任，营造依法决策、照章管理和按规操作、遵章守纪的氛图，有效防范和杜绝各类事故的发生，扎实做好各项安全生产工作，确保安全生产。重点做好以下几项安全重点工作。
1、要以安全绩效考核为手段，把风险分级管控和隐排查治理双重预防机制作为重要考核内容，压实各级的责任。
2、要创新方式、方法，吸引广大职工参与到安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性的工作中来，确保安全风险确定的专业性、合规性，确保隐患排查的群众性、实效性，提开本质安全水平。
3、要加强管理人员、班M长和骨千的双重预防机制培训，要播下种子，培养风险预控的习惯，让他们在职工中发挥表率、引领、示范作用。
4、将综合检查拆分为各专项检查，规范检查记录、建立专项检查人员库并进行检查技能培训，明确检查人员权利与责任。逐步利用信息技术对安全检查进行监管、评价。
我们要树立安全发展、生命至上的理念，以安全培训、安全考核为抓手，建立安全培训体系、安全责任体系、双重预防机制。坚持文化引领、培训先行、风险预控、考核到位、落实责任、持续改进的总要求，深入推行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制，激发每个生产主体的安全意识，推动安全生产关口前移，保持吉林市传染病医院安全形势的良好局面。
为认真落实河南省煤炭工业管理办公室《关于进一步做好煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设的通知》（豫煤安[20_]129号）文件精神，强化“生命之上，安全发展”理念，创新安全管理模式，杜绝各类事故发生，保障员工生命财产安全，根据公司20_年1号文件要求，特制定煤业有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系实施方案。
一、任务目标
全面开展安全生产隐患，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行风险分级管控、隐患排查治理双重预防体系管理，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学
预防。实现双重预防体系落实到安全生产全过程，实现闭环管理，涵盖风险辨识评估、风险预警预控、隐患排查治理、应急管理、安全生产标准化等所有安全生产环节。
二、组织机构
为加强双重预防体系建设工作的组织领导，确保双重体系取得实效，矿成立双重预防体系工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。
组长：副组长：成员：
领导小组下设工作办公室，设在安全科，（兼）任办公室主任。具体负责双重预防体系日常管理工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结等。
三、职责分工
（一）双重体系工作领导小组职责分工
组长即矿长，是双重预防体系工作领导小组第一责任人，全面负责双重预防体系各项工作，保障双重体系工作所需人力资源和资金投入，定期检查体系建设与运行效果。分管副组长即副矿长，全过程参与、组织、协调和推进双重预防体系工作，对分管范围内的双重预防体系工作负责。专门工作办公室负责制定双重预防体系的管理制度和考核标准，负责具体的业务指导和监督考核。要将双重预防体系的关键环节、
核心内容等进行细化、量化，作为全员安全生产责任制的重要内容之一进行强化，并动员全员参与风险点排查、辨识和隐患排查治理。
（二）各部门职责分工
1、安全科负责“双重预防体系”实施方案的制 定，并对体系建设情况进行全程监督管理；负责组织安全设施与管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实；负责职业病危害的防控和风险公告警示工作；负责“双重预防体系”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
2、生产技术科负责采掘修专业管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。
3、机电科负责组织机电运输专业管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。
4、调度室负责矿井生产系统、调度指挥管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。
5、地测科负责地质灾害与防治水方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。
6、通风科负责矿井“一通三防”专业方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。
7、兼职救护队负责矿井应急管理与消防专业方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。
四、工作计划
20_年6月，制定出严格可行的实施方案，做好宣传发动工作，充分利用宣传栏、条幅、各种会议积极进行宣传，20_年7月，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系的工作制度和规范，为双重预防体系的运行提供制度保障。20_年8月，全面开展安全风险辨识、科学评定安全风险等级，实现安全风险自辨自控，并建立健全隐患排查治理体系。20_年9-12月，建立完善安全风险公告制度和隐患排查治理体系，实现有效管控风险、隐患自查自治和安全生产标准化达标，提升矿安全生产整体预控能力。20_年1月，矿将不断总结经验，完善双重预防体系，推进安全生产标准化建设，强化智能化、信息化技术的应用，加强从业人员培训，搞好重点岗位人员管理。同时，对双重预防体系进行经验总结，改进不足，提升安全管理能力，确保矿在风险评估、风险管控、隐患排查治理、安全生产标准化建设等方面上台阶，实现风险可控、隐患可治、标准化达标。
五、工作要求
（一）明确责任，加强领导。 各部门按方案要求和实施步骤，协作配合切实推进安全风险预控管理体系建设。
（二）分步实施、整体推进。双重预防体系工作小组要按照各阶段的要求做好分工。对存在的问题进行整理、总结，逐步完善。
（三）落实措施，立足管控。为了更好的保证双重预防体系全方位、有序推进，各部门要加大危险源辨识和加强风险管控力度，做到全员、全过程、全方位的安全管理，在安排工作的同时，要同时分析危险源、指定安全责任人并制定安全措施，确保各安全管理没有漏洞，保证危险源的有效管控。
为了深入贯彻落实《关于XX市开展“诚信建设万里行”系列活动的通知》(南信办〔xxxx〕4号)文件精神，积极响应以府为主导，“商社司”四大领域为主体，其他信用成员各单位共同参与的要求，我城区结合实际，立足“信用良庆 美好生活”的宣传目标，开展多种形式的信用体系宣传活动，加快推动我城区社会信用体系建设工作，现将活动相关情况总结报告如下：
一、主要做法
(1)加强领导，周密部署，全方位推进宣传活动
城区结合市信用办的诚信宣传口号，制定宣传日活动方案，明确宣传任务，确定宣传日的活动内容、范围、对象、形式等，这次活动采用张贴宣传海报、发放宣传手册、悬挂横幅、显示屏滚动宣传标语、播放信用短片、诚信建设“六进”活动、“百城万企亮信用”活动、“百万里 百万企”信用承诺活动、“诚信万里路城 失信整改百万”活动、“诚信建设万里行 增强守信获得感”活动等方式全方位、多角度的宣传信用。
(二)集中力量，扩大宣传声势，营造氛围
信用宣传活动周期间，良庆区各相关信用体系建设工作单位开展内容丰富、形式多样的“信用良庆 美好生活”主题宣传活动，抽调宣传人员，采用适宜的方式进行全方位、多层次的信用体系建设知识宣传，造成浓厚舆论氛围，取得良好社会效果。悬挂横幅、发放宣传手册进行集中宣传;现场解答疑问，通过开展形式多样的宣传活动，普及信用体系建设知识，增强了群众知信用、守信用、用信用的意识。本次宣传活动全城区累计发放宣传手册6000张，悬挂横幅20条，宣传海报100贴。
二、取得的成效
本次宣传活动既强调形式多样又注重了内容的实用，增强了人们讲诚信，守信用的理念，强化了人秘爱信用记录、主动查询个人信用报告的意识，宣传活动达到了预期的成效。
城区各相关部门通过各种形式信用宣传活动，向群众、企业展示了我城区开展信用体系建设工作取得的主要成效及信用体系建设知识的宣传，公众对信用体系建设知识认识明显提高，充分认识到“诚信者一路畅通，失信者处处受限”，有效防止不良信用记录的产生。有利于加强对市场的管理，促进市场经济健康发展，满足社会多层次、全方位、专业化的`征信服务需求。
本次主题宣传是推动诚信建设的一项重要举措，多方位展示信用建设新进展，大力营造“知信、用信、守信”的良好氛围，推动全社会共同参与，为城区经济社会发展提供有力道德支撑和信用体系保障。此次宣传活动获得了群众的一致好评。我城区将结合实际工作，继续大力开展诚信宣传教育活动，努力营造社会诚信良好氛围，为良庆区构建法治建设贡献一份力量。
三、下一步工作计划
通过认真梳理总结前一阶段工作开展情况，我城区信用体系建设工作取得了一定成绩。但存在的问题还有较多，为进步巩固成果，破解工作难题，为今后全城区工作打下坚实基础，下一步我城区将做好以下工作:
(一)维续加大宣传力度。进一步开展各种宣传工作，扩大社会参与面。增强市民信用意识，努力营造浓厚的社会信用环境。
(二)进一步完善信用体系建设工作。着力构建一个与市场经济体制相适应的社会信用体系，建立信用体系的支持机制，及时了解跟踪职责范围内的企业法人的经营状况，对不诚信的企业、个人以提醒，限其纠正。
(三)不断提高对信用体系建设工作的重视程度。通过宣传，调动社会公众参与信用体系建设的积极性，提升诚信意识和维权意识，拓展信用体系建设视野，提升信用体系人员履职能力，推动信用体系建设健康发展。
1安全管理“形式主义”的表现形式
安全管理存在“体系式”、“会议式”的形式主义
就企业而言，就有安全标准化体系、“职业健康安全”管理体系，一些集团内部自己的管理体系等等，涉及的体系更多的是定责任、做资料、弄报表、留痕迹、理档案……真正能帮助安全生产、推进安全工作的内容不多。有关安全的会议更是数不胜数，诸如安全警示教育会、每天安全生产调度会、安全管理研讨会、安委会（扩大会）、承包商安全管控推进会、安全工作紧急会、安全周月例会等。常常让人觉得，多数领导主要工作就是不断开会、开会、再开会，鲜有时间、精力好好谋划安全工作重点在哪里、安全风险如何管控等安全管理的核心工作。
安全管理存在“检查式”、“资料式”的形式主义
从笔者知道的企业来看，就有季度、月度安全检查，季节性安全检查，汛期安全检查，现场安全检查，机动车、转动设备设施运转部位、皮带运输专项安全检查、电气专项检查、安全生产大检查、危化品安全大排查大整治等各级各类安全检查“应有尽有”。很多都是抱着“不查点问题不好意思，查多了你啥意思？查多了也没啥意思，查一点意思意思”的心态。报送的安全报表资料更是“琳琅满目”，诸如安全日报、周报、月报、安全生产零报告，违章、事故周报，隐患排查治理周报，危害辨识周报、违章分析周报等，而这些报表对企业安全生产有什么益处、鲜有人思考。真是让基层干部员工都有疲于奔命、安全形式主义严重的感觉。
安全管理过度依赖于严惩、重罚模式，存在“任务式”疲劳应付的形式主义
很多时候，安全生产监管部门和上级公司的相关人员，对企业仅仅粗暴执法、野蛮执法，对于企业安全生产出现的问题，没有本着帮助解决问题的服务意识，只是简单根据某法、某条规定，可以怎么样、怎么样严惩、重罚。可企业的实际行为、状况，未必真违反该法律、该条规。对于政府监管部门和上级公司的检查、监管、处罚，企业不敢、不会、也不能质疑，只能认认真真开展好任务式整改、落实，以便避免可能的严惩、重罚，甚至停产、关闭。殊不知这样的严惩重罚之下，基层管理者、安全员、操作人员处于高度紧张之下，更容易发生安全生产事故，也只能不断执行命令、完成任务，疲于奔命，并且有损企业安全生产、有害企业安全健康。
安全管理口头重视多，实际重视不足，存在一定程度的“假重视”形式主义
在企业一提到安全生产工作，“高度重视”的说辞不绝于耳，事无论大小口头重视不少，工作未动口头重视先行，以口头重视落实安全实际工作，就是不落实、不开展。安全工作“说起来重要、做起来次要、忙起来不要”的情况，还不同程度存在。
2安全管理“形式主义”破解之法
针对企业安全管理形式主义的表现形式及成因分析，笔者从一个实体生产企业安全员角度，认为以双重预防机制为核心的安全管理思路，可以破解安全管理形式主义。双重预防机制是指风险分级管控和隐患排查治理机制。
扎实开展好安全风险分级管控和安全隐患排查治理
（1）安全风险分级管控的主要步骤和方式：①危险有害因素《危险源)辨识；②风评评价；③风险分级；④风险控制，企业应选择工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施等，对安全风险进行控制；⑤风险控措施定期监控和评估，更新完善；⑥风险告知。（2）安全隐患排查治理的主要步骤和方式：①隐患排查，企业应及时发现并消除隐患，实行自查、自改、自报的隐患闭环管理；②隐患治理，企业应按“五定”原则(责任、措施、时限、资金、预案)制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理；③验收与评估，隐患治理完成后，要对治理情况进行评估、验收；④预测预警。
以“双重预防机制”为导向，确定安全生产目标及考核
企业安全生产目标“六为零”较为常见，可目标之后的考核不知道怎样确定、以什么来样的依据来支撑和开展，仅仅是发生违章了怎么办、发生轻伤了怎么办、发生重伤及其以上事故了怎么办等。这样一来目标年年有，处罚月月弄，安全弦天天绷，觉时刻睡不好（特别是管安全或从事安全的），事故还是偶尔出。什么原因呢？我觉得主要出在安全生产目标的制定上、执行和考核上，这些都是出于事后如何处理、而并非事前怎样预防控制。我认为可以根据往年的或者同行业、类似企业的风险值、隐患排查治理情况，结合实际确定怎样降风险值、降低多少风险值，开展什么样的隐患排查治理并达到什么样的目标，来作为安全生产的核心目标之一。将目标导向从事后处置转向事前预防，将考核导向从重惩重罚转向鼓励奖励。只要安全风险分级管控、安全隐患排查治理做实了、做好了，企业的安全生产“六为零”自然也就实现了。
以“双重预防机制”为指引，确定安全教育培训、安全投入
多数企业对自身的安全风险、安全隐患排查治理的培训不够重视，甚至长期以来一直被忽视。特别对于实体企业直接从事安全生产操作、安全生产管控的人员，要将培训重点放在安全风险、安全隐患排查治理，让他们知道所属区域的作业活动是什么、作业活动可能接触的危险有害因素有哪些、这些危险有害因素的控制措施有哪些、控制措施是否落实到位、怎样更新、完善的控制措施来控制风险，以便更好控制本岗位本区域的安全风险。更让大家熟悉掌握本区域安全隐患排查治理的基本知识、技能、流程步骤、方法方式，最终能精准排查治理隐患，熟知本岗位、本区域的安全隐患治理或受控状态。由此，员工安全知识、技能提高了，“懂风险、会防范”安全教育培训的目的就实现了。无论是安全生产投入、还是安全生产费的使用，更多的应该向安全风险分级管控、安全隐患排查治理大力倾斜。将强有力资金重点用于现场设备、工艺改造，完善检测、防护等技术措施，完善、改造、维护安全防护设施设备，劳动防护用品等个人防护措施，以便按依次顺序做好对安全风险、安全隐患的消除、替代、工程控制措施、标志、警示和管理措施、个体防护装备等工作。总之，安全风险管控、安全隐患排查治理在哪里，强有力的资金就在哪里；安全投入、安全生产费使用应该放在事前预防上，而不是事后处置上。
运用好危险有害因素辨识成果，重点抓好危险作业分级管理
高危行业的危险作业主要有动火作业、有限（受限）空间作业、动土作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、抽堵盲板作业、断路作业等。这些高危企业安全管理，其中一项重点工作就是抓好这些危险作业的分级管理，但在危险作业的管理管控中，存在为办证（危险作业许可证）而办证、为监护而监护、为办证所需而辨识风险、为办证所需而开展安全交底、甚至为办证所需胡乱确认安全风险管控措施等情况。我认为，更多的应针对该作业活动的危险有害因素，运用该作业活动辨识成果，重点和关键在于，根据作业活动任务、涉及的危害种类、风险情况、风险种类等实际，各级人员安全风险管控措施的落实、落地上。执行人员将风险控制措施执行好并具有可操作性，管理人员做好风险管控措施执行情况的检查、核实。只要危险有害因素辨识到位、成果有效，风险分级管控措施落实到位，危险作业分级管控就到位，就能保障作业安全。
以“双重预防机制”为纲领，开展应急管理
在企业对危险有害因素辨识到位，列出“安全风险清单”的基础上，确定了重大风险(一级)、较大风险(二级)、一段风险(三级)、低风验(四级)的基础上，针对企业的重大风险(一级)、较大风险(二级)，以及隐患排查治理的重点，来确定和开展相应的应急预案，确定应急管理的重点部位、重点环节，需要的应急管理组织机构、应急物资配置，积极开展应急训练、应急预案演练、应急响应、应急处置、应急评估、公共关系、地方政府联动等应急管理工作，提升企业应急救援能力。只有企业不陷于安全管理形式主义的“泥沼”，以双重预防机制为核心做好安全管理工作。不再对规章制度视而不见，不再对安全风险心怀侥幸，不再对培训考试弄虚作假，不再对安全评估流于形式，不再对安全隐患熟视无睹，不再对不良习惯我行我素，不再对制度执行令行不一。企业就能真正做到“一切风险皆可控制，一切事故皆可预防”。
摘要：结合笔者在安全员岗位上所看到到、听到的、想到的，对目前企业一定程度上存在的“体系式”、“会议式”、“检查式”、“资料式”、“任务式”、等安全管理形式主义作一些描述，从以双重预防机制为核心的安全管理思路角度，对安全管理形式主义破解之法作一些思考、探讨。
关键词：安全管理；形式主义；安全风险分级管控；安全隐患排查治理
1安全管理“形式主义”的表现形式
安全管理存在“体系式”、“会议式”的形式主义
就企业而言，就有安全标准化体系、“职业健康安全”管理体系，一些集团内部自己的管理体系等等，涉及的体系更多的是定责任、做资料、弄报表、留痕迹、理档案……真正能帮助安全生产、推进安全工作的内容不多。有关安全的会议更是数不胜数，诸如安全警示教育会、每天安全生产调度会、安全管理研讨会、安委会（扩大会）、承包商安全管控推进会、安全工作紧急会、安全周月例会等。常常让人觉得，多数领导主要工作就是不断开会、开会、再开会，鲜有时间、精力好好谋划安全工作重点在哪里、安全风险如何管控等安全管理的核心工作。
安全管理存在“检查式”、“资料式”的形式主义
从笔者知道的企业来看，就有季度、月度安全检查，季节性安全检查，汛期安全检查，现场安全检查，机动车、转动设备设施运转部位、皮带运输专项安全检查、电气专项检查、安全生产大检查、危化品安全大排查大整治等各级各类安全检查“应有尽有”。很多都是抱着“不查点问题不好意思，查多了你啥意思？查多了也没啥意思，查一点意思意思”的心态。报送的安全报表资料更是“琳琅满目”，诸如安全日报、周报、月报、安全生产零报告，违章、事故周报，隐患排查治理周报，危害辨识周报、违章分析周报等，而这些报表对企业安全生产有什么益处、鲜有人思考。真是让基层干部员工都有疲于奔命、安全形式主义严重的感觉。
安全管理过度依赖于严惩、重罚模式，存在“任务式”疲劳应付的形式主义
很多时候，安全生产监管部门和上级公司的相关人员，对企业仅仅粗暴执法、野蛮执法，对于企业安全生产出现的问题，没有本着帮助解决问题的服务意识，只是简单根据某法、某条规定，可以怎么样、怎么样严惩、重罚。可企业的实际行为、状况，未必真违反该法律、该条规。对于政府监管部门和上级公司的检查、监管、处罚，企业不敢、不会、也不能质疑，只能认认真真开展好任务式整改、落实，以便避免可能的严惩、重罚，甚至停产、关闭。殊不知这样的严惩重罚之下，基层管理者、安全员、操作人员处于高度紧张之下，更容易发生安全生产事故，也只能不断执行命令、完成任务，疲于奔命，并且有损企业安全生产、有害企业安全健康。
安全管理口头重视多，实际重视不足，存在一定程度的“假重视”形式主义
在企业一提到安全生产工作，“高度重视”的说辞不绝于耳，事无论大小口头重视不少，工作未动口头重视先行，以口头重视落实安全实际工作，就是不落实、不开展。安全工作“说起来重要、做起来次要、忙起来不要”的情况，还不同程度存在。
2安全管理“形式主义”破解之法
针对企业安全管理形式主义的表现形式及成因分析，笔者从一个实体生产企业安全员角度，认为以双重预防机制为核心的安全管理思路，可以破解安全管理形式主义。双重预防机制是指风险分级管控和隐患排查治理机制。
扎实开展好安全风险分级管控和安全隐患排查治理
（1）安全风险分级管控的主要步骤和方式：①危险有害因素《危险源)辨识；②风评评价；③风险分级；④风险控制，企业应选择工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施等，对安全风险进行控制；⑤风险控措施定期监控和评估，更新完善；⑥风险告知。（2）安全隐患排查治理的主要步骤和方式：①隐患排查，企业应及时发现并消除隐患，实行自查、自改、自报的隐患闭环管理；②隐患治理，企业应按“五定”原则(责任、措施、时限、资金、预案)制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理；③验收与评估，隐患治理完成后，要对治理情况进行评估、验收；④预测预警。
以“双重预防机制”为导向，确定安全生产目标及考核
企业安全生产目标“六为零”较为常见，可目标之后的考核不知道怎样确定、以什么来样的依据来支撑和开展，仅仅是发生违章了怎么办、发生轻伤了怎么办、发生重伤及其以上事故了怎么办等。这样一来目标年年有，处罚月月弄，安全弦天天绷，觉时刻睡不好（特别是管安全或从事安全的），事故还是偶尔出。什么原因呢？我觉得主要出在安全生产目标的制定上、执行和考核上，这些都是出于事后如何处理、而并非事前怎样预防控制。我认为可以根据往年的或者同行业、类似企业的风险值、隐患排查治理情况，结合实际确定怎样降风险值、降低多少风险值，开展什么样的隐患排查治理并达到什么样的目标，来作为安全生产的核心目标之一。将目标导向从事后处置转向事前预防，将考核导向从重惩重罚转向鼓励奖励。只要安全风险分级管控、安全隐患排查治理做实了、做好了，企业的安全生产“六为零”自然也就实现了。
以“双重预防机制”为指引，确定安全教育培训、安全投入
多数企业对自身的安全风险、安全隐患排查治理的培训不够重视，甚至长期以来一直被忽视。特别对于实体企业直接从事安全生产操作、安全生产管控的人员，要将培训重点放在安全风险、安全隐患排查治理，让他们知道所属区域的作业活动是什么、作业活动可能接触的危险有害因素有哪些、这些危险有害因素的控制措施有哪些、控制措施是否落实到位、怎样更新、完善的控制措施来控制风险，以便更好控制本岗位本区域的安全风险。更让大家熟悉掌握本区域安全隐患排查治理的基本知识、技能、流程步骤、方法方式，最终能精准排查治理隐患，熟知本岗位、本区域的安全隐患治理或受控状态。由此，员工安全知识、技能提高了，“懂风险、会防范”安全教育培训的目的就实现了。无论是安全生产投入、还是安全生产费的使用，更多的应该向安全风险分级管控、安全隐患排查治理大力倾斜。将强有力资金重点用于现场设备、工艺改造，完善检测、防护等技术措施，完善、改造、维护安全防护设施设备，劳动防护用品等个人防护措施，以便按依次顺序做好对安全风险、安全隐患的消除、替代、工程控制措施、标志、警示和管理措施、个体防护装备等工作。总之，安全风险管控、安全隐患排查治理在哪里，强有力的资金就在哪里；安全投入、安全生产费使用应该放在事前预防上，而不是事后处置上。
运用好危险有害因素辨识成果，重点抓好危险作业分级管理
高危行业的危险作业主要有动火作业、有限（受限）空间作业、动土作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、抽堵盲板作业、断路作业等。这些高危企业安全管理，其中一项重点工作就是抓好这些危险作业的分级管理，但在危险作业的管理管控中，存在为办证（危险作业许可证）而办证、为监护而监护、为办证所需而辨识风险、为办证所需而开展安全交底、甚至为办证所需胡乱确认安全风险管控措施等情况。我认为，更多的应针对该作业活动的危险有害因素，运用该作业活动辨识成果，重点和关键在于，根据作业活动任务、涉及的危害种类、风险情况、风险种类等实际，各级人员安全风险管控措施的落实、落地上。执行人员将风险控制措施执行好并具有可操作性，管理人员做好风险管控措施执行情况的检查、核实。只要危险有害因素辨识到位、成果有效，风险分级管控措施落实到位，危险作业分级管控就到位，就能保障作业安全。
以“双重预防机制”为纲领，开展应急管理
在企业对危险有害因素辨识到位，列出“安全风险清单”的基础上，确定了重大风险(一级)、较大风险(二级)、一段风险(三级)、低风验(四级)的基础上，针对企业的重大风险(一级)、较大风险(二级)，以及隐患排查治理的重点，来确定和开展相应的应急预案，确定应急管理的重点部位、重点环节，需要的应急管理组织机构、应急物资配置，积极开展应急训练、应急预案演练、应急响应、应急处置、应急评估、公共关系、地方政府联动等应急管理工作，提升企业应急救援能力。只有企业不陷于安全管理形式主义的“泥沼”，以双重预防机制为核心做好安全管理工作。不再对规章制度视而不见，不再对安全风险心怀侥幸，不再对培训考试弄虚作假，不再对安全评估流于形式，不再对安全隐患熟视无睹，不再对不良习惯我行我素，不再对制度执行令行不一。企业就能真正做到“一切风险皆可控制，一切事故皆可预防”。
参考文献
[1]中铝集团.《中铝集团职业健康安全环保精准管理体系规范》。文件编号：CHINALCO-HES-01-20_.
[2]滇中有色.滇中有色《职业健康安全环保管理手册》.文件编号：QG/YTGGDZHSE-A3-20_.
[3]孙立生.文《浅谈安全管理中的“形式主义”》.[4]杨涛.《警惕安全生产中的十种形式主义和官僚主义》.
[5]佚名.《一名基层安监员对事故的体验与思考》.
一、xx部内控工作计划安排
（一）自学企业管理提升系列丛书《采购管理辅导手册》；
（二）今年底前请xxx采购管理人员来培训或到xxx单位参观学习。
（三）按《物资采购管理制度》逐步完善相关的资料、表单。
（四）上半年完善相关的供应商评价体系。
（五）今年底前按6S要求完成采购档案规范化管理。
（六）按年度计划完成相关制度的编写和修改审核并申请公司发布施行。
二、目前工作进度
（一）20XX年1月份完善了各部门报送月度物资需求计划流程。
（二）20XX年3月份制定以下制度并进行了内部征求意见：《基建期物资供应商管理办法（试行）》、《基建期物资保管保养管理程序（试行）》、《基建期危险化学品管理控制程序（试行）》
（三）20XX年4月对《采购物资招标流程》进行修订。
（四）20XX年4月到xxxx企业进行对标学习。
（五）20XX年4月xxx部内部进行内部物资采购专业知识培训。
（六）按6S管理要求规范采购档案规范化管理。
三、取得的经验及存在的不足取得经验：
（一）采购风险的控制，比如预付款都能控制在xx%以下，减少企业承担的风险。
（二）内控制度相对健全，所有物资采购都按照审批权限和程序。
（三）供应商选择，建立健全的供应商管理体系，目前采购物资暂不出现质量或售后服务问题。
（四）对市场调查研究较为深入，对拟采购物资的行业都进行市场调查，写出调查比选报告，为实施采购提供决策依据。
存在不足：
（一）需继续完善xx部各项规章制度，建立健全的制度体系。
（二）信息化手段利用率不高。信息技术给我们企业的管理提升提供了切实有效的手段。电子化采购的好处是显而易见的，它能够轻松实现信息共享、操作规范、实时监控、快捷高效。但从现阶段我们采购管理工作的实际看，采购信息系统的建设相对滞后。
（三）采购人员专业不足。对于采购员专业能力不足，都是半路出家，人员素质不高，梯队建设不足，这些都成为了制约采购工作效率提升的重要问题。
四、下一步工作安排
准确把握采购管理发展方向，建立集中、高效、透明的采购管理体系。
（一）针对不足需要有健全的制度，完善各项规章制度，为下一步工作做好基础准备。
（二）充分利用信息化手段。采购管理发展的每一个阶段都伴随着信息技术的发展，或者说，信息技术的发展都促进了采购管理水平的提升。信息透明、高效了，我们的采购工作才能变得透明、高效。
（三）向供应链管理转变。现代采购管理，不仅要对产品进行管理，也要对提供这些产品的供应商进行长期持续的管理，同时还要对物流、仓储等供应链环节进行全面的管理。
（四）加强惩防体系建设。通过完善采购管理体制，建立多部门相互制约机制，实现阳光采购、透明采购，不仅能规范采购行为，降低采购成本，也能有效防止，避免采购干部走上歧途，确保制度上实现反腐倡廉。
（五）内部人员加强专业知识的学习，提升管理能力。
为贯彻落实县委、县政府和省卫生计生委关于安全生产的决策部署，构建医疗卫生计生单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化安全风险管控和隐患排查治理，有效防范和遏制重特大事故，制定本方案：
一、工作目标
建立健全安全风险等级管控和隐患排查治理的工作制度和规范，实现医疗卫生计生单位安全风险自辩自控、事故隐患自查自治，形成主体责任落实、全体职工参与的工作格局，提升安全生产整体预控能力。
二、工作任务
（一）全面开展安全风险辨识。督促推动医疗卫生计生单位按照有关制度和规范，针对本单位特点，制定科学的安全风险辨识程序和方法，全面开展安全风险识别。要制定实施隐患自查自治的正向激励措施和职工群众举报隐患奖励制度，组织和动员全体职工及服务对象全方位、全过程辨识设备设施、工作场所、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏。医疗卫生计生单位主要负责人要切实承担双重预防机制的建立、实施、完善工作，并提供必要的人、财、物保障。（部分内容可以通过聘请安全生产专家或购买安全生产风险评估服务等方式完成）
（二）科学评定安全风险等级。医疗卫生计生单位要对辨识出的安全风险进行分类梳理，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别，对安全风险的种类、数量和状况登记建档。对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定风险等级。安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。其中，重大安全风险应填写清单、汇总造册，按照职责范围报告属地安全监管部门，同时抄送所在地卫生计生部门。（部分内容可通过聘请安全生产专家或购买安全生产风险评估服务等方式完成）
（三）有效管控安全风险。医疗卫生计生单位要根据风险评估的结果，针对安全风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。要通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施，达到回避、降低和监测风险的目的。要对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实单位、科室、岗位的管控责任。要高度重视风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控范围内。（自主完成）
（四）实施安全风险公告警示。医疗卫生计生单位要建立完善安全风险公告制度，并加强风险教育和技能培训，确保全体职工都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，对存在重大安全风险的工作场所和岗位，如污水处理站、锅炉操作岗，要设置明显警示标志，标明主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容，并强化监测和预警。（可在安全生产科学研究院等专业机构指导下完成）
（五）完善隐患排查治理体系。风险管控实效或弱化极易形成隐患，酿成事故。医疗卫生计生单位要树立隐患就是事故的观念，建立完善隐患排查治理制度，制定符合本单位实际的隐患排查治理清单，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责任逐一分解落实，推动全员参与自主排查隐患。对于排查发现的重大事故隐患，应当向属地安全监管部门和卫生计生部门报告，同时要制定并实施严格的隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，实现隐患排查治理自查自改自报的闭环管理。事故隐患整治过程中无法保证安全的，应停止工作，及时撤出工作人员，必要时向当地人民政府提出申请，配合疏散可能受到影响的周边人员。医疗卫生计生单位要建立重大隐患治理情况向属地安全监管部门和单位职代会“双报告”制度。（自主完成）
（六）防控放射性危害。有开展放射诊疗活动的医疗卫生计生单位要建立完善并组织实施放射诊疗和放射防护管理制度，配备专兼职管理人员；按照《职业病防治法》、《放射诊疗管理规定》开展放射诊疗建设项目职业病危害放射防护预评价和控制效果评价，定期对工作场所和诊疗设备分别进行防护检测和性能检测；要对放射工作场所规范设置警示标识和警示说明，配备个人防护用品；组织放射工作人员进行防护知识培训、个人剂量监测和职业健康检查。（部分内容可通过购买放射卫生技术服务的方式完成）
（七）实施分级分类安全管理。各级卫生计生部门要督促指导医疗卫生计生单位落实主体责任，认真开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作。推行医疗卫生计生单位安全风险分级分类管理，按照分级属地管理原则，针对不同风险等级的医疗卫生计生单位，确定不同的督导检查频次、重点内容等，实行差异化、精准化动态管理。
三、责任分工
各级卫生计生部门要按照“党政同责、一岗双责”“管行业必须管安全、管业务必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，负责推动辖区内医疗卫生计生单位构建双重预防机制。医疗卫生计生单位承担建立和实施安全生产风险管控和隐患排查治理的主体责任。
四、方法步骤
（一）制定方案（20_年5月上旬前完成）
各地要根据本实施方案，结合实际制定本地区具体工作方案，明确目标任务，落实工作措施，细化责任分工，抓紧组织推进，力争取得实效。
（二）开展试点，制定规范（20_年6月底前完成）
1．开展试点工作（20_年12月底前完成）。各级卫生计生部门要加强指导和协调，帮助医疗卫生计生单位制定科学的安全风险辨识程序和方法，试点建立双重预防机制，有效管控安全风险，实行隐患排查治理的闭环管理。
2．制定制度规范（20_年6月底前完成）。制定医院安全风险分级管控和隐患排查治理的制度规范，明确安全风险类别、评估分级的方法和依据，制定隐患排查清单。
（三）组织推广（20_年7月份开始）
组织推广医院安全风险分级管控和隐患排查治理的制度规范，推动医疗卫生计生单位健全完善内部安全预防控制体系，对安全风险开展全面的排查、辨识、分级、建档、标识和管控，推动建立统一、规范、高效的双重预防机制。
五、工作要求
（一）强化组织领导。各地要将构建双重预防机制摆上重要议事日程，切实加强组织领导，周密安排部署。组织制定具体工作方案，明确工作内容、方法和步骤，落实责任部门，确保各项工作落实到位。
（二）强化教育培训。要通过周例会、院务会、职工大会等各种渠道开展安全生产双重预防机制的宣传贯彻，也可邀请行业专家举办培训班开展教育培训活动，使安全生产管理岗位的从业人员熟悉掌握本单位风险识别办法和风险管控措施，以及隐患排查方法和隐患治理措施、应急救援和处置措施等。
（三）强化督促检查。各地要加强对医疗卫生计生单位构建双重预防机制情况的督促检查，积极协调和组织专家力量，帮助和指导医疗卫生计生单位开展安全风险分级管控和隐患排查治理。
为认真落实河南省煤炭工业管理办公室《关于进一步做好煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设的通知》（豫煤安[20_]129号）文件精神，强化“生命之上，安全发展”理念，创新安全管理模式，杜绝各类事故发生，保障员工生命财产安全，根据公司20_年1号文件要求，特制定煤业有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系实施方案。
一、任务目标
全面开展安全生产隐患，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行风险分级管控、隐患排查治理双重预防体系管理，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学
预防。实现双重预防体系落实到安全生产全过程，实现闭环管理，涵盖风险辨识评估、风险预警预控、隐患排查治理、应急管理、安全生产标准化等所有安全生产环节。
二、组织机构
为加强双重预防体系建设工作的组织领导，确保双重体系取得实效，矿成立双重预防体系工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。
组长：副组长：成员：
领导小组下设工作办公室，设在安全科，（兼）任办公室主任。具体负责双重预防体系日常管理工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结等。
三、职责分工
（一）双重体系工作领导小组职责分工
组长即矿长，是双重预防体系工作领导小组第一责任人，全面负责双重预防体系各项工作，保障双重体系工作所需人力资源和资金投入，定期检查体系建设与运行效果。分管副组长即副矿长，全过程参与、组织、协调和推进双重预防体系工作，对分管范围内的双重预防体系工作负责。专门工作办公室负责制定双重预防体系的管理制度和考核标准，负责具体的业务指导和监督考核。要将双重预防体系的关键环节、
核心内容等进行细化、量化，作为全员安全生产责任制的重要内容之一进行强化，并动员全员参与风险点排查、辨识和隐患排查治理。
（二）各部门职责分工
1、安全科负责“双重预防体系”实施方案的制 定，并对体系建设情况进行全程监督管理；负责组织安全设施与管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实；负责职业病危害的防控和风险公告警示工作；负责“双重预防体系”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
2、生产技术科负责采掘修专业管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。
3、机电科负责组织机电运输专业管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。
4、调度室负责矿井生产系统、调度指挥管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。
5、地测科负责地质灾害与防治水方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。
6、通风科负责矿井“一通三防”专业方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。
7、兼职救护队负责矿井应急管理与消防专业方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。
20_年6月，制定出严格可行的实施方案，做好宣传发动工作，充分利用宣传栏、条幅、各种会议积极进行宣传，20_年7月，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系的工作制度和规范，为双重预防体系的运行提供制度保障。20_年8月，全面开展安全风险辨识、科学评定安全风险等级，实现安全风险自辨自控，并建立健全隐患排查治理体系。20_年9-12月，建立完善安全风险公告制度和隐患排查治理体系，实现有效管控风险、隐患自查自治和安全生产标准化达标，提升矿安全生产整体预控能力。20_年1月，矿将不断总结经验，完善双重预防体系，推进安全生产标准化建设，强化智能化、信息化技术的应用，加强从业人员培训，搞好重点岗位人员管理。同时，对双重预防体系进行经验总结，改进不足，提升安全管理能力，确保矿在风险评估、风险管控、隐患排查治理、安全生产标准化建设等方面上台阶，实现风险可控、隐患可治、标准化达标。
五、工作要求
（一）明确责任，加强领导。 各部门按方案要求和实施步骤，协作配合切实推进安全风险预控管理体系建设。
（二）分步实施、整体推进。双重预防体系工作小组要按照各阶段的要求做好分工。对存在的问题进行整理、总结，逐步完善。
（三）落实措施，立足管控。为了更好的保证双重预防体系全方位、有序推进，各部门要加大危险源辨识和加强风险管控力度，做到全员、全过程、全方位的安全管理，在安排工作的同时，要同时分析危险源、指定安全责任人并制定安全措施，确保各安全管理没有漏洞，保证危险源的有效管控。
一、完善内控主体建设
建立内控机制。要积极培育符合我行实际的内部控制文化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的自觉行为。熟悉自身岗位工作的职责要求，理解和掌握内控要点，及时发现问题和风险，把这些作为加强内控建设的.重要任务。
完善风险识别和评估体系。要认真借鉴同业的先进经验，积极运用现代科技手段，逐步建立覆盖所有业务风险的监控、评价和预警系统。重视贷款风险集中度及关联企业授信监测和风险提示，重视早期预警，认真执行风险提示制度。树立正确的业务发展观。要在追求盈利性的同时，重视安全性和流动性，在追求业务高速发展同时，更重视风险防范和内控建设。
建立内控信息联络机制。要建立完善内部管理信息系统，为内控的设计、执行、反馈提供信息保障。建立内控管理部门信息联络和定期联系机制，及时、真实、完整地传递监管意图、交流信息、沟通问题。
重视对管理人员的监管。要加强对管理层、决策层的监督控制，解决“控下不控上”的不合理现象。把内控文化建设纳入高管人员的管理，实行内控问责制，促使其转变观念，发挥模范带头作用。
二、强化内控责任落实
加强组织领导。建立内控组织机构，成立了以行长为组长、分管行长为副组长、各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组，明确职责和目标，形成由行长负责抓、分管领导具体抓、部门配合抓，层层抓落实的组织架构，负责全面组织协调、具体组织实施、拟定有关制度、内控措施评估和提交工作建设，切实加强组织领导，扎实采取有效措施，为开展内控管理工作奠定坚实基础。
建立例会制度。全行要加强学习，熟练掌握各项规章制度，做到有章可循，定期进行风险排查和案件分析；要晨钟暮鼓地强化防范意识，大事敲钟，小事敲鼓，没事敲木鱼，做到警钟长鸣。要深刻吸取反面典型的沉痛教训，未雨绸缪地完善预防措施；要加强制度建设，不断完善内控管理制度，各部门要充分发挥指导、监督作用。
强化部门自律监管。业务主管部门要实施“一岗双责”、发挥再监管作用，要强化授权管理，认真履行岗位职责，确保监督不流于形式；同时各业务主管部门制定确实可行的自律监管检查实施方案，坚持自律监管与自查自纠相结合、常规检查与专项检查相结合，确保监管检查到位，不走过场，不留监管盲点；^v^门要对业务部门进行再监管，使监管真正落到实处，不断提升有效监管水平。落实防控措施。在日常经营管理中，要注重对风险点的防范，全行员工都应切记“隐患险于明露，防范胜于补牢，责任重于泰山”。各业务部门要真正把各项防范工作落到实处，组织“飞行队”加强内控管理工作检查力度，做到边检查、边通报、边整改、边处理。具体做到以下几点：一是指定专门专人负责各项规章制度的具体落实、实施；二是对上级行的各项制度认真组织学习并及时下达贯彻。
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