2023-06-29
2023-03-19
2023-06-15
2023-06-18
2023-07-05
更新时间：2024-02-07 09:57:43 发布时间：24小时内 作者：文/会员上传 下载docx
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合 同 运 作 流 程
合同起草
第1步：相关部门将合同相关信息书面文件（施工合同一般为招投标等相关文件）及合同审批单通过OA系统传至法务部。
第2步：法务部起草合同。
第3步：法务部将合同初稿通过OA系统传至各相关部门审阅。各相关部门对合同初稿进行审批并签署审批单后，通过OA系统回传至法务部。
第4步：法务部结合各部门审批意见整理合同初稿形成新合同稿。法务部将新合同稿传至相关领导审批，相关领导对合同进行审批并签署审批单后，通过OA回传至法务部。
第5步：法务部最终形成合同终稿。
第6步：法务部协同相关部门与甲方签署合同。
第7步：合同原件（附电子版）和合同审批单一同报办公室备案。 第8步：办公室将合同复印件下发相关部门。
第9步：法务部将合同初稿及终审稿存至OA共享文件夹和法务部共享文档（12号）供各部门查阅。
合同审核
第1步：送审部门提供待审合同初稿。
第2步：送审部门将待审合同初稿及合同审批单通过OA发送至法务部。 第3步：法务部审核合同。
第4步：法务部将审核后的'合同通过OA传至各相关部门审阅，各相关部门进行审批并签署审批单后，通过OA系统回传至法务部。
第5步：法务部结合各部门审批意见整理合同，法务部将整理后的合同通过OA系统传至相关领导审批。相关领导对合同进行审批并签署审批单后，通过OA传至法务部。
第6步：法务部最终形成合同终稿。
第7步：法务部协同相关部门与甲方签署合同。
第8步：法务部将合同终稿及审批单通过OA传至办公室备案。 第9步：办公室将合同下发相关部门。
备注：
一、上述合同起草及合同审批中的第7步、第8步、第9步仅限施工合同。
二、合同命名格式参照“工程关键字+合同+版本+（日期+审）”，如下列：
1、“鲁能合同（0921审）” 2、“鲁能合同甲方版（20_1015审） 3、“鲁能合同甲方版审计回稿（20_1101审） 三、合同审批须以word批注形式，如下例：
行政审批事项清理调整工作实施方案
为了认真贯彻落实县委政府关于行政审批项目集中清理调整工作相关文件精神，进一步推进我县行政审批制度改革，特制定本实施方案。
一、指导思想和工作目标
（一）指导思想
以“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，严格按照《行政许可法》的规定，落实上级相关部门关于行政审批制度改革的有关要求，遵循“规范、廉洁、勤政、便民、高效”的原则和“办事手续最少、办事效率最高、办事成本最低”的“三个最”的总体要求，搞好全县行政许可审批事项和非行政许可审批事项的集中统一审查、清理。
（二）工作目标
1．认真贯彻行政许可法的相关规定。2．努力简化行政审批事项。3．切实规范行政审批行为。4．实行集中统一办理。
（三）工作原则
按照合法、合理、效能、责任和监督的原则，对现有的 行政许可和非行政许可审批项目进行全面清理，该取消的一 律取消，该调整的必须调整。
二、工作内容
负责全县50万元以下自筹资金项目有关行政审批服务工作。
三、工作要求
（一）加强组织领导。
行政审批事项清理工作政策性强、涉及面广、工作难度大，全体干部职工要增强政治责任感，充分认识此项工作的重大意义，切实加强领导。领导要亲自负责，采取切实有效措施，确保按时完成行政审批事项的清理、上报和落实工作。
（二）严格对照相关依据。
在清理工作中，要认真对照法律、法规的有关规定和_及其部门、省政府及其部门已公布取消、保留的行政审批事项，要注意与_各部门及省政府的有关工作相衔接、相协调。
（三）确保清理数据的真实性和准确性。
清理行政审批事项，是贯彻实施《行政许可法》的重要环节，各部门要严肃对待此项工作，认真履行各自职能。填报数据要真实、完整；要及时报送自查报告、清理表格及其他清理文件依据材料。
（四）从加强依法行政和廉政建设高度，充分认识新形势下深化行政审批制度改革、进一步清理和调整行政审批项目的重要性和必要性，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，明确任务，指定熟悉情况、了解政策的专人负责，集中时间和精力，做好工作，切实做到本次清理工作取得新的突破。同时积极开展行政审批事项清理、调整、汇总上报工作，防止出现漏报审批项目现象。因错报、漏报造成行政管理缺失的，由该负责人承担相关责任，追究责任。
一、事故的分类为了对事故进行调查和处理，必须对事故进行归纳分类，至于如何分类，由于研究的目的不同，角度不同，分类的方法也就不同。主要有以下分类方法：
1．依照造成事故的责任不同，分为责任事故和非责任事故两大类 责任事故，指由于人们违背自然规律、违反法令、法规、条例、规程等不良行为造成的事故。
非责任事故，指不可抗拒自然因素或目前科学无法预测的原因造成的事故。2．依照事故造成的后果不同，分为伤亡事故和非伤亡事故
造成人身伤害的事故称为伤亡事故。只造成生产中断、设备损坏或财产损失的事故称为非伤亡事故。
3．依事故监督管理的行业不同，分为企业职工伤亡事故(工矿商贸企业伤亡事故)、火灾事故、道路交通事故、水上交通事故、铁路交通事故、民航飞行事故、农业机械事故、渔业船舶事故、煤矿事故、非煤矿山事故、危险化学品事故、特种设备事故、建筑施工事故、冶金机械事故、烟花爆竹、民用爆破器材爆炸事故等等。安全生产监督管理部门直接监管的是工矿商贸企业的安全生产，综合协调消防、道路交通、水上交通、铁路交通、民航飞行、农业机械和渔业船舶的安全生产。每个行业对事故都有详细的分类。
4．企业职工伤亡事故(工矿商贸企业事故)分类
《企业职工伤亡事故分类》对企业职工伤亡事故，也就是现在所说的工矿商贸企业伤亡事故的分类，作出了具体的规定，主要有以下几种分类方法。
(1)按事故类别分。1)物体打击。2)车辆伤害。3)机械伤害。4)起重伤害。5)触电。6)淹溺。7)灼烫。8)火灾。9)高处坠落。10)坍塌。11)冒顶片帮。12)透水。13)放炮。14)火药爆炸。15)瓦斯爆炸。16)锅炉爆炸。17)容器爆炸。18)其他爆炸。19)中毒和窒息。20)其他伤害。(2)按伤害程度分。1)轻伤。2)重伤。3)死亡。5．按事故所属行业分类
九、事故的调查取证
事故发生后，在进行事故调查的过程中，事故调查取证是完成事故调查过程中非常重要的一个环节，这在《企业职工伤亡事故调查分析规则》中作出了明确的规定，主要有以下几个方面。
(一)现场处理
1．事故发生后，应救护受伤害者，采取措施制止事故蔓延扩大。2．认真保护事故现场，凡与事故有关的物体、痕迹、状态，不得破坏。3．为抢救受伤害者需要移动现场某些物体时，必须做好现场标志。(二)物证搜集
1．现场物证包括：破损部件、碎片、残留物、致害物等。
2．在现场搜集到的所有物件均应贴上标签，注明地点、时间、管理者。3．所有物件应保持原样，不准冲洗擦拭。
4．对健康有危害的物品，应采取不损坏原始证据的安全防护措施。(三)事故事实材料的搜集 1．与事故鉴别、记录有关的材料(1)发生事故的单位、地点、时间；(2)受害人和肇事者的姓名、性别、年龄、文化程度、职业、技术等级、工龄、本工种工龄、支付工资的形式；
(3)受害人和肇事者的技术状况，接受安全教育情况；
(4)出事当天，受害人和肇事者什么时间开始工作、工作内容、工作量、作业程序、操作时的动作(或位置)；
(5)受害人和肇事者过去的事故记录。2．事故发生的有关事实
(1)事故发生前设备、设施等的性能和质量状况；
(2)使用的材料，必要时进行物理性能或化学性能实验与分析；
(3)有关设计和工艺方面的技术文件、工作指令和规章制度方面的资料及执行情况；
(4)关于工作环境方面的状况。包括照明、湿度、温度、通风、声响、色彩度、道路、工作面状况及工作环境中的有毒、有害物质取样分析记录；
(5)个人防护措施状况，应注意它的有效性、质量、使用范围；(6)出事前受害人或肇事者的健康状况；(7)其他可能与事故致因有关的细节或因素。(四)证人材料搜集
事故发生后，要尽快找被调查者搜集材料，对证人的口述材料，应认真考证其真实程度。
(五)现场摄影及绘图
1．显示残骸和受害者原始存息地的所有照片。
2．可能被清除或被践踏的痕迹，如刹车痕迹、地面和建筑物的伤痕、火灾引起损害的照片、冒顶下落物的空间等。
3．事故现场全貌。
4．利用摄影或录像，提供较完善的信息内容。
5．必要时，绘出事故现场示意图、流程图、受害者位置图等。
十、事故的直接原因分析
对一起事故的原因分析，通常有两个层次，即直接原因和间接原因。直接原因通常是一种或多种不安全行为、不安全状态或两者共同作用的结果。间接原因可追踪于管理措施及决策的缺陷，或者环境的因素。分析事故时，应从直接原因人手，逐步深人到问接原因，从而掌握事故的全部原因。在事故原因分析时通常要明确以下内容：
1．在事故发生之前存在什么样的征兆。2．不正常的状态是在哪儿发生的。3．在什么时候首先注意到不正常的状态。4．不正常状态是如何发生的。5．事故为什么会发生。
6．事件发生的可能顺序以及可能的原因(直接原因、间接原因)。7．分析可选择的事件发生顺序。
（一）、事故原因分析的基本步骤
《企业职工伤亡事故调查分析规则》中，给出了分析事故原因的步骤。1、整理和阅读调查材料 2、按以下7项内容进行分析 1)受伤部位； 2)受伤性质； 3)起因物； 4)致害物； 5)伤害方式； 6)不安全状态； 7)不安全行为。3、确定事故的直接原因 4、确定事故的间接原因 5、确定事故责任者
（二）、直接原因分析
在《企业职工伤亡事故调查分析规则》中规定，属于下列情况者为直接原因：
1．机械、物质或环境的不安全状态 1)防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷
(1)无防护。包括：无防护罩；无安全保险装置；无报警装置；无安全标志；无护栏或护栏损坏；(电气)未接地；绝缘不良；局部通风机无消音系统、噪声大；危房内作业；未安装防止“跑车”的挡车器或挡车栏；其他。
(2)防护不当。包括：防护罩未在适当位置；防护装置调整不当；坑道掘进、隧道开凿支撑不当；防爆装置不当；采伐、集材作业安全距离不够；放炮作业隐蔽所有缺陷；电气装置带电部分裸露；其他。
【广州本田（宏大店）车友会自驾游活动方案】
主办单位
【沈阳市中街地一大道】 活动主题
【地一大道〃繁荣沈阳，让我们的生活丰富、健康、精彩】 活动地点 【中街地一大道 沈阳市棋盘山风景区】
活动时间
【xx月xx日】 合作单位
【沈阳市汇鑫汽车销售有限公司】 活动支出经费预算
活动宣传方式
【1、室内宣传: 贴宣传标语 】
【2、其他宣传:在车身装饰宣传旗帜 】 拉动销售的促销策略 【销售人员现在介绍宣传地一大道 】 活动内容
【1 广本车友会开展地一大道宣传活动】 【2 cs 午餐（烤全羊）】 活动推进表 【】
活动所需备品
【宣传语 宣传旗帜 签到簿（笔）宣传资料】 活动方案审批表 注：1、活动地点不可占用消防主通道和遮挡损坏任何消防设施，不可私自在地面广场及钻石大厅摆放经营，未经允许造成的后果由当事人承担。2、活动支出经费预算包括车辆、餐饮、宣传资料、报广、奖品、申购物品等所有产生花销的费用总和。
3、活动负责人需将模板中红色部分删除并按要求进行撰写。
年月日篇2：活动申请审批表及策划书格式
策划书格式
【电子档格式】封面标题字体和字号：黑体、二号；二级标题字体和字号：仿宋、四号；正文字体和字号：仿宋、小四 ；首行缩进2字符 ； 行距：固定值25磅
封面：具体活动名称，落款 一、活动背景（目的）二、活动主题 三、主办单位 四、承办单位 五、活动时间 六、活动地点 七、活动具体流程
包括活动方式、前期准备阶段、中期阶段、后期阶段、工作安排等等 八、宣传方案（前期、后期宣传）九、活动预期目标
十、安全措施及注意事项（必须详细的写清楚）十一、经费预算
十二、落款（主办单位、承办单位、时间）附：
贺州学院大学生社团活动申请审批表
社团名称：贺州学院xxxxx协会
注：一、表格应正反面打印。
二、此表一式三份，分别交由校团委、社团联合会、社团内部存档作为开展活动的凭据。
社团负责人： 联系方式：
申请时间：篇3：活动申报审批表
学生活动申报审批表
（校社团联合会旗下社团专用）1.本表适用于校学生会、团委办公室、校社团联合会、青年志愿者协会
等组织开展的各类活动。
2.所有学生活动筹备或举办前必须填写“学生活动申报审批表”一式两 份，获得立项审批后方能进行，并严格按照审批内容和经费预算开展活动。本表必须打印填报。一份由校团委留存，一份由各组织办公室备案存档。
服务社团发展
繁荣校园文化 篇4：大型活动审批制度
幼儿园大型活动审批制度
为规范管理，强化安全防范意识，建立有效的安全预防机制，确保幼儿的人身安全不受伤害，结合我园实际，经园务委员会研究决定，制定《大型活动审批制度》。一、各年级不得利用节假日组织幼儿进行大型的春游、郊游等活动。
二、因教育教学工作需要，确需组织幼儿开展社会调查、社会实践、义务帮扶等活动，在有可靠的安全保卫措施的前提下，在幼儿园园长批准，安全防范方案报幼儿园备案的情况下，上报镇幼教中心批准。
三、在举行大型活动之前一月，由主办人向幼儿园提交详细的活动申请表，其中要说明活动举办的时间、场地、参加人数，及活动具体宗旨等安全制度措施。活动结束后，由主办者交书面活动总结交幼儿园存档（一式一份）。
四、幼儿园组织的文艺汇演等大型活动由园长写出申请报上级教育主管部门批准后，方可实施，并由一名校级领导主抓安全防范工作。
五、在活动的开展过程中出现安全事故，责任人要处理及时，并及时上报园主要领导，未及时上报或延误事故处理将追究相关责任人的责任。篇5：方案审批程序
施工组织设计、施工方案审批程序 1、施工组织设计、施工方案由项目负责人主持编制，封面有编制、审核、批准人三方签字，技术处盖章。2、施工组织设计编制后，分公司技术经理或直属项目部技术负责人审核，送总公司相关处室会签（附件一），同意后总工程师批准。封面及审批表（省资料表）中审核意见栏签分公司技术负责人或直属项目部技术负责人及总公司技术处审核人员名字。3、施工方案编制后，分公司技术经理或直属项目部技术负责人审核盖章后总工程师批准。4、危险性较大的分部分项专项方案（内容见附件二、附件三），编制内容统一为：（1）工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。
（2）编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸（国标图集）、施工组织设计等。
（3）施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划。
（4）施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。（5）施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。（6）劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等。（7）计算书及相关图纸。
专项方案编制完整由分公司技术经理或直属项目部技术负责人审核符合要求，送总公司技术、安全、质量处审核，在审批表（省资料表）审核意见栏签署意见，经审核合格的，总工程师签字。附录二方案不需要专家论证；附录三方案需专家论证（常州地区深基坑支护设计方案需由业主送审图中心审核可行后才能编制专项方案）。5、实行施工总承包的专项方案，应当由总承包单位总工程师及相关专业承建单位技术负责人签字。专家论证会由总承包单位组织召开。参加专家论证的人员见附件四。施工单位根据专家论证意见修改完善专项方案，并经施工单位总工程师、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织施工（总承包的工程同时也应有专业承包单位技术负责人签字）。6、由专业单位施工的分部（分项）工程或专项工程（在中标通知书、合同范围内）的施工方案，应由专业承包单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批，再由分包单位报方案，项目部技术负责人审核盖章后，送总公司质量处审核登记（提供分包单位资质、分包合同、安全协议、必要时人员上岗证等资料），对于外墙保温、门窗、幕墙等易渗漏的作业，若是甲方直接分包的需甲方提供承诺给我公司。对于危险性较大的临时用电方案，非龙腾公司安装的垂直运输机械方案等经安全处审核同意，盖章后报总工程师批准。7、主意事项：（1）项目经理的名字不能出现在审批表中；（2）如分公司技术经理兼任项目经理，则可以授权其他专门人员履行审核只能并签字；（3）编制日期与批准日期不能为同一天。
江苏武进建筑安装工程有限公司
二0一一年八月三十日
附件一：
施工组织设计审批会签表
附件二：
危险性较大的分部分项工程范围
一、基坑支护、降水工程
开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。二、土方开挖工程
开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。三、模板工程及支撑体系
（一）各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kn/m2及以上；集中线荷载15kn/m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。四、起重吊装及安装拆卸工程
（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kn及以上的起重吊装工程。（二）采用起重机械进行安装的工程。（三）起重机械设备自身的安装、拆卸。五、脚手架工程
（一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。（二）附着式整体和分片提升脚手架工程。（三）悬挑式脚手架工程。
（四）吊篮脚手架工程。
（五）自制卸料平台、移动操作平台工程。（六）新型及异型脚手架工程。六、拆除、爆破工程
（一）建筑物、构筑物拆除工程。（二）采用爆破拆除的工程。七、其它（一）建筑幕墙安装工程。
【摘要】本文将政府再造理论引入城市房地产行政审批，通过对城市房地产项目审批现状的研究，对城市房地产项目审批流程进行再造，并且分析比较了再造后的流程。
【关键词】房地产项目；审批；流程再造
1 绪论
房地产项目行政审批的复杂性、长时性、缺乏透明性对房地产项目盈利能力产生了重要影响，房地产项目行政审批改革的呼声也愈发响亮。伴随着创建“服务型政府”理念的发展与传播，中央及地方，各级政府也对房地产项目行政审批进行了改革，针对行业发展形势及发展过程中出现的新问题，实时对审批、监管体系做出调整。
本文针对目前我国城市房地产项目行政审批过程中出现的诸多问题，对现行房地产项目行政审批流程进行再造，建立起一套高效科学的房地产开发项目行政审批流程体系，为政府相关部门的行政审批改革提供学术上和实践上的建议。
2 目前房地产审批制度不足之处分析
审批机构与审批事项繁多
城市房地产项目审批流程所涉及的部门包括了发改委、规划局、建委等10多个政府机构，对于这些政府机构，审批成为其行政管理的主要方式，导致政府的服务、监督职能转向过多的直接干预。
普遍存在重审批、轻监管的现象。
城市房地产审批实践中，各审批机构往往只重视事前审批，而对项目开工后的过程监管却不加重视。这对于实施中的城市房地产审批项目无疑为一重大打击，房地产项目投入巨额资金，并且很大部分资金为银行贷款，如何尽快完成项目迅速回笼资金显得尤为重要，项目因审批问题而耽误的时间使企业蒙受巨大损失，严重挫伤了企业投资的积极性。
审批时限规定不合理，工作效率长期低下
审批时限过长主要有两方面原因：其一是审批一般需通过科员审查科长复核分管领导审批三步骤完成，并且未将审批权限下放，故审批时限加入过多的机动时间而显得较长；其二是部分审批流程需经过多名不同专业和技能的科员审查，且审批责任划分不明确。
审批标准不透明，欠完善
城市房地产项目的审批制度要做到公平、公正，必须明确每一审批流程的法律依据，审批程序和审批标准。然而，实际情况是多数审批程序不透明，自由裁量权过大，这种审批的随意性，既扭曲了政府职能和社会经济结构，也容易引起权力寻租，滋生行政腐败。
3 城市房地产项目审批流程再造
城市房地产项目审批流程再造
清除多余流程
1..环境影响评价：所有的规划条件已明确在规划局出具的《建设用地规划条件函》中，而此函在土地储备公司或者国土资源与房屋管理局在前期用地预审中同规划部门论证与协调之后，规划条件已进行环境影响的论证，故可将此流程清除。
2.消防方案审查：后续流程需对消防进行施工图审查，属多余流程。
3.初步设计预审（建委）：后续流程需对施工图进行审查，属多余流程。
4.规划方案审查：规划许可证申请的审批涉及到对施工图的规划审查，故可将此流程清除。
简化必要流程
（1）时间简化：
对各流程的审批时间进行了不同程度的简化，简化结果是根据访谈政府、建设单位、施工单位三方而进行的，具有实际可操作性，简化结果将在流程评价中加以分析。
（2）文件简化：
①国有土地有偿使用审批：简化流程，参加招、拍、挂的企业已进行相关信息的审核；部分文件组织招、拍、挂的单位已具备，不需企业再次提供。
②房屋拆迁许可：同一部门在前续流程中已审批，无需再提供。
③房屋权属初始登记：同一部门在前续流程中已审批，无需再提供。
④绿化初步设计审批：同一部门在前续流程中已审批，无需再提供。
⑤防雷装置施工图设计审核、防雷装置竣工验收：同一部门在前续流程中已审批，无需再提供。
（3）流程简化：
①申领规划选址意见书和用地规划许可证简化为由审批变为核查，核查时限缩短为2个工作日。
对于通过招、拍、挂方式获得的土地，所有的规划条件已明确在规划局出具的《建设用地规划条件函》中，而此函在土地储备公司或者国土资源与房屋管理局在前期用地预审中同规划部门论证与协调之后，规划条件已进行相关论证，故可将流程简化为核查事项，相关部门仅对提交资料的合法性与完备性进行核查，并在最较短的时限内完成。
②国有土地有偿使用审批简化为由审批变为核查，核查时限缩短为2个工作日
对于通过招、拍、挂方式获得的土地，有关土地的手续已由土地储备公司或者国土资源与房屋管理局办理完成，建设单位只需在完成土地出让合同的签订及支付土地出让金后直接向国土资源与房屋管理局申领，故将流程简化为核查事项
③将方案审批、初步设计审批、施工图审批全部简化为只进行施工图审批
施工图为施工的图纸依据，而方案设计与初步设计均为图纸设计的中间过程，只对最终过程进行审批即可达到审批效果
流程整合
（1）绿化初步设计审批、消防初步设计审批、人防施工图审批、防雷施工图审批、初步设计审批（建委）整合为施工图并联审批将初步设计审批同施工图设计审批相整合，仅对施工图设计进行审批节省了大量的审批时间，并且能够达到对项目设计进行各项专业的监控，同时，由全部转化为并联审批，也节约了审批时间
（2）将施工图备案与发包方式核准整合为并联审批。二者可不互为条件
（3）质量报监与安全报监同施工许可相整合
质量报监与安全报监只是对建设项目进行登记备案，以对建设项目进行过程质量和安全控制，可同施工许可进行合并，即施工许可后，直接进入工程监督
（4）安全竣工验收、建筑能效测评、质监站综合验收并为建委竣工验收
此三项审批事项均由建委进行审批，只是分属于建委不同科室，将其合并可以简化审批流程，减少企业的申请次数，可以实现政府利民办事的目标
（5）将建委竣工验收同规划、消防、人防、环保、绿化、防雷各单项竣工验收合并为竣工验收并联审批
合并后的建委竣工验收同其它各专业竣工验收全部进行并联审批即减少了审批时间，又利于建设单位同政府各部门进行各项专业的同时综合验收，使验收工作的组织更为便利
再造流程评价分析
审批事项减少
对于城市房地产开发项目而言，特别是对于以招、拍、挂方式取得土地的房地产开发项目，在土地规划与一级市场整治过程中，政府与相关土地开发部门已对环境影响相关因素进行充分评估，房地产项目对环境的影响完全可以在规划条件中予以限制。
审批时限更短
流程再造中对项目各专业的方案审批与初步设计审批予以删减，各专业只进行施工图审批，从而大大地减少了项目前期行政审批占用的时间，有利于开发商集中精力进行项目的设计创新。
审批部门加强协作
通过再造后的流程，从规划、设计、验收三个大环节进行各部门行政审批的高度协同合作与信息交流，从根本上优化了房地产行政审批流程，省去了诸多不必要的材料重复递交与审批，达到了政府与企业双赢的效果。
4 结论
城市房地产行政审批涉及部门多、流程繁，对其进行重组或再造是减少企业时间成本、提高政府服务效率的惟一途径，在国内展开多次提升政府服务效率与质量的行政审批改革的带动下，城市建设相关部门也纷纷对城市房地产行政审批进行改革。本文以城市房地产行政审批流程的调研为背景，通过深入研究现有流程及其存在的问题，对城市房地产行政审批流程进行初步再造，对今后房地产审计工作有一定的参考作用。
参考文献
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[2]蒙亚琼．土地和规划实行一支笔审批[J]．中国土地，1994，（7）：41．
[3]张静．房地产开发行政审批机制及其相关法律问题研究[D]．重庆：重庆大学，20_．
注册公司的资料
1、企业名称预先核准通知书；
2、法人、股东身份证原件及复印件；
3、各股东分配比例；
4。公司经营范围
5、注册资本；
6、办公场地租赁合同及场地使用说明；
7、验资报告或者银行询证函；
8、公司注册登记申请书
注册公司流程
1、注册公司查名
申请人需提供投资人身份证原件及复印件并提供公司名称5个以上；
2、确立经营范围
3、确定投资人出资比例
4、向工商查名出口提交查名表5个工作日后领取《名称预先核准通知书》
5、刻章
携带《名称预先核准通知书》至注册地管辖的公安局办理准刻证至公章指定刻章点刻公章、财务章、法人章、股东章
6、开验资账户
所需材料《名称预先核准通知书》、投资人身份证、法人章、股东章、询证函、章程、股东会决议。账户出具后投资人应以个人出资比例注入验资款。领取银行对账单、进账单、询证函。
7、出具验资报告
所需材料银行对账单、进账单、询证函、公章、章程、验资报告，领取验资报告。
8、提交注册材料
所需材料验资报告、投资人身份证、章程、股东会决议、租赁协议、房产证、企业设立登记申请书、委托代理人证明。提交材料后5个工作日领取营业执照（正副本）
9、办理机构代码
所需材料公章、法人章、营业执照、经办人身份证。提交材料提交材料后5个工作日领取组织机构代码证（正副本+IC卡）
10、办理税务登记证
所需材料投资人身份证、营业执照、组织机构代码证、验资报告、租赁协议、产权证、财务上岗证、财务身份证、税务登记申请表及房屋、土地、车船情况登记表、公章。提交材料5个工作日后领取税务登记证（正副本）
11、开立基本账户
所需材料营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人身份证、公章、财务章、法人章、银行结算账户申请书及其他银行申请材料。提交材料后5到20个工作日后领取开户许可证、企业信用评级证。与银行签订扣税协议。
12、注销验资户
所需材料营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、法人身份证、股东身份证、公章、财务章、法人章、股东章、销户申请书、销户清单。验资户销户后自动将验资户注册资本撤资至银行基本账户。
13、代理记账
代理记账就要选择一家信誉度高的代理记账公司，千万不要选择个人代理记账的，第一个人没有安全的保障，出了事一溜就找不到人了，第二个人代理记账水平是有限的，有了问题要企业自己去解决，说一大堆理由说明是企业的问题，第三个人代理记账人员与专管员的沟通都不及时，与代理记账公司相比一般代理记账公司的企业都带一家或者几家税务所，所以他们与税务所沟通比较及时，遇到问题解决的力度也比较大。多有米，公益注册公司，代理记账：深圳最地道的价格，小规模纳税人为88元/月，一般纳税人为288元/月。
14、核定税种
所需材料营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、法人身份证、股东身份证、公章、财务章、扣税协议、CA证书、租赁协议、租赁发票、办税员身份证。
注册公司时间
一、基本流程时间
1、公司查名所需时间
注册公司查名时间在5个工作日左右。
2、开设公司临时验资帐户及验资所需时间
开设临时帐户后，股东需将注册资本打入帐户，并由会计师事务所来验资，这个流程所需时间约在3-5个工作日。
3、办理营业执照所需时间
提交工商注册材料到营业执照颁发下来，工商局规定的时间为5个工作日。外资企业办理营业执照需10个工作日。
4、刻章
营业执照审批下来后，需刻公司公章、财务章、法定代表人印章，这个只需一个工作日即可。
5、办理组织机构代码证所需时间
提交注册所需材料到组织机构代码证颁发，需要的时间为1-3个工作日。
6、办理税务登记证所需时间
税务登记证办理时间在6-10个工作日。
7、银行开设基本账户
银行开设基本帐户（客户自行控制），一般3个工作日。
二、特殊情况注意
1、若公司经营范围涉及到特殊行业，还需办理行业许可证，各行业的许可证办理所需时间没有统一标准。
2、注册外贸公司，还需办理进出口备案手续，办理进出口备案所需时间在30个工作日左右。
3、注册外资公司因涉及到外经委审批及办理统计、外汇、财政等登记，其注册公司所需时间比内资公司要长。
农村建房手续审批程序
一、本人提出申请――村社签章――国土管理所――片区负责人员安排人员会同村建实地选址定点――国土管理所――县国土房管局――国土管理所――建房户。
二、农房审批，应严格执行“一户一宅”的原则，严格审查申请用地的资格和用地标准，在新村居民点之外，原则上只能利用宅基地和未利用地建房，尽量少占或不占耕地，禁止占用基本农田。新村居民点之内，农村居民宅基地控制标准每人20至30平方米，每户用地最多不能超过150平方米，3人以下户按3人计算，4人户按4人计算，5人以上户按5人计算。新房竣工1个月内应拆除旧房，将旧宅基地恢复耕种条件，退还给集体安排使用。
三、有下列情况之一的，不予批准住宅地，人均宅基地面积已达到上述规定标准限额的，出卖、出租原住房后再申请宅基地的，除回乡落户的外，禁止批准城镇居民占用农村集体经济组织的土地建住宅。
用地预审程序
用地预审是指国土资源管理部门在建设项目审批、核准、备案阶段，依法对建设项目涉及的土地利用事项进行的审查。
一、需提交材料
1.建设项目用地预审申请表(国土部门提供，建设用地单位填写相关内容);负责用地预审初审国土资源管理部门的用地预审初审意见。
2.建设项目土地利用总体规划局部规划图(省级以上项目，由建设单位向项目所在地基层国土所申领，作为报批必备件;市、县级项目，一般在进行预审现场踏勘时，由建设单位向项目所在地基层国土所申领)。由_负责用地预审的建设项目，还需提交标注项目用地范围的县级以上土地利用总体规划图及相关图件(县级以上_门协助提供)。
3.城市(村镇)规划行政管理部门出具的有效的建设项目用地城市(村镇)规划选址意见书及附件(建设项目用地规划蓝线或红线图)。
4.建设用地单位向有权批准国土资源行政主管部门出具的用地预审申请报告，内容包括拟建设项目基本情况、拟选址情况、拟用地总规模和拟用地类型、补充耕地初步方案。
5.审批类建设项目应当提供有效的建设项目的项目建议书批复文件、可行性研究报告(含用地规划总平面布置图)。项目建议书批复与项目可行性研究报告合一的，只提供项目可行性研究报告(含用地规划总平面布置图);核准类建设项目应提供有效的发展和改革、经济贸易或行业行政管理等部门同意开展前期工作的告知书和拟报发展和改革、经济贸易或行业行政管理等部门核准的项目申请报告(应达到可行性研究深度);备案类建设项目应提供有效的发展和改革、经济贸易或行业行政管理等部门的建设项目备案批准文件和项目申请报告(应达到可行性研究深度)。
列入已经_或_投资管理部门批准的中长期发展建设规划的建设项目，还需提供有关中长期发展建设规划。
6、属于《土地管理法》第二十六条规定情形，建设项目用地需修改土地利用总体规划的，应当出具经相关部门和专家论证的规划修改方案及论证意见、建设项目对规划实施影响评估报告、修改规划听证会相关材料和听证会纪要。
7、根据建设项目具体情况，应提交的其它文件、证明材料和图件。
分期实施的建设项目，需提交拟订的分期实施规划方案，分期办理用地预审。
二、用地预审受理、办理
1、收件与受理：符合报件要求的用地预审申请及附件材料，国土资源管理部门予以接受，转入受理程序，不符合报件要求的用地预审申请及附件材料，于收件之日起5个工作日内通知申请人，逾期不通知的，视为收理和接受(按规定需要补充材料的，收件日期以材料补充齐全的日期为准)。
2、办理与办结：符合受理条件的用地预审申请及附件材料，国土资源管理部门一般在受理之日起20个工作日内，完成审查工作，并出具预审意见，需延长办理时间的'，经负责预审的国土资源管理部门负责人批准，可以延长10个工作日。
三、建设项目用地预审核准文件的效力
建设项目投资单位持有权国土资源行政主管部门出具的用地预审核准文件向有关投资管理部门(或有关行业主管部门)依法办理建设项目的审批(核准、备案)手续。建设项目用地预审核准文件的有效期为2年，自发文之日起计算。在用地预审核准文件有效期内，建设项目投资单位未取得有关投资管理部门(或有关行业主管部门)审批(核准或备案)文件或有关投资管理部门(或有关行业主管部门)依法注销审批(核准或备案)文件的，由原出具用地预审核准文件的国土资源行政主管部门依法注销用地预审核准文件;在用地预审核准文件有效期内，建设项目投资单位未能在公开出让中取得土地使用权，则其持有的原该宗地用地预审核准文件自行失效;如该宗地公开出让时未能确定中标人，则建设项目投资单位持有的原用地预审文件在符合建设项目用地预审规定的情况下仍然有效。
安全大检查查出问题原因分析及整改措施
对于6月12日集团公司安全检查团在我厂查出的问题，作为主管部门我们有不可推卸的责任。
分析原因，我们归纳有以下几个方面：
1、对于这次集团公司安全大检查，我们从思想上重视不够，准备不足。原因是，认为这几年我们经历过集团公司、省、市多次的安全大检查，总体评价都不错，所以认为这次检查自然也不会有什么问题。首先是从思想上没有引起足够的重视。
2、对工作标准要求不高，管理不到位。平时只满足于日常管理工作不出问题就可以了，忽略了基础工作。尤其在基础资料的管理上不细、不到位。虽然很多工作我们都已经做了，但是由于在资料的管理方面有漏洞，有些用于证实具体工作内容的资料没有存档，因此对于检查中提出的一些问题，我们提供不出充足的证据。
3、监督检查力度不够。在集团公司检查团到来之前，我们组织召开了安全例会，对一些重点工作进行了布置。处里也派人员到车间进行了检查。由于检查力度不够，致使有些问题没有落实，造成了检查中出现漏洞。
经过反思，我们认识到，通过这次检查，暴露出我们在管理中存在着不严、不细和工作标准不高的问题，给我们敲醒了警钟。
经过反思，我们也看到了差距，明确了努力方向。今后，我们要从一点一滴做起，扎扎实实抓好各项基础工作，抬高工作起点，严格工作标准，虚心向先进单位学习好的管理经验，尽快扭
1转目前的被动局面，为化肥厂争光。
下步工作：
1、举一反三，认真查改低标准，提高安全管理工作水平。
2、认真落实岗位责任制，真正做到一级对一级负责。加强日常管理和考核力度，保证安全生产。
3、组织对全厂安全工作进行一次全面检查评比，对查出的问题加大考核力度。
4、抓好参加检修人员的各项安全培训工作，保证检修的顺利进行。
5、做好参加公司消防技能运动会的各项准备工作，争取好的名次 。
6、组织做好检修前的安全培训系列活动和HSE知识竞赛的各项准备工作。
7、制定下半年员工安全培训计划。
8、组织全厂安全员到腈纶厂学习安全工作管理经验 。
质量安全环保处 20_年6月18日
查出问题整改情况一览表
查出问题整改情况一览表
质量安全环保处 20_年6月18日
滩头镇20_年农村低保审核审批实施方案
为保障我镇农村困难家庭的基本生活，促进农村和谐发展，根据《湖南省民政厅关于全面规范农村低保对象认定工作的通知》（湘民发〔20_〕16号）、《邵阳市城乡居民最低生活保障制度实施办法》（市政办发〔20_〕21号）和《关于做好20_年度农村低保对象审核审批工作的通知》（隆民发〔20_〕14号）的规定，经镇党委政府研究，决定从4月10日开始在全镇开展农村居民最低生活保障年度审核审批工作，并制定本实施方案。
一、审核审批对象
1、对滩头镇辖区内正在享受农村居民最低生活保障待遇的低保对象进行全面审核。
2、按照本次工作要求，对新增保障对象依规依程序审核审批。
二、审核审批内容
主要审查低保对象家庭年收入状况及其劳动能力、身体状况，住房、日常消费等情况。
三、程序和时间安排
此次低保审核审批从20_年4月10日开始至20_年5月10日结束，分五个阶段进行：
1.公告宣传（4月10—4月18日）。拟定审核审批方案，发布《隆回县20_年农村低保对象年度审查公告》。
2.本人申报（4月15日—4月20日）。低保年审、新增申报对象本人必须在4月20日前向所在村委会提出享受低保待遇的书面申请，写出申请理由（因未宣传到位导致低保年审、申报对象未按时提出书面申请的责任由镇驻村干部负责）。
3.民主评议及公示（4月20日—4月30日）。各行政村要成立以镇驻村干部和村支两委成员为主要成员的评审小组。由镇驻村干部于4月22日前主持召开组长、党员、群众代表等成员参加的农村低保民主评议会（要有会议图片等信息资料备查）。其中参加评审的村民代表人数不得少于参加评议总人数的三分之二。要认真对提出书面申请的低保对象逐一进行民主评议，详细记录评议内容，与会人员全部要在评议记录上签字。民主评议结果必须张榜公示7天（国家工作人员、低保经办人员及村固补干部近亲属享受低保待遇的须单独公示），无异议后，将民主评议记录（时间、地点、参加人员及评议结果）和公示记录（时间、地点、是否收到歧异情况说明及公示的实地图片信息）上报镇政府审核存档。
4.入户调查（4月28日—4月30日）。镇驻村干部必须入户走访所有低保申请对象，对申请人家庭经济状况和实际生活情况逐一进行调查核实，并详细做好走访记录，入户调查人员及低保申请家庭户户主要对核查情况签字确认。4月30日前将走访记录及低保评议结果公示照片交镇政府备案。
5.镇审核（5月4日—5月10日）。镇人民政府通过入户调查、核实资料等形式复查、审核，将审核结果反馈至村委会再次张榜公示，无异议后，再由镇汇总报县民政局。县民政局审批确定保障标准后，反馈到村委会第三榜公示。
四、工作要求
（一）加强组织领导。为切实加强我镇农村低保年审工作的组织领导，经研究，成立滩头镇农村低保年审工作领导小组：
顾 问：李 良 谭邵益 钱国强
组 长：罗运河
副组长：庞祥贵（常务）陈高君 邓 新 钱垂华
廖昕炜 颜少江 罗华英 孙琦烨 周述忠
周小龙
成 员：朱圣军 廖秋明 漆恋恋 彭国顺 刘志强
肖 华 孙志贤 张之一 黄春花 肖建平
黄孝剑
领导小组下设办公室，朱圣军兼任办公室主任，尹华、宁新益为成员，办公地点设镇便民服务中心，负责日常事务工作。各驻村干部包村负责。
（二）严格保障标准及对象认定范围
根据《20_年湖南省政府工作报告》和《湖南省民政厅、湖南省财政厅关于建立全省城乡最低生活保障指导标准制度的通知》（湘民发〔20_〕2号的要求，实现对因病、因残、因年老体弱、因天灾人祸或生存条件特别恶劣等原因造成生活常年困难，家庭月人均收入低于165元的农村特困家庭的因保尽保。
（三）严格执行有关政策规定，凡具备下列情况之一的，不得享受农村低保待遇：
1.家庭收入明显增加且超过最低生活保障线的。
2.家庭实际生活明显高于当地农村低保标准的，家庭水、电、气、通讯等费用支出明显高于正常水平的。
3.非因拆迁或其它正常原因近期调整住房，购买商品房，新建住房以及对住宅进行高档装修的。
4.家中有经营性、非经营性机动车辆或大型农机具的家庭。
5.雇佣他人从事各种经营性活动的家庭。
6.人为闲置承包土地的家庭。
7.无正当理由半年以上未支取低保金的。
8.家庭成员具有正常劳动能力、不从事生产劳动，游手好闲，好吃懒做的或有赌博吸毒、_等行为尚未改正的。
9.不如实申报或者拒绝核查家庭收入的，不配合低保工作人员调查的。
10.法定赡养人、抚（扶）养人具有赡养、抚（扶）养能力但不履行赡养、抚（扶）养义务的。
11.无特殊理由、不能按规定时间参加年审的。
（四）应特别注意和落实的事项：
1.凡持有本县残联新核发的一、二级残疾证的农村居民，其家庭情况基本符合农村低保条件的，且本人自愿申请低保的残疾对象原则上全部纳入农村低保。
2.对因病、因残、因年老体弱完全丧失劳动能力且无生活来源的贫困家庭对象要按政策予以重点保障，切实做到应保尽保。
3.已享受五保待遇的一、二级残疾对象不再纳入农村低保范围。
4.要坚决杜绝“合户保”、“低保平均呷”和“低保轮流呷”的现象。
5.严禁将低保名额与种烤烟、计划生育等中心工作挂钩。
6.严禁滥用职权、徇私舞弊，搞“人情保、关系保”。
7.国家干部、现任村固补干部及其直系亲属不得享受低保待遇（一、二级残疾，重大因病、因灾情况除外）。
8、镇驻村干部未到村里主持召开民主评议会议，所驻村因低保评审造成的一切后果由镇驻村干部全部承担。
9、对在农村低保工作中出现“该保的不保，不该保的保”现象，要对相关驻村干部进行追责，行政村年底绩效文明考核时将视情节扣分。
（五）加强档案管理。
年审结束后各村要按照有关规定和要求，完善农村低保档案管理。按保障类别编号归档，做到一户一档，村级有低保对象台账，村里有档专柜，有专职或兼职档案管理员。
滩头镇人民政府
二O一四年四月十五日
公司费用报销及审批流程
1、目的
为加强公司费用与支出的管理，提高费用及支出的审批效率，明确公司各项费用及支出的审批权限与流程，特制定本规定。2.范围
本规定适用于公司各部门费用报销。3.职责
业务经办人员应保证费用及支出的真实性及合理性，并在办理支出申请及报销时提供相应的充分的证据；
各部门第一负责人负责审核本部门的费用及支出，对费用及支出的真实性、合理性负责；
总经理负责批准公司高层以上人员的费用及支出；
费用会计负责审核支出的合法、合规性，支出申请及报销的审批完整有效性，以及数据的准确性；
财务负责人负责审核费用及支出的合法、合规及合理性。4.总则
现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。
申购物品须事先填制《物品申购单》，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在100元以上（含100(）元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。
交通费：员工因工作需要外出工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地、所用费用。
业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品应事先填制《招待费申请单》，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的申请单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销前须向部门经理、审核人员主动说明。
差旅费：员工因公赴外出差应事先填制《出差申请单》，路程超过三小时及需要过夜的可购买火车票、动车票；遇有急事需乘飞机的，必须事先在《出差申请单》上说明，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的申请单。
员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至办公室登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。
员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。5.具体程序要求 费用申请
费用发生均应事先申请，按各类费用具体管理办法的要求填写费用申请单，由费用发生部门或分管领导对所辖范围先进行申请审批，其中办公费用、员工、车辆费用还需办公室批准。
费用申请需办理现金预借的，填写《借款单》；联同《费用申请单》由财务部审核，财务负责人审批后办理借款。
差旅费：员工出差需事先填写《出差申请单》，经部门领导进行申请审批， 并总经理审批后办理预借现金。
招待费：员工因公对外发生的交际应酬费，应事先填写《招待费申请单》，经部门领导批准后，报总经理审批后方可报销。
车辆费用：车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费、驾驶员体检费等车辆费用由办公室负责管理申请，总经理审批。 费用审核
费用经办人原则上应在费用发生后的一周内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理。
现金报销需填写《费用报销单》，并附真实、合法、完整的原始凭证并注明人员、用途、原因和发生的时间，如有费用申请，应附经批准的《费用申请单》。 报销凭证根据对应的金额，依照相应的审批权限，经相关的领导审核签字后，方可提交报销。经本部门审核或经办公室复审的报销凭证，可提交财务部门审核报销。
费用审核原则上应在收到报销凭证3个工作日内完成并由审核人签名。
审核内容包括：费用报销是否经费用发生部门经理审批；需办公室复审的费用是否已经审核；报销内容是否符合公司规定；报销凭证是否真实、合法、齐全；审批权限是否在合法授权范围及额度内；
在审核中发现手续不完备，凭证缺失、填写错误等不符点，审核部门应退回，由经办人补办后重新提交审核。 费用报销
报销人将原始票据（正规发票）规整粘贴于原始凭证粘贴单后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写需相符，且费用报销单表面不得涂抹。
报销人将填好的费用报销单交由所属部门经理审核，部门经理确认各项费用为应该发生后方可签字。
部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核，并由财务经理签字。财务部审核应本着以下原则：（1）审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹；
（2）审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符；（3）审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报；（4）审核签批手续是否齐全。
若以上四条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。
报销人持着财务部复核后的费用报销单交由公司总经理签字审批，总经理签字后视为同意财务部付款。
报销人将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，同时，报销人在领款凭证上签字。如有一项手续不全，出纳员有权拒付。
6、报销凭证
《费用报销单》费用项目应明确、填写齐全、不得混报；
差旅费报销应填写《差旅费报销单》，附《出差申请单》，相关的交通、住宿、通讯、餐费等发票原件。
招待费报销应填写《费用报销单》，附《招待费申请单》、相关费用发票原件；
大额支出报销需附合同复印件、相关费用发票原件
小额贷款公司开业报备审批流程说明
根据《河南省工业和信息化厅关于******小额贷款公司 批复》要求，现将开业报备审批有关流程说明如下：
一、开业备案时间
1、工商登记机关申请设立登记必须在批复之日起90内完成。
2、小额贷款公司应在自领取营业执照之日起90日内开业，公司备案材料必须在公司开业前30日内，分别向主管部门、公安机关、中国人民银行分支机构和中国银行业监督管理委员会派出机构报送。
二、由设立小额贷款公司申请人提供如下材料：
1、省辖市主管部门关于小额贷款公司开业的请示（原件）
2、县（市、区）主管部门关于小额贷款公司开业的请示（原件）
3、小额贷款公司开业的请示（原件）
4、登记备案表（法人签字，加盖公章）
5、第一次股东大会决议（原件）
6、第一次董事会决议（原件）
7、第一次监事会决议（原件）
8、公司章程（原件）
9、公司高级管理人员登记表
10、_门对营业场所出具的安全设施合格证明（原件）
11、消防部门对营业场所出具的消防设施合格证明（原件）
12、公司机构设置（或框架图）
13、企业法人营业执照（复印件）
14、组织机构代码证（复印件）
15、税务登记证（复印件）
16、贷款卡及人民银行受理行政许可申请通知书（复印件）
三、申请人按顺序将以上材料装订成册后报所属县（市、区）主管部门，由县（市、区）主管部门初审，初审合格后以文件形式出具下列材料，并报市中小企业局。
县（市、区）主管部门关于小额贷款公司开业的请示（原件）
四、市中小企业局对上报材料进行审核，审核合格后由市中小企业局以文件形式出具下列材料，并报省工业和信息化厅审批。
省辖市主管部门关于小额贷款公司开业的请示（原件）
五、省工业和信息化厅对上报材料进行审核，登记备案表填写审批意见。
六、以上材料准备要以《河南省小额贷款公司备案材料样本》为规范文本，按顺序装订成册，共需7份（其中：省工信厅、人
民银行地方分行、市中小企业局、县（市）区主管部门、申请人各1份）。
公司合同审批及盖章流程
一、普通业务合同审批流程：
1、公司普通业务合同，营销部门业务合同由营销业务同事对接谈判，其他部门业务合同由相关业务对接的同事负责前期谈判和确定。
2、正式合同的起草由对接的业务人员承办，合同内容须忠实体现前期谈判约定，包括业务内容、双方要求、完成时间、收、付款时间、违约责任及其他约定事项等。
3、合同草拟完成后，由承办人员填写《合同申请盖章审批邮件》，邮件内容写明申请人员、用章目的、用章类型、合作方等，并附上合同扫描件，发送至部门总监、总经办、行政总监一一审核确认，并抄送财务部。
4、部门总监对邮件中合同内容进行审核，并在邮件回复同意确认，然后总经办邮件回复审批意见，是否同意。
5、总经办回复审批并同意确认后，行政总监根据邮件回复进行加盖公章。
普通业务合同审批流程图
承办人员草拟合同并填写《合同申请盖章审批邮件》，并附上合同扫描件
发送至部门总监、总经办、行政总监一一审核确认，并抄送财务部
邮件确认不同意退回合同承办人
部门总监对邮件中合同内容进行审核确认
总经办再次进行审核确认
行政总监根据邮件回复进行盖章确认
二、业务框架合同程序审批流程：
1、公司业务框架合同，由公司营销部门业务同事负责前期谈判和确定。
2、正式合同的起草由对接的业务人员承办，合同内容须忠实体现前期谈判约定，包括业务内容、双方要求、完成时间、收、付款时间、违约责任及其他约定事项等。
3、合同草拟完成后、法务律师了解业务详情，审阅、修改合同；
4、合同修改后由业务部门与对方沟通，合同双方对合同内容协商一致；
5、合同内容确认后，由承办人员填写《合同申请盖章审批邮件》，邮件内容写明申请人员、用章目的、用章类型、合作方等，并附上合同扫描件，发送至部门总监、总经办、行政总监、总经理一一审核确认，并抄送法务律师和财务部。
6、律师对合同文本内容审核确认后，签字确认，部门总监在邮件审批确认，然后总经办邮件回复审批意见，是否同意。
7、总经办在回复审批同意确认后，总经理确认，行政总监根据总经理邮件回复进行加盖公章。
框架业务框架合同审批流程图
承办人员草拟合同与法务律师进行修改确认后，再与客户沟通，协商一致。
合同内容确认后，由承办人员填写《合同申请盖章审批邮件。
发送至部门总监、总经办、总经理、行政总监一一审核确认，并抄送法务和财务部
任何审核阶段，邮件确认为不同意，则退回合至同承办人。
部门总监对邮件中合同内容进行审核确认
总经办再次进行审核确认
总经理最终邮件审核确认
行政总监根据邮件回复进行盖章确认
三、盖章流程申请：
1、经办人填写“盖章申请单”：
具体步骤及注意事项：
经办人要按照要求填写“盖章申请单”，所填写项目为日期、申请部门、用印说明、份数、文件名称等；
2、经办人交由部门总监审批，签字批准。若同意，在盖章申请单签名，若不同意。则退还给经办人本人；
3、经办人交由总经理审批，签字批准。若同意，在盖章申请单签名，若不同意。则退还给经办人本人；
4、经办人交由印章保管人员审核并盖章，印章保管员需要仔细审核经办人格式是否符合规定，有无直属总监和总经理签名，不符合要求的退回给经办人本人，符合上述要求的则加盖印章；
5、公司的印章指：公司公章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、法人代表印章及其它相关印章，请注明需加盖印章名称。
盖章申请单
申请部门
申请经办人
申请日期
盖章份数
加盖文件名称
关键内容说明
用章类别
分管领导签字
总经理审批
以上就是一秘为大家带来的5篇《公司审批流程》，希望对您的写作有所帮助。
篇一：如何进行原因分析和拟定整改措施 如何进行原因分析和拟定整改措施
注：常常看到很多企业写工作不符合或质量问题原因分析及拟定整改措施存在各种各样的问题。有的问题可能是培训不到位问题，有的问题可能是理解不到位问题。针对种种问题特拟定本文进行培训。
一、原因分析方法
（一）象钻头一样一层一层往问题的深处钻下去，深究原因（注：这是美国通用汽车公司精益生产要求）
4、第四钻：零件的质量是否合格
5、第五钻：工艺是否合理、正确
6、第六钻：产品设计是否合理、适用
7、第七钻：排除1~6钻外的需联合各部门或高层一起商讨的复杂问题
（二）用提问的方式，问5个why ，以找到问题产生的原因
1、持续地问“为什么？”直到找到问题的原因为止。此过程有时亦称为“问5次为什么”因为问了5次为什么，就很有发掘问题原因的机会。
2、视问题的复杂程度，质疑“为什么”的次数可能多于或少于5次。 举例来说，假设你看到一位工人，正将铁屑洒在机器之间的通道地面上。? 你问：“为何你将铁屑洒在地面上？” ? 他答：“因为地面有点滑，不安全。” ? 你问：“为什么会滑，不安全？” ? 他答：“因为那儿有油渍。” ? 你问：“为什么会有油渍？” ? 他答：“因为机器在滴油。” ? 你问：“为什么会滴油？” ? 他答：“因为油是从联结器泄漏出来的。” ? 你问：“为什么会泄漏？” ? 他答：“因为联结器内的橡胶油封已经磨损了。”
如上所示，经常地利用问5次为什么，就可以确认出问题的原因以及采取对策。如上例的纠正措施，可采用金属油封来取代橡胶油封，以断然地阻止继续漏油。
（三）复杂问题的原因分析
可采用穷举法的检查表来找出原因
1、案例一：过程质量问题原因检查表（略）
2、案例二：顾客投诉问题原因检查表（略）
（四）原因分析的统计技术方法 可以用鱼翅图来找（略）
二、拟定整改措施 整改措施顺序：
1、纠正
2、纠正措施
3、预防措施
（一）纠正
1、纠正的意思，跟我们平时发现写错别字后，把它改正过来是一样的道理
2、纠正的方法
1）应急措施（即当场控制方法）
针对产品质量问题或国家认可实验室出具的检测报告出现问题，需要立即采取的纠正及补救措施，可称为应急或临时性措施，以防止不合格品或不合格报告继续流出到下道工序或顾客处。
2）除了必须及时采取的应急措施外，对其余问题的纠正，其实施的时间可以允许有一定的时间段。
（二）原因分析对应的纠正措施
1、具体措施和分工 1）过程问题
? 先确认发生的问题，文件上是否已规定好？ ? 如文件已规定，再确认操作人员为何违规？ ? 是未进行培训？还是培训了故意违规？
? 如是技术文件策划责任，则分配到技术部门进行整改。? 如是培训问题，由责任部门进行培训。
? 如是违规问题，应进行相应扣罚后，再进行再次培训教育。? 如没有扣罚条例，应拟定相应制度。2）顾客投诉问题
? 初步分析不合格产品或问题应该在什么工序或步骤中被发现，是在制造工序中、在制造后（如最终检验）或在发货（提交报告）前，并确认为何没有在发货（提交报告）前被发现的原因。? 确认发生的问题，文件上是否已规定好？ ? 如文件已规定，再确认操作人员为何违规？ ? 确认是未进行培训？还是培训了故意违规？ ? 措施同 1）。
3）审核发现不符合项问题
? 确认发生的问题，文件上是否已规定好？ ? 如文件已规定，再确认操作人员为何违规？ ? 确认是未进行培训？还是培训了故意违规？ ? 措施请参考 1）。
2、纠正措施拟定思路
1）向同类产品/零件/工艺的展开：本着举一反三的原则，检查其它同类产品/零件/工艺是否曾发生过类似的质量问题。
2）产品质量问题关注两个方面问题：一是如何杜绝不在发货前检验出来的问题；一是如何杜绝根本原因再发生的问题。
3）应从人、机、料、法、环五大角度进行着手，采用排列图、鱼刺图、头脑风暴等统计分析方法进行根本原因确认。
4）采取永久性的措施，必须包括文件的标准化。如对控制计划、作业指导书、过程流程图、产品标准、图纸、记录表格的修改或换版。
3、纠正措施的确定方法1）所采取的措施应是最有效率、有效性最高、最安全、最便捷、成本效益最高的一些工作方法和思路。所以，一定要具体问题具体分析。? 答案是他仅须做一次就够了。? 今天所做的折伞方式，是由成千上万有经验的跳伞家，以及各种不同的悲剧教训，所获得最好、最容易以及最安全的折伞方式。2）应关注适宜性
有的措施在别的公司是适宜的，到了这个公司不一定适宜。可能问题的原因不一样，可能产品的特性等级不一样，也有可能是资源提供的程度不一样等等。所以，不一定能照抄其他的公司的经验。
3）文件修订应遵循这样的思路： 能做成四层文件的计划或检查表，就不要写三层文件或修改二层文件。因为四层文件更直观。4）对于复杂的整改措施，应考虑做财务预算。
5）应考虑先采取短期遏制措施，再采取长效杜绝措施
当杜绝再发生的整改措施完成时间较大，如涉及设备采购、制造等，应在这些措施得以实施之前，考虑采取短期的遏制型措施。如加大抽检频次或100%全检，或把批准、放行权限的职级暂时提升等。
4、提醒关注的问题
1）理念问题。这个问题常常会导致判断的方向发生偏离，有先入为主之嫌——不应未调查证据就直接判操作人员的责任。
2）应细致、细心地查找到书面证据，不能因为时间关系而匆忙下结论，是进行原因分析人员应具备的重要素质。
3）原因分析与纠正措施之间存在逻辑关系。应急措施、纠正，是不需要进行原因分析的。应表现出之间的因果关系（即与原因应有因果关系，与表现出来的问题，也有因果关系）。4）对相关工作文件的熟悉程度，对问题处理手法的经验和熟悉程度，以及知识面，也会影响到整改措施的完整性。
5）物料、物品、设备的标准化名词使用问题。建议不要用口语名词，用图纸、文件上的标准名词。如有具体的名称，应写出具体名称和型号，而不应写笼统的名称。6）很多不符合项或质量问题不一定仅有一个整改的责任部门，会有多个部门跟这项工作相关。7）指定一个组织整改部门是很重要的。应以主责部门为主，其余部门为辅。
（四）采取今后工作中的预防措施
1、建立并纳入经验数据库，给将来做新产品设计或新工艺设计做参考
2、纳入设计规范中
3、纳入fmea（潜在失效模式分析）中
（五）对整改措施的管理
1、对整改措施进展的跟踪，效果的验证，以及进行完成时间及措施的变更等工作，属于另一个主题：项目管理范畴内容，在此不作展开。
2、整改工作是一项综合性的工作，对于复杂的整改问题建议导入项目管理的理念，以对工作进程以及是否关闭进行跟踪、验证。
三、整改措施计划范本
（以上略）篇二：质量问题原因分析及整改措施报告(质量问题原因分析及整改措施报告 hd-qt-80601 篇三：质量问题原因分析及整改措施报告 质量问题原因分析及整改措施报告
费用报销制度及报销流程
为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常费用（办公费用、工薪福利及相关费用等）和专项支出工程相关支出，以下分别说明报销相关的流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
一、日常费用报销制度及流程
第一条 日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品、工资福利费、业务招待费、培训费等。
差旅费：县内下乡餐费补助标准20元/人/天，县外出差餐费补助标准50元/人/天。
交通费：乘坐客车、火车、飞机出差实报实销车票费用，自驾出差按公里数1元/公里报销，另报过路费，过桥费，停车费。
培训费：按实际发生的金额实报实销。住宿费：按当地商务酒店普通标间费用报销。第二条 费用报销的一般规定
（一）报销人当月产生的费用务必当月报销，报销时需附相关报备登记记录。必须取得相应的合法票据且发票有相关主要经办人报销单上签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应内容；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。第三条 费用报销的一般流程
（一）报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门负责人审批（业务发生的真实性负责）→会计制单审核签字（票据合法性及数据的准确数）→财务总监审批→总经理审批→董事长签字审批→出纳处报销。所有费用凭单必须由董事长事后签字审批，对于所有相关人员审批发生费用负有直接连带责任，对公司造成经济损失由经手人、审批人一并赔偿。
二、借款管理规定及流程 第一条 借款管理规定
（一）出差借款：出差人员凭审批后的《借款单》，按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，原则上不允许跨月借支，借款未还者原则上不得再次借款。
（三）借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出借款单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐； 第二条 借款流程
（一）借款人填写借款审批表→部门负责人审批→财务总监审批→总经理审批→董事长签字审批→出纳处领取借款。
三、专项支出财务报销制度及流程 第一条 专项支出的一般规定
（一）专项支出范围：项支出包括其他所有专门立项的费用（招商费用、销售费用、广告宣传活动费及其他专项费用等）支出。
（二）费用报销： 招商部业务需要费用时，先报备给行政办李薛竑后自行垫付再核销，月清月结，当月进行实报实销。
销售部及企划部需将当月计划报至汇融办公室备案后执行（计划先行），核销时经办人及部门负责人需在付款审批单上注明实际费用与计划差额原因，然后报到财务及相关领导签字后支付。
工程部的日常材料开支主要由王福林负责采购，如遇特殊情况经王福林同意后可代购，但需及时交清办理手续。
其他专项费用，由负责人根据实际需要向总经理提交请示报告，经总经理签署审核意见后报董事长审批。第二条 专项支出及报销流程
用钱报备综合办（李薛竑）→当月月底报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门负责人审批→会计制单审核签字（检查与报备是否一致）→财务总监审批→总经理审批→董事长签字审批→出纳处报销。
四、本制度自颁布之日起执行。
OA流程审批
1、销售合同管理
流程说明： 销售部人员销售经理审核销售部总监审核综合管理部审核加盖印章
内容分类：
商品房买卖合同用印申请、业主资料用印申请、车位合同用印申请、老带新物业减免用印申请。
2、营销日常管理
流程说明： 销售部人员销售部经理销售部总监审核综合管理部审核
批相关人员执行。
内容分类：
Δ营销方案类合同、Δ营销活动类合同、Δ广告类合同。
董事长审3、营销业务管理
流程说明：
销售人员销售部经理审核销售部总监审核财务部审核（退房、退定金）董事长审批执行审批文件
内容分类：
Δ客户优惠申请、Δ延期申请、更名申请、Δ换房申请、工程抵款申请、Δ退房申请、Δ解除销售合同申请、付款方式变更申请、物业费减免申请、分期付款申请、Δ首付垫资申请、车位超购申请。
4、工程合同管理
流程说明： 相关人员起草成本部审核工程部经理审核工程部总监审核财务部审核法务审核工程副总审核董事长审批加盖印章
内容分类：
Δ总包合同、Δ分包合同、Δ采购合同。
5、工程事件（下函）管理
流程说明： 相关人员填写工程部经理审核工程部总监审核成本部审核财务部审核/备案工程副总审核董事长审批加盖印章
内容分类：
工程联系函：安全、工期、质量、罚款、Δ验收、维保、施工签字、施工安排、Δ零星工程。
6、设计变更管理
流程说明： 相关人员填写工程部经理审核工程部总监审核成本部审核工程副
总审核董事长审批下发工程设计变更通知
内容分类：
1、Δ所有设计图纸的修改变更：建筑、结构、水电、风施、景观、等图纸变更。
2、Δ规划：建筑方案审核定稿、项目规划方案、单体建筑方案、景观方案等各类重要实施
方案。
7、档案借阅管理
流程说明： 相关人员填写部门负责人审核综管部审核分管领导审核（工程欧先林、
行政林光举）/物业分管领导审核档案管理员办理
内容分类：
营销类合同借阅、项目5证资料借阅、施工图纸借阅、工程合同借阅、采购合同借阅、工
程联系单借阅、结算单借阅、结算函借阅。
8、考勤补签管理
流程说明：
(3日内)：职员部门负责人签字；部门负责人分管领导签字；分管领导董事长
内容分类：
1、各部门员工忘记打卡补签。
9、 派车申请审批流程
流程说明： 市内：相关人员填写综合管理部审核司机出车 市外：相关人员填写综合管理部审核分管领导审批司机出车。
内容分类：
1、各部门员工用车申请。
10、请休假管理
流程说明：
一、职员
1、2天内：本人填写→部门负经理审批→综管部备案
2、2天（含）-7天：员工提出→部门经理审核→分管领导审批→综管部备案
3、7天（含）以上：本人提出→部门经理审核→分管领导审核→董事长审批→综管部备案
二、主管级以上：
1、3天内：本人填写→部门经理审核→分管领导审批→综管部备案
2、3（含）天以上：本人填写→部门经理审核→分管领导审核→董事长审批→综管部备案
三、副总经理以上：
1、本人填写→董事长审批→综管部备案。
内容分类：
事假、病假、婚假、丧假、产假、陪产假、年休假、调休申请。
11、 物品申购管理
流程说明：
相关人员填写→部门经理审核→成本部审核→财务部审核→综管部汇总→分管领导审核
（工程类欧先林/日常申购林光举）→董事长审批→采购执行。
内容分类：
1、日常办公用品采购、活动用品采购、食堂食材采购、日常维修材料采购。
12、 用印审批
流程说明：
销售部：销售人员销售部经理审核销售部总监审核综合管理部汇总财务部审核（涉及金额）董事长审批加盖印章
财务部：财务人员财务部经理审核综管部汇总董事长审批加盖印章
工程部：工程人员工程部经理审核工程部总监审核综合管理部汇总财务部审核（涉及金额）工程副总审核董事长审批加盖印章
成本部：成本部人员成本部负责人审核工程部经理审核工程部总监审核综合管理部汇总财务部审核（涉及金额）工程副总审核董事长审批加盖印章 综管外联部：综管外联人员外联副总董事长加盖印章
物业部：物业人员物业经理审核物业总经理助理物业总经理审核综合管理部汇总财务部审核（涉及金额）董事长审批加盖印章
内容分类：
1、销售部：预告预抵资料用印、办理房产证资料用印、客户资料用印。
2、工程部：工程资料用印申请（消防、土建、防雷、电梯、自来水、电力）
3、财务部：Δ报税、银行对账单、Δ签证报告类合同、收据、开不动产发票、报税务资料、银行开户销户、贷款卡开户许可证年检用印、_报表。
4、成本部：Δ任务单、Δ资料用印、Δ报建用印、Δ签证用印、
5、综合管理部：Δ行政发文用印、Δ行政合同用印、Δ人事资料用印、社保证明用印、车辆保险用印。
6、外联部：报建证件复印件用印、Δ申请书表格用印、验收送审送检资料盖章、Δ政府合同盖章。
7、物业部：物业行政用印、业主相关文件证明、公司对外一般文件、Δ行政合同用印。
13、物业请休假管理
流程说明： 相关人员填写物业经理审核总经理助理审核物业总经理审核综管部审核董事长审批（7天以上）综管部备案
内容分类：
员工事假、病假、婚假、丧假、产假、陪产假、年休假、调休申请。
14、 物业物品申购管理
流程说明： 相关人员填写物业经理审核总经理助理审核物业总经理审核财务部审核综管部审核分管领导审核（工程欧先林/日常林光举）董事长批
准执行采购。
内容分类：
日常办公用品申购、物业工程维修材料申购、小区绿化用品申购。
15、成本采购审批流程
流程说明： 相关人员填写成本部经理审核工程部经理审核工程部总监审核财务部审核工程副总审核董事长审批
内容分类：
Δ大型工程物资申购、Δ甲供材料申购、市场询价。
16、借款申请审批
流程说明： 相关人员填写部门经理审核财务部审核分管领导审核董事长审批
财务出纳
内容分类：
Δ员工借款及备用金申请。
17、费用报销流程
流程说明： 相关人员统计费用财务部经理审核财务汇总审核（邱锦丽）董事长审批
出纳支付
内容分类：
1、Δ所有费用报销统计审批。
18、业务招待申请流程
流程说明： 相关人员填写申请部门负责人审核分管领导审核董事长审批 内容分类：
Δ日常公司客户招待、Δ公司活动聚餐、Δ外联行政招待。
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