2023-07-05
2023-06-18
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2023-06-29
2023-03-19
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应急预案风险评估报告
应急管理办公室
20_年 12月 25
风险评估报告
1 总论
评估目的分析矿井主要至灾风险因素，为公司应急预案的编制提供依据。
评估依据
《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T29639-20_）、《重大危险源评价报告》等。
评估范围及内容
矿井井上下主要危害场所及隐蔽至灾因素。
评估程序
成立评估工作组、资料收集、风险评估。
2 成立应急预案编制工作组
组 长： 副组长：
成 员：
3 主要收集资料
《xxx突发事件应对法》、《xxx 安全生产法》、《xxx煤炭法》、《xxx
防震减灾法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(xxx令第 493号)、《煤矿安全监察条例》（xxx令第 296号）、《危险化学品安全管理条例》（xxx令第 591号）、《特种设备安全监察条例》（xxx令第 373号）、《xxx关于修改〈特种
设备安全监察条例〉的决定》（xxx令第 549号）、《气象灾害防御条例》（xxx令第 570号）、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T29639-20_）、《生产安全事故信息报告和处臵办法》（安监总局令第 21号）、《生产安全事故应急预案管理办法》（国办发 101号）、《煤矿安全规程》（20_
版）、《矿山救护规程》（20_版）、《山东省生产安全条例》、《山东省突发事件应对条例》、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第 236号）、《山东省煤矿特大生产安全事故应急预案》、《山东省煤矿企业生产安全事故应急预案编
制（修订）细则（试行）》等法律法规、规章及有关行业管理规定、技术规范和标准。
4 事故风险评估 危害因素分析
顶板事故危险描述
3（3 上）煤层直接顶板为细砂岩、粉砂岩和泥岩，厚
，一般在 2～8 m之间。粉砂岩抗压强度为 ～ ，细砂岩抗压强度为
～，属较稳定～极稳定顶板；
泥岩则属于不稳定顶板。3（3 上）煤层底板为泥岩、粉砂岩或砂 质泥岩，厚度一般 1～3m。据邻区张集井田资料，其抗压强度为
～，属不坚固～坚固底板。矿井开采（包括初采、初压、过地质构造带），冒顶、片帮伤人事故很难杜绝，特别是
深部开采，矿压显现日趋严重，目前支护手段仍然难以杜绝顶板
事故。
冲击地压事故危险描述
陈蛮庄矿开采煤层为 3 层煤，3 煤层顶、底板主要由泥岩、粉砂岩、细砂岩组成，局部有中砂岩和粗砂岩。根据我公司判定
为我矿 3 号煤层属于Ⅱ类，为具有弱（偏无）冲击倾向性的煤层；
判定我矿 3 号煤层顶板岩层属于Ⅰ类，为无冲击倾向性的岩层。
我公司二采区的开采深度约为
-600 ～-890m，四采区的开采深度
为-895 ～-1200m，受开采深度大的影响，采区采动后，各种巷道 和采煤工作面的周围岩体内将发生应力重新分布，若形成应力集中，在应力集中区域内有其他采掘活动影响时，由于积聚弹性变
形能，当达到临界破坏条件时，就可能发生冲击地压。根据资料，我省多数矿井的开采深度达到 600m以下时，就会发生冲击地压，并且发生的频次和强度随着开采深度的增大而增加；巷道交岔多，遗留煤柱多，形成多处支承压力叠加，容易发生冲击地压；
回采造成大面积悬顶，支承压力高度集中叠加，容易发生冲击地
压；采掘顺序对形成矿山压力的大小和分布有很大的关系，回采工作面相向推进，以及在回采工作面或煤柱中的支承压力带内掘进巷道，会使集中应力叠加而发生冲击地压，另外，若由于开采
顺序不当，使相邻区段追逐回采，采场形状不规则或留下待采煤柱等，也都会增大集中应力，造成发生冲击地压的条件；放炮产生震动，引起的动载荷，一方面能使煤层中的应力迅速重新分布而增加煤体应力，进入极限平衡状态或破坏其平衡，从而释放弹性变形能，另一方面能迅速解除煤壁边缘侧向约束阻力，改变煤体应力状态，由三向压缩变为二向压缩，使其抗压强度下降，导
致煤体破坏而发生冲击地压；在顶板来压时，形成大面积悬顶，超前支承压力集中，顶板断裂来压时，造成应力瞬间急剧升高，也会容易引发冲击地压发生。
矿井水害事故危险描述
我公司矿井开采深度大，水文地质条件简单
-中等，三灰水
及煤层顶底板砂岩水水压大，对矿井存在着一定威胁：
（1）老空水害。矿井开采多为下山开采，采空区积水点多，加之地质条件复杂，积水区对采掘工作面有直接的威胁。
（2）三灰水害。采区上下山穿过三灰或受断层影响，回采巷道接近三灰时三灰水有可能直接进入巷道或沿断层带进入巷
（3）断层水害。井田内地质构造复杂，隐伏构造发育，降
低了有效隔水层厚度，在矿压和水压作用下，使断层活化易发生
出水，特别是断层滞后出水比较隐蔽，对矿井安全生产威胁较大。
（4）顶底板砂岩裂隙水。断层或褶曲的轴部时，为顶板砂
岩裂隙含水层富水区，巷道穿过上述构造部位砂岩水对掘进巷道
造成一定威胁。
矿井火灾事故危险描述
（1）内因火灾
我公司所开采的 3 上煤层煤炭自燃倾向性为Ⅱ类自燃，最短自然发火期为 62 天。采用综采回采工艺，全部垮落法管理顶板，因煤层赋存不均匀，在面后或多或少存在浮煤堆积的情况； 另外地质构造复杂断层多，留设煤柱多，区段煤柱压缩后可会存在大量的浮煤，一旦具有自燃条件，将发生火灾，若发现或处理不及
时会造成更大的灾害。
（2）外因火灾
由于井下存在大量的木材、油料、绵纱、煤炭等可燃物，有可能出现爆破火焰、电气火花、机械摩擦火花等高温热源，所以也存在发生外因火灾的可能性。
瓦斯事故危险描述
20_ 年 11 月由山东鲁汶新能源投资开发有限公司对我公司
进行 3 煤层瓦斯基本参数测定，埋深-900 水平范围内瓦斯压力为 ～，瓦斯含量 ～ m /t, 矿井
33含量较低，鉴定结果为瓦斯矿井。但在个别地质构造复杂区瓦斯
有可能异常涌出，达到瓦斯爆炸浓度;井下多数地点存在足够的适合瓦斯爆炸的氧气浓度;爆破火焰、电气火花、机械摩擦火花、井下火灾等高温热源有可能出现。因此，矿井存在着瓦斯爆炸危
煤尘爆炸事故危险描述
我公司所开采的 3 煤层进行煤尘爆炸性鉴定，具有爆炸危险
性，爆炸指数
。煤矿掘进作业和运输环节中，可产生大
量煤尘;爆破火焰、电气火花、机械摩擦火花、井下火灾等高温 热源有可能出现。因此，矿井存在着煤尘爆炸危险。
提升运输事故危险描述
主井提升装备一对 10t 箕斗，选用
× 4（Ⅲ）E 型
落地式多绳提升机一台，配 1600kW 55r/min 交流变频电动机；副井装备一对 双层四车双罐笼（一宽一窄），选用 JKMD－ ×4（Ⅲ）E 型落地式多绳提升机，配 1800kW 42r/min 低速
直流电动机。提升、运输设备多，环节复杂，存在触电、机械损伤、设备损坏等事故的可能性。
矿井采用立井单水平上下山开拓方式，矿井生产集中在-900
水平。辅助运输：水平大巷采用轨道电瓶车牵引矿车运输，轨道
上下山运输采用绞车提升运输，主运输采用胶带输送机运输，运
输设备多，线路长，环节复杂，加之员工素质参差不齐，操作不当等原因，有引发运输事故的可能性，给矿井运输安全造成一定危害。
供电事故危险描述
矿井设 35kV 地面变电所，内设两台主变压器，容量均为
。两回路 35kV 供电电源引自李田楼 110kV 变电站 35kV
和平原 110kV 变电站 35kV 两段母线。矿井供电系统停电事故，可造成矿井淹井、瓦斯积聚等危险。
火工品事故危险描述
井下生产大量使用火药和雷管，矿井在-900m 水平设爆破材
料库，存有一定数量的炸药和雷管，在运输、储存和使用过程中，可能由于管理上的漏洞和突发意外等原因，有引发爆破材料爆
炸、着火的危险性，对矿井安全造成严重威胁。
发生火灾爆炸事故产生的后果：产生高温，引起火灾，造成损失；产生高压，击倒人员，破坏巷道和邻近设备； 产生冲击波，最高速度达 1000m/s，峰值压力 5～ 8 个大气压，最高可达 20 个大气压，击伤人员，摧毁设施；产生大量的有害气体，主要是CO、NO、NO2，造成人身事故。
井下高温热害 事故危险描述
由于主采 3(3 上)煤层初期开采部分埋藏在900m 以下，测温资料，恒温带深度为
50m左右，温度 ℃。经计算，本区地温梯度平均
℃ /100m，即地热增温率 1℃ /。
属地温正常区。根据测温资料，煤层底板温度与埋深成正比
关系。经换算，3 煤层底板深度 750m 以深为大于 37℃的二
级高温区；亦即本井田可采煤层基本上都处于二级高温区
(1)当温、湿度超过一定限度时，会影响井下作业正常进行和矿工的身体健康，从而使得劳动生产率降低、操作失误率增加、工人体能消耗较大，在失水、心功能不健全、过度出汗后汗腺功能衰竭的情况下，可能进一步促使热量在体内的蓄积并导致大汗不上、体温升高、头昏、呕吐等中暑症状，甚至造成死亡。严重影响矿井的安全生产，甚至不得不 停产。
(2)气体温度、湿度增加，加快设备表面锈蚀，绝缘降低，造成设备不能正常工作，甚至损坏设备。
地面火灾事故危险描述
地面生产车间、厂点，有的存在大量可燃物，同时，由于供
电线路老化、电源线短路以及人为火种、雷击等点火源的存在，均能造成地面火灾。
经综合分析，我矿主要存在的风险有水灾、火灾、瓦斯、煤
尘爆炸、易燃易爆危险化学品、顶板、冲击地压、供电、提升运
输、矸石山周转站等。
5.处臵措施
针对具体事故应制定详细的应急处臵措施，应急处臵措施应
科学合理、应对有效、防止事态扩大、符合规定。
矿井顶板事故的处臵措施
（1）主要监测监控方式方法
a)顶板动态观测仪观测； b)工程质量监测； c)敲帮问顶；
d)安监员、管理人员巡回检查。（2）主要预防措施
a)采用合理的开采方法； b)选用适合的支护方式；
c)按规定编制作业规程、安全技术措施，并根据现场实际修改完善；
d)严格按规程、措施和工程质量标准施工； e)作业人员掌握自救互救知识。 矿井冲击地压事故的处臵措施
（1）主要监测监控方式方法
（1）在线监测 8m应力计示数达到 10Mpa，出现黄色预警；
达到 14Mpa，出现红色预警。14m应力计示数达到 12Mpa，出现
黄色预警达到 16Mpa，出现红色预警。
（2）采煤工作面微震能量达到
10J（掘进工作面微震能量
5达到 10J）时，出现预警。
4（3）煤粉监测数值达到 时，出现黄色预警。达到
时，出现红色预警。
（2）主要预防措施
（a）冲击地压发生时，现场人员要以最快的速度躲到支护
状态好的支架前立柱后侧或支护状态好的巷道中，并戴好防尘口
罩防止吸入煤粉，并及时向调度室等有关单位汇报。
（b）组织驻矿救护中队侦察灾区情况，探明事故地点、范
围和气体成份，清理巷道堵塞物，洒水降尘，抢救遇险遇难人员，向灾区送风，排除瓦斯防止引起瓦斯、煤尘爆炸。
矿井水灾事故的处臵措施
（1）主要监测监控方式方法
a)定期组织水患排查分析;b)进行水害预测预报;c)在主要进出水处设立观测点； d)加强监督检查。（2）主要预防措施
a)严格遵守有疑必探、先探后掘原则；
b)制定、落实贯通措施，老空水隐患不排除不得生产； c)承压含水层注浆改造与隔水层注浆加固，帷幕截留，疏水降压开采；
d)正确标定避灾路线； e)现场人员熟悉避灾路线。
矿井火灾事故的处臵措施
（1）主要监测监控方式方法
a）外因火灾危险源监测监控措施：严格监督检查，加强可
燃物管理，防止井下明火、放炮火焰、电气火花等火源；
b）内因火灾危险源监测监控措施： 建立束管自动监测系统，落实密闭定期检查制度。
（2）主要预防措施
a)外因火灾预防措施：井口车房附近
20m内禁止烟火，严禁
携带点火物品下井，井下严禁抽烟，杜绝井下明火，不使用不合格或变质炸药，按规定装药、使用炮泥和水炮泥，防止产生爆破火焰，杜绝电气设备失爆、设备及电缆漏电，禁止在井下拆卸矿
灯，防止产生电气火花，严格落实井下电气焊措施，装备皮带
机防打滑保护，防止摩擦起火，严格井下火区管理等，杜绝引
火火源;对木材、绵纱、油脂等可燃物加强管理。
b)内因火灾预防措施： 合理布臵巷道，尽量减少多煤层联合 开采，近距离煤层开采或分层开采巷道采用重叠或内错布臵;及 时封闭采空区，按规定采后注浆、注氮，清扫干净浮煤，有条件的采用均压通风，防止造成漏风供氧条件。
c)正确标定避灾路线。d)现场人员熟悉避灾路线。 矿井瓦斯爆炸事故的处臵措施
（1）主要监测监控方式方法
a）装备使用瓦斯监测监控系统，对井下实行连续监测
b）严格落实瓦斯巡回检查和爆破“一炮三检”制度;c）有关人员按规定佩戴使用便携式瓦斯报警仪；
d)瓦斯检测报警仪、瓦斯传感器等仪器仪表按规定周期校验和强检，确保检测数据的准确性。
（2）主要预防措施
a）防止瓦斯积聚措施： 优化通风系统;加强局部通风管理，选用 11KW以上局部通风机，并实现双风车、双电源、自动分风切
换，杜绝无计划停风;及时封闭采空区，防止老空区瓦斯溢出
及时封堵盲巷;瓦斯监测监控系统实现瓦斯超限自动报警等；
b）消除引爆火源：井口房附近20m内禁止烟火，严禁携带点
火物品下井，井下严禁抽烟，杜绝井下明火
c）不使用不合格或变质炸药，按规定装药、使用炮泥和水
炮泥，防止产生爆破火焰;杜绝电气设备失爆、设备及电缆漏电，禁止在井下拆卸矿灯，防止产生电气火花;严格落实井下电气焊措施;装备皮带机防打滑保护，防止摩擦起火;严格井下火区管理等；瓦斯监测监控系统实现瓦斯超限自动断电。
d)正确标定避灾路线； e)现场人员熟悉避灾路线。 矿井煤尘爆炸事故的处臵措施
（1）主要监测监控方式方法
a）建立并落实测尘制度、隐患排查制度、定期检查制度等；
b）及时发现煤尘爆炸隐患;
c)防止井下明火、放炮火焰、电气火花等引爆火源。（2）主要预防措施
应急预案及风险评估资料清单
一、请补充下列相关信息
1、公司主要情况汇总
表1 公司基本情况汇总表
2、请提供产品方案以及原辅材料。
表2 主要产品产量
表3 项目原辅材料使用表
表4 主要生产设备
3、请明确项目生产工艺的反应条件。
表5 生产工艺情况表
涉及到高温高压、易燃易爆的反应设备各有几套（高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力p≥ MPa）
4、请提供储罐参数、围堰参数。
表6 储罐参数一览表
表7 围堰参数一览表
5、项目指挥机构组成
风 险 评 估
所有整形手术都存在风险，因此，术前对手术风险的评估，以及若出现后如何进行处理就显得尤为重要。
（一）骨性面部轮廓整形可能存在的风险：
1、手术患者发生呼吸心跳骤停；
2、发生输血反应或输液反应；
3、损伤大血管，发生大出血；
4、损伤重要神经；
5、机械性窒息；
6、术后颌骨骨折错位；
（二）对骨性面部轮廓整形存在的风险评估：
1、面部轮廓整形手术前应进行全麻手术前的各项常规实验室检查（学检查如血、尿及便常规、肝肾功能、心电图、胸片、术前免疫等）、以及必要的影像（如头颅片、下颌全景片等）。
2、术前由科主任主持全科讨论，对手术适应症、手术方案、手术预计效果、手术并发症及术中大出血致休克、颌面骨折或机械性窒息的抢救进行讨论；对手术风险进行评估。
应 急 预 案
为使一旦发生的面部骨性轮廓整形手术损害得到迅速、有序、妥善的处理，最大限度降低损害程度，保护患者生命健康，减轻医患双
方损失，防止严重后果发生，制定本预案。
一、所有手术后病人全部转入重症监护科治疗，并安排能胜任急救的值班医师在场。
二、立即消除致害因素。 手术损害一旦发生，首先发现者应当立即设法终止致害因素；当致害因素的识别和判定有困难时，应当立即呼叫上级医护人员指导处理，不可迟疑拖延。
二、迅速采取补救措施。密切注意患者生命体征和病情变化，千方百计采取有效补救措施，降低技术损害后果，保护患者生命健康。
三、尽快报告有关领导。技术损害一旦发生，都必须立即如实报告。首先报告上级医师和科主任，情节严重者应当同时报告医务科、主管院领导或者总值班，重大技术损害必须同时报告院长，任何人不得隐瞒或瞒报。
四、组织会诊协同抢救。损害较轻、不致造成严重后果者，当事科室要酌情组织科内会诊，妥善处理（由科主任现场高年资医师主持）；对于情节严重的技术损害，应当根据需要邀请院内相关专科会诊，共同抢救（科主任主持）。
五、迅速收集并妥善保管有关原始证据，包括实物、标本、手术切除组织器官、剩余药品、材料、试剂、摄像和录音资料、各种原始记录等。
六、妥善沟通，稳定患方情绪，争取患方配合，防止干扰抢救和发生冲突。
七、如患者已经死亡，必要时应在规定时限内向其亲属正式提出并送达书面尸检建议，并力争得到患方书面答复。
八、全面检查、总结教训，找出技术损害发生的原因，制定改进措施，修订制度及时完善相关记录。
九、如属医疗过失，应当区分直接责任和间接责任，依照法律法规和相关规章制度对责任者做出合理处理。
十、相机做好医疗事故技术鉴定或应诉准备。
十一、因技术损害构成医疗事故者，按照《医疗事故处理条例》规定程序进行处理。患方以不正当手段过度维权、聚众滋事、扰乱医疗秩序时，在耐心劝导和向当地卫生行政部门、xxx门报警的同时，组织力量维护医疗秩序，保护医院设施。
十二、当发现技术损害与技术或药品器材本身缺陷有关，或同类损害重复出现或反复出现时，暂停使用该项技术或有关药品器材，并对其认真地进行研讨和重新评估，必要时报告当地卫生行政部门。
十三、发生呼吸心跳骤停的应急预案
（1） 手术患者发生呼吸心跳骤停时，应立即行胸处心脏按压，人工呼吸，气管插管，快速建立静脉通道，应用抢救药物，同时呼叫其他医务人员帮助抢救，必要时再开放一条静脉通道。
（2） 参加抢救人员应注意互相密切配合、有条不紊、严格查对，及时做好记录，并保留各种药物安培及药瓶，做到据实准确的记录抢救过程。
（3）医护人员熟练掌握心肺复苏流程及各种急救仪器的使用方法和注意事项。
十四、 发生输血反应或输液反应的应急预案
（1）立即停止输血或输液，更换输液管，改换生理盐水或其他液体；
（2）监测生命体征及血氧饱和度，应用抢救药物维持生命体征稳定；
（3） 记录患者生命体征、一般情况和抢救过程；
（4）必要时填写输血、输液反应卡，上报院部有关科室；
十五、 发生大出血的应急预案
（1）值班医师立即实施抢救，紧急备血和输血，电话告知科主任，由科主任通知科室有经验的抢救医生小组立即赶赴病房抢救，并通知麻醉科、重症监护科高年资医师参与会诊、抢救；必要时在手术室手术止血
（2） 迅速快速补液、吸氧、备血，必要时再开放一条静脉通道，同时监测生命体征及血氧饱和度；
（3） 若在术中，迅速夹闭破裂的血管，进行修补或结扎；若在术后，紧急手术，打开切口，充分暴露，迅速寻找破裂的血管，进行修补或结扎；
（3）抢救过程中应注意互相密切配合、有条不紊、严格查对。
十六、 术后发生颌骨骨折错位的应急预案
（1）迅速建立静脉通道，给予补液、吸氧，并备血，监测生命体征及血氧饱和度；
（2）紧急手术，复位颌骨；
（3）定期X片复查。
（4）严重者可请口腔科副主任医师以上的医师会诊，协助手术和治疗。
十七、 发生机械性窒息的应急方案
（1）值班医师应立即通知麻醉科和重症监护科值班医师进行紧急气管插管，电话告知科主任，由科主任通知科室有经验的抢救医生小组立即赶赴病房抢救，并通知麻醉科、重症监护科高年资医师参与会诊、抢救。
（2）进行紧急气管插管，必要时行气管切开；
（3）建立静脉通道补液，吸氧，监测生命体征及血氧饱和度；
（4）紧急手术恢复呼吸道畅通；
十八、 术中发生损伤重要神经应急方案
（1） 充分暴露术野；
（2） 迅速行神经吻合术，注意准确对位，不可旋转；
（3） 应用营养神经药物，密切观察。
应急预案编号：002
应急预案版本号：xx-xx-02
企业标准 QB/xx1601-20_
xxxx建筑安装工程有限公司
应急预案事故风险评估
编制单位：xxxx建筑安装工程有限公司
编制日期：20_年5月1日
应急预案事故风险评估
我公司结合各项目部的实际情况和应急救援资源，并根据《xxx安全生产法》及《生产安全事故应急预案管理办法》（总局88号令）要求，“第十条 编制应急预案前，编制单位应当进行事故风险评估和应急资源调查”，以此进一步降低和消除公司各类事故带来的灾难，我公司特编制《应急预案事故风险评估》，以便于发生事故后遵照执行。
本事故风险评估，是指针对不同事故种类及特点，识别存在的危险危害因素，分析事故可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，评估各种后果的危险程度和影响范围，提出防范和控制事故风险措施的过程。
减少安全事故和消除各类事故带来的灾难和损失，提前作好生产安全事故应急预案编制工作，在组织相关人员开展事故分析评估的基础上，编制完成了《应急预案事故风险评估》。
编制《应急预案事故风险评估》的目的是在公司一旦发生事故后在抢险救援方面有章可循，避免因慌乱而耽误救援时间，造成不必要的人员伤亡和财产损失。
事故风险分析报告主要内容包括：事故风险评估目的、事故风险评估原则、企业概况、事故风险评估组织、事故风险评估过程、事故风险评估范围、危险、有害因素辨识与分析、预防控制措施、评估结论。主要识别公司潜在的危险、有害因素，分析事故的可能性及产生后果的严重性，评估各类后果的危害程度和影响范围。
为规范公司风险管理工作，识别和分析生产安全作业中的危险、有害因素，消除或减少事故危害，确保安全作业，由公司风险评价小组进行风险评估。
1、坚持客观公正原则。在组织评估和撰写评估报告等各个环节，都从思想和形式上力求做到实事求是，确保评估结果的可信、可用。
2、坚持发展性原则。评估不是目的，促进应急管理工作的开展和完善才是目的。评估过程中，应始终以发现问题，解决问题为主要目标，建设性的开展工作。
1、风险评价小组由公司主要负责人、安全生产管理人员、生产部等各部门主要负责人组成。
2、风险评价小组名单
1、成立风险评估小组
2、收集分析资料、现场勘察
3、组织进行风险识别和评估
4、评估汇总交公司主要负责人批准
我公司主项资质等级：我公司主要经营房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包叁级；环保工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、水利水电工程施工总承包叁级，主要以建筑施工为主的施工生产单位。上级主管部门是蒙自市住房和城乡建设规划局。总公司下设办公室、质安科、财务科、人事科、工程部、后勤科等部门。
公司主要承揽房屋建筑工程、市政工程，钢结构工程，生产活动的产品具有固定性、多样性、流动性，建筑生产所涉及面广，综合性强；生产条件差异大，可变因素多；生产周期长、露天作业多、受自然气候条件影响大；立体交叉施工和高空、地下作业多；手工操作，劳动繁重，体力消耗大。由于这些特点，给施工生产带来了很大的不安全因素，容易发生生产安全事故，并可能殃及邻近作业人员，造成重大的人身伤亡事故和重大经济损失。
评估范围主要围绕生产经营活动开展，主要包括公司在生产经营过程的生产工艺装置和储存设施以及配套的公用工程系统的风险金性别是和分析。并从可能发生危害的角度来看，一个施工项目应当确定为一个危险源，进行风险分析；对于企业项目安全管理来看，一个施工项目的过程可能包含若干个危险源，进行风险分析。所以，我公司危险源主要存在以下两个方面：
施工场所危险源与风险分析
局限于存在施工过程现场的活动；主要与施工分部、分项（工序）工程，施工装置（设施、机械）及物质有关。施工场所危险源主要包括如下内容：
1）深基坑的支护工程一般设计有效时间为2年～4年，因项目整体体量较大，基坑支护的使用时间较长，在不确定自然灾害的发生，亦可能发生基坑支护工程的坍塌。土方开挖，基础作业亦存在一定的坍塌风险，各项目部在基础施工期间，将会有坍塌方风险；
2）脚手架（包括落地架，悬挑架、爬架等）、模板和支撑、起重塔吊、物料提升机、施工电梯安装与运行，人工挖孔桩（井）、基坑（槽）施工，局部结构工程或临时建筑（工棚、围墙等）失稳，造成坍塌、倒塌意外；
3）高度大于2m的作业面（包括高空、洞口、临边作业），因安全防护设施不符合或无防护设施、人员未配系防护绳（带）等造成人员踏空、滑倒、失稳等意外；
4）焊接、金属切割、冲击钻孔（凿岩）等施工及各种施工电器设备的安全保护（如：漏电、绝缘、接地保护、一机一闸）不符合，造成人员触电、局部火灾等意外；
5）工程材料、构件及设备的堆放与搬（吊）运等发生高空坠落、堆放散落、撞击人员等意外；
6）工程拆除、人工挖孔（井）、浅岩基及隧道凿进等爆破，因误操作、防护不足等，发生人员伤亡、建筑及设施损坏等意外。
7）人工挖孔桩（井）、隧道凿进、室内涂料（油漆）及粘贴等因通风排气不畅造成人员窒息或气体中毒危险源。
8）施工用易燃易爆化学物品临时存放或使用不符合、防护不到位，造成火灾或人员中毒意外；工地饮食因卫生不符合，造成集体中毒或疾病。
施工场所及周围地段危险源与风险分析
存在于施工过程现场并可能危害周围杜区的活动，主要与工程项目所在社区地址、工程类型、工序、施工装置及物质有关。
1）临街或居民聚集、居住区的工程深基坑、隧道、地铁、竖井、大型管沟的施工，因为支护、项撑等设施失稳，坍塌，不但造成施工场所破坏，往往引起地面、周边建筑和城市运营重要设施的坍塌、坍陷、爆炸与火灾等意外。
2）基坑开挖、人工挖孔桩等施工降水，造成周围建筑物因地基不均匀沉降而倾斜、开裂，倒塌等意外。
3）临街施工高层建筑或高度大于2m的临空（街）作业面，因无安全防护设施或不符合，造成外脚手架、滑模失稳等坠落物体（件）打击人员等意外。
4）工程拆除、人工挖孔（井）、浅岩基及隧道凿进等爆破，因设计方案、误操作、防护不足等造成发生施工场所及周围已有建筑及设施损坏、人员伤亡等意外。
5）在高压线下、沟边、崖边、河流边、强风口处、高墙下、切坡地段等设置办公区或生活区临建房屋，因高压放电、崩（坍）塌、滑坡、倾倒、泥石流等引致房倒屋塌，造成人员伤亡等意外。
根据全国建筑施工伤亡事故统计，并通过对事故的类别、原因、发生的部位等进行的分析得知，高处坠落、触电事故、物体打击、机械伤害、坍塌事故等五种是建筑业最常发生的事故，占事故总数的85%以上，因此，这五种事故称为“五大伤害”。此外，中毒和火灾也是多发性事故。所以，我公司主要事故类型和危害程度分析如下：
在施工过程中，可能发生坍塌事故主要体现在基坑边坡堆料小于安全距离或堆料荷载过大、边坡排水不当、边坡水平及位移观测不及时等。事故发生后会造成人员伤亡或机械设备损坏。
在施工过程中，可能发生高处坠落事故主要体现在脚手架扣件质量低劣造成架体倒塌、高处作业人员没有正确使用安全“三宝”、“四口”安全防护不严、安全管理检查不到位、雨、雪天后高处作业没有防滑措施等。事故发生后会造成人员伤亡或机械设备损坏。
在施工过程中，可能发生机械伤害事故主要体现在机械设备防护不到位、工作人员操作不当、安全管理检查不到位。事故发生后会造成人员伤亡或机械设备损坏。
在施工过程中，可能发生触电事故主要体现在机械设备漏电、雨天后配电箱内进水导致漏电、电气设备接线不正确、未执行“三相五线”制、漏电保护器失灵、安全管理检查不到位等。事故发生后会造成人员伤亡或机械设备损坏。
在施工过程中，可能发生物体打击事故主要体在在高处作业物料堆放不平稳、架上抛掷物品、不正确使用劳保用品、不遵守劳动纪律、安全管理不到位等。事故发生后会造成人员伤亡或机械设备损坏。
在施工过程中，可能发生高层塔吊施工事故主要体现在：
1）塔吊作业中突然安全限位装置失控，发生撞击护栏及相邻塔吊或坠物，或违反安全规程操作，造成重大事故（如倾倒、断臂）；
2）基坑边坡在外力荷载作用下滑坡倒塌。
3）自然灾害（如雷电、沙尘暴、地震强风、强降雨、暴风雪等）对设施的严重损坏。
4）塔吊拆装和顶升过程中发生的人员伤亡事故。
5）运行中的电气设备故障或线路发生严重漏电。
6）事故发生后会造成人员伤亡或机械设备损坏。
在施工过程中，可能发生火灾事故主要体现在易燃易爆物品使用及保管不当、动用明火时没有专职看火人员、消防设施配备不齐全、安全管理检查不到位等。事故发生后会造成人员伤亡或机械设备损坏。
在施工过程中，可能发生食物中毒事故主要体现在地下作业环境存在的各种毒气、现场焚烧的有毒物质、食堂采购的食物中含有毒物质或工人食用腐烂、变质食品；工人冬季取暖时发生煤气中毒、豆角等未彻底炒、煮熟等。在由于工地人员多，饮食卫生关系众多人员的生命健康。一旦发现食物中毒事故，将会导致施工现场人员的生命健康受到威胁和直接的经济损失。
施工期间，将不确定的洪水、地震、暴风等自然灾害危险。防台防汛事故指因台风、暴雨、洪涝或潮汛等引起的造成人员伤亡或财产损失的事故，主要包括台风、暴雨、洪涝和潮汛等事故类型。
如果预防不到位，一旦发生暴风、暴雨、洪涝和潮汛事故，将有可能造成重大人员伤亡和财产损失。通过对生产全过程危险因素的辨识和评价，将防台防汛列为公司生产安全的重大危险因素。
经我司评估小组对我司目前经营现状，将上述风险作分析，主要的施工风险为：坍塌事故、高出坠落事故、机械伤害事故、物体打击事故、塔吊事故、火灾爆炸事故、中毒事故、自然灾害事故为主要评估对象。
上述可能发生风险危害的角度来看，每一个施工项目，必须制定每一个风险危害预防措施；并制定安全管理制定防范措施，并消除风险的危害。我司根据上述评估，特编制了如下的预防控制措施。
按照有关要求，危险性较大分部分项工程必须编制专项施工方案，严格按照方案实施，在施工中认真落实技术交底和分部分项工程验收制度，同时，系统辩识施工现场存在的危险源，对危险设备和危险区域予以明显标识，采取定期检查和不定期巡查相结合的方法，全面加强危险源监控。具体预防监控措施如下：
坍塌事故预防监控措施
1）严禁采用挖空底脚的方法进行土方施工。
2）基础工程施工前要制定有针对性的施工方案，按照土质的情况设置安全边坡或固壁支撑。基坑深度超过5m必须制定专项支护设计方案并经过专家论证后实施。对基坑、井坑的边坡和固定支架应随时检查，对挖出的泥土，要按规定放置，不得随意沿围墙或临时建筑堆放。
3）施工中严格控制建筑材料、模板、施工机械、机具或其他物料在楼层或屋面的堆放数量和重量，以避免产生过大的集中荷载，造成楼板或屋面断裂。
4）基坑施工要设置有效排水措施，雨天要防止地表水冲刷土壁边坡，造成土方坍塌。
5）及时观察观测边坡土体情况，发现边坡有裂痕、疏松或支撑有折断、走动等危险征兆，及时反应到上级部门，并立即停止施工，撤出影响范围内所有施工人员。
高处坠落及物体打击事故预防监控措施
1）认真贯彻执行有关安全操作规程，严禁脚手架上嘻戏、打闹、酒后上岗和从高处向下抛掷物块，以避免造成高处坠落和物体打击。
2）施工现场使用的龙门架（井字架），必须制定安装和拆除施工方案，严格遵守安装和拆除顺序，配备齐全有效限位装置。在运行前，要对超高限位、制动装置、断绳保险等安全设施进行检查验收，经确认合格有效，方可使用。
3）凡在距地2m以上的高空作业必须设置有效可靠的防护设施，防止高处坠落和物体打击。
4）使用的吊装设备配备齐全有效限位装置。在运行前，要对超高限位、制动装置、断绳保险等安全设施进行检查。吊钩要有保险装置。
风险评估技术方法
依据石油天然气行业制造类组织的质量管理体系规范标准
（API Spec Q1；20_（第九版）
编 号：SF/
编 制： 赵朋朋
审 核： 赵阳
批 准： 赵才深
受控状态：
版本/修改状态 : A/0
20_-03发布 20_-03实施
一、目的
产品质量管理风险因素是API组织在质量管理体系中的新要求，目的是要求企业能够考虑可能影响产品质量的非正常因素，并对这些非正常因素进行控制，以便于全天候的保证产品质量。
二、风险因素评价的依据
a) 国际和国内的相关规定和要求；
b) 所在地政府有关风险控制等要求；
c) 风险影响的规模、程度、发生频率、控制现状；
d) 相关方利益。
三、风险因素识别的范围与内容
对生产加工过程中可能出现的自然灾害、人为事故、第三方原因等，已经或可能影响生产链中断的因素，进行的识别、确认。在进行识别时应考虑。
a）三种状态：正常、异常和紧急状态所伴随的风险影响；
b）三种时态：过去、现在和将来所造成的风险影响；
c）六个方面：自然灾害、停水、停电、设备故障、原材料中断、人力资源短缺等因素。
风险因素识别以预防、控制和减少风险发生为指导思想，采用过程分析法、现场观察法、查阅记录及调查表等方法，对涉及到的全部风险因素进行分析，找出有关识别的内容：
a）自然灾害；
b）生产过程中风险因素和影响，如生产设备、检验设备；
c）有风险作业部位，如高压电、各种设备设施的开关等；
d）各项制度（人为因素违反风险管理要求）；
e）以往活动遗留下来的潜在风险因素和影响。
四、风险因素评价的方法
用判断法与打分法相结合的办法来确定风险因素的重要程度,对所有识别出来的风险因素先用是非判断法来直接判断,被判为“非”者再用打分法评价。
a）是非判断法：
重要风险因素判定依据：满足其中任何一条则视为重要风险因素：
1)凡不符合法律、法规要求的风险行为；
2）紧急状态下的风险因素；
3）国家明确的风险因素；
4）具有本公司特点的风险因素。
b）评价风险因素分值表
计算方法为：M=a+b+c+d ，如计算后 M＞12 此风险因素为重要风险因素。
评价因素
分值M
发生频率
符合法律及规定
影响程度
恢复能力
每天或连续发生
超标或违规
影响非常严重
不可恢复
每周一次
偶然超标
影响严重
半年以上
一般每月一次
基本不超标
影响一般
一周至半年
很少发生
不超标
影响小
一周内恢复
几乎不发生
没规定
根本没影响
一天内恢复
-以上-
风险因素清单
记录编号：SF/
（一）设施或设备的适宜性及可维护性的风险评估（生产链风险评估）
作业活动
可导致的风险
涉及相关方
风 险 评 估
A发生频率
B符合法律及规定
C影响程度
D恢复能力
风险值总分
重要风险
推制机突然损坏
生产链中断
生产车间
焊机突然损坏
生产链中断
生产车间
供电中断
生产链中断
生产车间
供水中断
生产链中断
生产车间
生产链中断
生产车间
自然灾害
生产链中断
生产车间
安全操作规程不规范
生产链中断
生产车间
安全防护设备装置不全
生产链中断
生产车间
三通压制机突然损坏
生产链中断
生产车间
安全装置失灵
生产链中断
生产车间
备件和材料不足
生产链中断
生产车间
变压器发生问题
生产链中断
生产车间
操纵系统失灵
生产链中断
生产车间
维修时拆坏零部件
生产链中断
生产车间
产品法规变更
生产链中断
生产车间
产品涉法规变更
生产链中断
生产车间
超荷运行
生产链中断
生产车间
试压检测设备发生问题
生产链中断
生产车间
车床齿轮箱油位不足发热
生产链中断
生产车间
各种设备运行故障发生
生产链中断
生产车间
故障排除不全
生产链中断
生产车间
设备管理人员不到位
生产链中断
生产车间
行吊刹车失灵
生产链中断
生产车间
没按计划检修
生产链中断
生产车间
排出设备故障隐患不正确
生产链中断
生产车间
缺少关键设备
生产链中断
生产车间
润滑装置失灵
生产链中断
生产车间
设备保养检查不合格
生产链中断
生产车间
设备变更
生产链中断
生产车间
设备大修不规范
生产链中断
生产车间
设备的润滑部位不规范
生产链中断
生产车间
设备点检没执行
生产链中断
生产车间
设备电器失灵
生产链中断
生产车间
设备故障隐患信息收集不全
生产链中断
生产车间
液压机突然损坏
生产链中断
生产车间
设备维修不规范
生产链中断
生产车间
设备运行异常
生产链中断
生产车间
坡口机突然损坏
生产链中断
生产车间
生产环境不合格
生产链中断
生产车间
拉力试验机突然损坏
生产链中断
生产车间
冲击试验机突然损坏
生产链中断
生产车间
（二）供应商的绩效、以及材料的可靠性和供应能力的风险评估（供应链风险评估）
作业活动
可导致的风险
涉及相关方
风 险 评 估
A发生频率
B符合法律及规定
C影响程度
D恢复能力
风险值总分
重要风险
供方发生重大质量事故
供应链中断
采购、生产部门
供方变更
供应链中断
采购、生产部门
供方材料变动
供应链中断
采购、生产部门
供方材料发生火灾
供应链中断
采购、生产部门
供方货物发错
供应链中断
采购、生产部门
供方无材质单或不全
供应链中断
采购、生产部门
供方供货标识不清
供应链中断
采购、生产部门
供方运输交通事故
供应链中断
采购、生产部门
供方原料合格率降低
供应链中断
采购、质检人员
供方资金短缺
供应链中断
采购、生产部门
供应商影响
供应链中断
采购、生产部门
相关方抱怨
供应链中断
采购、销售人员
射线外包厂家探伤仪漏检
供应链中断
采购、生产部门
热处理厂家设备损坏
供应链中断
采购、生产部门
河北汇昊管道装备公司管件产品质量有严重问题
产品交付延迟
采购、生产部门
定襄聚宝诚信锻造公司锻件产品出现严重质量问题
产品交付延迟
采购、生产部门
宁波盛威密封件材料公司垫片产品出现严重质量问题
产品交付延迟
采购、生产部门
定襄县全民锻造公司法兰产品出现严重质量问题
产品交付延迟
采购、生产部门
鞍山钢铁，钢板出现严重质量问题
产品交付延迟
采购、生产部门
天津钢铁集团合金钢管产品出现严重质量问题
产品交付延迟
采购、生产部门
（三）不合格品放行的风险评估（放行不当的风险评估）
作业活动
可导致的风险
涉及相关方
风 险 评 估
A发生频率
B符合法律及规定
C影响程度
D恢复能力
风险值总分
重要风险
产品没检
不合格品交付
检验人员
不合格品未标识
不合格品交付
检验人员
产成品错检、漏检
不合格品交付
检验人员
产品涉及法律法规变更等
不合格品交付
销售人员
无损检测结果不精确
不合格品交付
质检人员
成品报告填错
不合格品交付
检验人员
成品检验单据丢失
不合格品交付
检验人员
放行人员失误
不合格品交付
检验人员
成品标识不清或喷错
不合格品交付
操作人员
装卸工装错货物或损坏货物
不合格品交付
操作人员
工艺规程不标准或不全
不合格品交付
质检人员
合格产品错检
不合格品交付
检验人员
检验报告填错
不合格品交付
检验人员
检验标准改变
不合格品交付
质检人员
交检成品没标识或标识不清
不合格品交付
检验人员
喷标标识喷错
不合格品交付
操作人员
喷标标识漏检
不合格品交付
质检人员
修磨、改尺出错
不合格品交付
质检人员
零部件生锈严重
不合格品交付
生产车间
运输途中车祸
不合格品交付
操作人员
运输途中货物丢矢
不合格品交付
操作人员
（四）主管质量人员可用性的风险评估（用人不当的风险评估）
作业活动
可导致的风险
涉及相关方
风 险 评 估
A发生频率
B符合法律及规定
C影响程度
D恢复能力
风险值总分
重要风险
质检人员请假
不合格品交付
质检人员
质检员标准不熟
不合格品交付
质检人员
质检员错检
不合格品交付
质检人员
质检员分工不明确
不合格品交付
质检人员
质检员工作不细心
不合格品交付
质检人员
质检员漏检
不合格品交付
质检人员
质检员培训不到位
不合格品交付
质检人员
质检员思想不集中
不合格品交付
质检人员
管理者代表调动
人员变动
全体人员
质检员调动
人员变动
质检人员
质检部主任离职
人员变动
质检人员
放行人员离岗
人员变动
操作人员
焊接岗位新员工上岗，操作失误
人员变动
质检人员
冷加工岗位新员工上岗，操作失误
人员变动
质检人员
热推制岗位新员工上岗，操作失误
人员变动
质检人员
重要风险因素清单
记录编号：SF/
重大风险
涉及部门及生产活动
可能导致风险
控制措施
供电中断
生产车间
生产链中断
经常性检查厂内供电线路，做好与供电部门的沟通工作，合理安排生产计划规避用电高峰
设备电器失灵
生产车间
生产链中断
储备设备电器备件，做好日常保养工作，积极与设备生产厂家沟通，培养自己的维修人员
供方发生重大质量事故
采购部、生产部门
供应链中断
及时沟通客户进行善后处理，明确相关责任人，对相关人员进行处理与再培训，防止此类事件的再次发生
供方原料合格率降低
采购部、质检人员
供应链中断
督促供应商提高原材料质量，严格执行进厂原材料检验规定，杜绝不合格原材料进厂，对不达标供方及时更换
供方材料发生火灾
采购部、生产部门
供应链中断
通过沟通明确供方的日常防火检查情况，事故发生后及时与供方沟通明确损失情况，及时更换供应商，利用库存合理安排生产计划，保证生产的持续进行
质检部主任离职
质检人员
人员变动
完善阶梯型的人才培养计划，做到随离随补，人事调动前一个月完成交接手续，保证产品质量不降低
成品标识不清或喷错
检验人员
不合格品交付
通过培训与激励计划提高操作人员素质，提高其责任心
成品报告填错
检验人员
不合格品交付
通过培训与激励计划提高质检员素质，提高其责任心
交检成品没标识
检验人员
不合格品交付
通过培训与激励计划提高质检员素质，提高其责任心
质检员漏检
质检人员
不合格品交付
通过培训与激励计划提高质检员素质，提高其责任心
重要风险因素目标、指标及管理方案
编 号：SF/
编 制：赵鹏鹏
审 核： 赵阳
批 准： 赵才深
受控状态：
版次：A/0
发布：20_-03 实施：20_-03
评估重大风险目标、指标及管理方案
重大风险
方法、措施
执行部门或人
负责人
起动日期
/完成日期
因供电中断导致生产链中断
减少断电发生
厂内因素断电次数
0次/年
1、经常性的进行厂内供电线路的检查
2、积极与供电部门沟通
3、合理安排生产计划，避免用电高峰
4、做好应急预案，按iso28001标准执行
生产车间
生产部
5000元
部门负责人
20_年6月长期
因设备损坏导致生产链中断
减少因设备损坏、故障导致生产线停线
设备损坏、故障导致生产线停线时间
＜10小时/年
1、做好关键设备的日常保养工作
2、积极与生产厂家沟通，培养自修能力
3、储备各种设备易损零件
生产车间
生产部
50000元
部门负责人
20_年6月长期
因供方资格审查导致供应链中断
杜绝因供方防火及质量因素导致的供应链中断
因供方防火及质量因素导致的供应链中断次数为
0次/年
1、积极与供方沟通，及时得知供方消防部门防火检查情况
2、督促供方提高产品质量
3、严格执行原材料进厂检查制度
4、对关键原材料进行储备
采购员、质检人员
采购部、质检部
5000元
部门负责人
20_年6月长期
因人事调动导致不合格品交付
防止因人员人事调动导致的产品质量下降
因人员人事调动所导致的产品质量合格率下降百分比为
1、完善阶梯型人才培养计划
2、人事调动前一个月完成交接手续
3、对员工实施绩效工资，对其绩效进行量化考评，提高员工的工资福利待遇
质检人员
质检部
10000元
部门负责人
20_年6月长期
因缺乏培训导致不合格品交付
防止因人员培训不到位以及缺乏责任心所导致的产品质量问题
因质检及操作人员缺乏培训及责任心而产生的质量事故次数为0次/年
1、按照年度培训计划对各部门人员进行培训
2、完善正激励与负激励制度，并严格执行
3、对事故责任人进行再培训
生产车间、质检人员
生产、质检部
100000元
部门负责人
20_年6月长期
应急预案
依据石油天然气行业制造类组织的质量管理体系规范标准
（API Spec Q1；20_（第九版）
编 号：SF/
编 制： 赵朋朋
审 核： 赵阳
批 准： 赵才深
受控状态：
版本/修改状态 : B/0
20_-03发布 20_-03实施
1 总则
编制目的
为贯彻落实API Spec Q1：20_版要求和变化，对风险进行评估。根据风险评估的报告，有针对性的形成减少风险带来的损害，故策划形成本应急预案。
编制依据
根据本公司进行的《风险评估报告》，以及API spec Q1:20_版相关规定，结合本公司实际情况进行策划。
适用范围
本应急预案作为生产设备恢复性、供应商的供货稳定性保证的措施，以避免供应链中断。同时对交付过程中，不合格品放行以及相关主管检验放行的人员的符合性和可靠性，作出预防性的措施，避免给公司造成更大的损失。
应急预案体系
本应急预案由总则、组织机构、职责情况、预防与预警、相应程序、信息发布、后期处理、保障措施、应急演练、现场处置方案、奖惩、负责部分构成。
应急工作原则
首先以保证供应链中断及时得到解决和排除。同时要保证交付过程以及交付后的风险得到控制和及时处理。做到最大限度地减少风险可能对公司造成的不利影响和损失。
依法规范应急预案的制定、修订与实施，必须符合相关法律、法规和规章制度，与有关政策相一致。
统一领导、分级负责、预防为主、群防群治、提高防范意识、加强基础工作。增强预警分析能力、做好方案演练，将预防与应急处置有机结合起来防止和减少风险的发生，将是我们今后工作中的重点。资源整合，充分利用公司现有的人力、技术、物资等应急资源，科学整合、提高效率、避免重复建设。
2风险的识别和防范
生产设备的风险预防和抢救
生产设备经过风险识别和分析，确定主要存在设备有失效后，抢救和恢复能力方面存在问题，主要体现在以下要素：
1、有设备运行中断的应急预案
2、有执行应急预案相应能力人员
3、曾经演练过设备抢救维护
4、有抢救生产设备的作业指导书
5、有现场巡查设备状态的制度
6、生产设备抢救人员有培训经历
设备风险的预防
1、设备运行中因零件损坏，造成设备停止运行：
应急预案：根据零件寿命，提前更换相关零件。或现场准备好备件，以便及时得到更换，以保证设备尽快得到恢复正常。
2、没有演练过设备抢救维护
应急预案：举行应急抢救人员的培训和演练，提高抢救人员的能力和熟练程度。将抢救人员姓名和职责张贴公布，并颁发责任书。
3、没有现场巡查制度
应急预案：根据可能发生的生产设备故障或设备故障中断，相关易发问题的设备，明确责任人，并张挂在设备上。每天巡查后应形成巡查记录。
4、生产设备抢救人员没有培训经历
应急预案：设备抢救人员，应立即进行培训，形成培训记录。
设备风险的抢救
1、所有设备的应急抢救零件均应有专人保管，突发事件出现后，第一时间责任人应总负责设备抢救。同时设备零件报关人员第一时间也应到现场，准备及时提供设备零件的工作。
2、公司管理者代表，应负责所有应急策划的组织和领导工作。除第一时间赶到现场外，还应参与抢救工作。
供方的风险预防和抢救
供方供货及时和稳定、供方产品质量的可靠性，是影响供货质量的重要因素。经过对供方的风险识别和分析，确定主要供方存在的供应能力问题，主要体现在以下不同能力的要素：
1、具备全系列产品供货能力，且非常稳定
2、具备部分产品的供货能力，比较稳定
3、具备少量产品供货能力，不太稳定
4、供货能力极不稳定，范围有限
5、相关领域的国内一般企业
供方风险的预防
1、具备部分产品的供货能力，比较稳定：
应急预案：根据供方的情况，还应选择另外一家相同产品的供方，以解决突然供应链中断。
2、国内同领域的一般性企业，非著名企业
应急预案：根据供方的情况，还应选择另外一家相同产品的国内著名供方，以解决突然供应链中断。
供货风险的抢救
1、所有合格供方的货物，为预防可能出现的断货，影响供应链的运行，应对同样的货物留有一定的备存。
2、公司管理者代表，应负责所有供方的生产和经营信息的了解，以获得必要的预警信息，以便采取相关应急手段。
不合格产品放行的风险预防和抢救
不合格品的放行，应保证产品质量的可靠性，以及顾客对产品的要求的满足。所有不合格经过返工和翻修，都应达到顾客要求的质量。如不能满足顾客原来的要求，但经过重新设计并证明是可以使用的同时告知顾客。不合格放行风险主要体现在以下不同能力的要素：
1、没有现场不合格处理规定
2、放行人员没有专门培训
3、没有放行人员任命书
4、没有现场不合格维修的设备
不合格放行风险的预防
1、没有现场不合格处理规定：
应急预案：尽快形成现场不合格处理的规定，以保证售后问题的解决。
2、放行人员没有专门培训
应急预案：尽快进行放行人员的培训，形成放行人员责任制，以避免放行风险带来的危害。
3、没有放行人员任命书
应急预案：尽快形成放行人员任命书，确认相关职责，以避免放行风险带来的危害。
4、没有现场不合格维修的设备
应急预案：尽快满足现场维修专用车，保证现场不合格维修的设备，以避免放行风险带来的危害。
不合格放行风险的抢救
1、不合格现场的维修和排除故障，应有专用设备。相关抢救人员必须持有相应的证书和相关设备的操作证书。
2、公司管理者代表，应负责不满足设计验收准则的放行，并监督向顾客发送告知函，以获得顾客的满意。
主责质量检验人员的风险预防和抢救
为保证主责质量控制人员的可靠性，经对风险识别和分析，确定主要存在以下不同能力的要素：
1、检验人员没有淘汰制度
2、检验人员的变更没有管理规定
3、没有现场不合格处理的规定
质量主责人员风险的预防
1、检验人员没有淘汰制度：
应急预案：根据检验人员的情况，形成检验人员淘汰的规定，以防止检验人员责任心的流失。
2、检验人员的变更没有管理规定
应急预案：检验人员，特别是主要质量控制人员，如果发生变更，应及时进行评估，以保证不会因为人员变动带来风险。另外还应规定，检验主责人员如离职，需提前6个月提出申请，以避免主要人员离职带来的风险。
3、没有现场不合格处理的规定
应急预案：根据现场出现的不合格的特点，应形成现场不合格处理的规定，特别是相关责任人职责的明确，以及不同情况的处理规定。避免由于没有规定，造成风险。
主责质量管理人员风险的抢救
1、主责质量管理人员负责放行工作，为避免该人员工作失误，应当有监督机制，保证避免风险。为此，把关不严的问题出现后，应及时准备告知顾客，以便事顾客了解到相关信息，不出现误用和不知情的风险。
2、公司管理者代表，应负责主责质量管理人员的监督工作，重大的交付，如果出现质量问题，应亲自出面解决，以表示对顾客的重视，并挽救相应的损失。
3、应急小组组织机构及职责
应急组织体系
风险应急小组成员的职责
组长：负责组织指挥全企业应急救援工作，以及发生应急事故时的外部沟通工作。
副组长：协助组长负责应急救援的具体指挥工作，负责事故发生后协调接待，内部沟通等工作。
负责事故处理时生产开停工的调度工作。事故现场有关分析调查，事故处理中的监督检查工作。
协助组长在事故处理中安全用电、停电停水及供电供水设备设施的安全，负责报警。
负责协调厂所属应急救援的车辆调度、物资供应人员疏散和道路管制工作。
负责事故中压力容器、管道事故报警，伤员的包扎护送。
各部门成员：负责发生应急事故时，按照预定方案具体安排本部门工作，并负责及时将本部门工作情况向应急小组副组长汇报、同时负责与相关部门的协调沟通工作。
4 、风险应急预案管理内容
风险的单位和部门、要按照企业要求建立应急预案，在事故发生时要立即启动应急预案程序，并迅速向企业报告情况。
对救援人员的学习培训，救援时做有章、有序、有效。
应急救援责任分工，做好消防抢救、抢修、工具器材，交通车辆等各项物资准备工作。
5 、风险应急预案的一般程序
发生事故现场负责人要立即报告指挥部领导及有关部门。
指挥部领导接到报警后，立即通知到相关部门负责人并迅速到现场指挥组抢救人员和财产，了解情况并保护现场。
视具体情况，根据应急救援预案派出抢险队伍，抢救伤员，查明事故发生地点，具体部位，原因迅速采取果断措施，防止事故态势的扩大和蔓延。
设备部要立即设立警戒线，疏散群众，搜集事故的相关资料。
应急救援通讯联络系统
组 长：陈万金
电 话：4836518
副组长：赵才深
电 话：4805950
组 员：
张建军;136********
张龙;135********
赵朋朋;137********
杨锐;139********
史明礼;135********
各部门应急救援人员
供方绩效和材料可获得性应急演练记录
编 号：SF/ 序号：01
演练时间：
演习地点： 采购部
演练内容：供方绩效和材料可获得性应急
演练目的：供方绩效和材料可获得性中断应急演练
一：采购中心根据零部件的大小和供应商的流动运输方式及周期，建立合理的库存量和最低库存量
二：物流部应对低于最低库存的产品及时报缺。
三：建立完善的供应商体系，尽快完善B点供应商，执行A\B点分配供应。
四：加强对二级供应商的管理，A、B供应商不应选择同一个二级供应商
五：要求采购人员对本地供应商不定期进行查看其生产及原材料库存情况，外地供应商要求定期书面告知生产及原材料库存情况。
六：要求外地大件产品供应商在本地建立中转库，防止因生产及运输造成的停产。
七：如果因采购供应导致停产，生产车间应立即通知生产部。生产部根据实际情况适当调整生产计划，生产计划部协调采购中心要求配套厂家发一批空运或派专人去厂方催货。并将危急情况向生产分管副总经理汇报。超过2小时（或预计超过2小时）应启动应急预案。各生产部门及其他相关部门根据计划部指令执行预案，并及时反馈产生的问题。
参与人员：供应应急小组成员及全体员工。
预演安排
1.简单介绍此次演习的目的和意义；
2.明确供方绩效和材料可获得性应急演练处置方法和步骤。
3.演习内容：供方绩效和材料可获得性应急演练供应链中断。
应急情况处理
1.加强对二级供应商的管理，A、B供应商不应选择同一个二级供应商
2.加强对二级供应商的管理，A、B供应商不应选择同一个二级供应商
3.采购部应对低于最低库存的产品及时报缺。救援小组在组长的统一指挥下分工协作，赵才深组织设备维修人员进行抢修
4.如果因采购供应导致停产，生产车间应立即通知生产计划部。生产计划部根据实际情况适当调整生产计划，生产计划部协调采购中心要求配套厂家发一批空运或派专人去厂方催货
5.经过3个小时的紧急处置，供方绩效和材料可获得性中断得以恢复。
演习效果：
通过此次演习，使员工掌握供方绩效和材料可获得性中断处理程序和步骤，相互配合，找出差距，为供方绩效和材料可获得性中断应急救援积累经验。
参与演练主要人员签名：
赵才深、张建军、张龙、赵朋朋、杨锐、李卫、赵阳、赵岩、史明礼等
记录员：赵阳 演练日期：
生产设备发生故障应急演练记录
编 号：SF/ 序号：02
演练时间：
演习地点： 生产部
演练内容：生产设备发生故障无法修复
演练目的：生产设备发生故障生产链中断应急演练
一：生产设备发生故障无法修复造成产品交期无法如期完成。
二：仓储部应保障生产设备易损件备件齐全。
三：采购部做好备件紧急采购计划。
四：采购部储备专业维修人员或机构的联系方式，并尽量保证与其建立长期合作模式。
五：办公室加强企业设备管理人员能力培训，设备小问题的维修尽量企业人员自行修理，尽快恢复生产。
六：仓储部启用安全库存、确保交期
六：如果因生产设备故障导致停产：
1.第一发现人马上报告生产部门负责人和设备维修人员实施抢修。部门负责人首先切断电源，并组织部门设备维修人员和技术人员提供技术支持。
2.生产部门负责人了解故障情后，立即打电话向仓库准备启动安全库存。
3.总经理和生产部门负责人组织公司设备维修人员和技术人员提供技术支持排除故障，并把其他围观员工疏散撤离。
参与人员：应急小组成员及全体员工。
预演安排
1.简单介绍此次演习的目的和意义；
2.明确供生产设备故障生产链中断应急演练处置方法和步骤。
3.演习内容：生产设备故障生产链中断。
应急情况处理
1.总经理组织现场指挥设备修复方案的决策。
2.生产部主管组织设备维修人员对故障修复的根本对策进行梳理。
3.采购人员对设备抢修需要的备品备件做好紧急采购的准备。
4.仓库管理人员确认紧急抢修所需的备品备件在库情况。
5.经过3个小时的紧急处置，生产设备故障生产链中断得以恢复。
演习效果：
通过此次演习，使员工掌握生产设备故障生产链中断处理程序和步骤，相互配合，找出差距，为生产设备故障生产链中断应急救援积累经验。
参与演练主要人员签名：
赵才深、张建军、张龙、赵朋朋、杨锐、李卫、赵阳、赵岩、史明礼等
记录员：赵阳 演练日期：
发生产品质量事故应急演练记录
编 号：SF/ 序号：03
演练时间：
演习地点： 生产部
演练内容：发生产品质量事故
演练目的：发生产品质量事故应急演练
一：发生产品质量事故造成潜在客户退货。
二：质技部首先查找确认原因，检查已完成的批量产品是否也存在质量问题，确定是偶然事故还是严重批量事故。
三：销售部做客户告知，将详细情况告知客户。
四：仓储部启用安全库存、确保交期
五：当发生发生产品质量事故时、应立即采取如下措施：
1.检查在库的产品的质量状况。追溯产品质量的记录。
2.向客户发送产品质量事故告知书、消除产品质量的影响。
3.如果在库产品检查结果都符合规定要求质量的情况、告知客户我们的在库产品是符合要求的、之前发现的产品质量问题是检查中发现的个案、没有影响到批次的严重事故、希望客户在使用时注意流出质量问题的检查使用。
4如果在库产品也存在质量问题、一个通知客户使用中检验客户挑选使用或整批召回
参与人员：应急小组成员及全体员工。
预演安排
1.简单介绍此次演习的目的和意义；
2.明确发生产品事故应急演练处置方法和步骤。
3.演习内容：发生产品事故交付潜在客户退货。
应急情况处理
1.总经理组织现场指挥设备修复方案的决策。
2.质技部主管组织原因确定、检查是否存在批次性严重事故对策进行梳理。
3.销售部根据质技部分析进行顾客告知。
4.对顾客做召回处理。
六：经过3个小时的紧急处置，生产设备故障生产链中断得以恢复。
演习效果：
通过此次演习，使员工掌握发生产品质量事造成故交付中断处理程序和步骤，相互配合，找出差距，为发生产品质量事故交付中断应急救援积累经验。
参与演练主要人员签名：
赵才深、张建军、张龙、赵朋朋、杨锐、李卫、赵阳、赵岩、史明礼等
记录员：赵阳 演练日期：
质量人员离职造成人员短缺应急演练记录
编 号：SF/ 序号：04
演练时间：
演习地点： 生产部
演练内容：质量人员离职造成人员短缺
演练目的：质量人员离职造成人员短缺应急演练
一：质量人员离职造成人员短缺存在质量失控风险。
二：办公室严格按照离职交接时间安排要求其进行交接，并启动人才储备库招聘新人或考虑部门间认识调动，联系人才市场做好人才调研及储备工作。
三：办公室组织质技部做好新员工或调岗员工岗前技能培训。
四：办公室落实绩效激励制度减少人员流失。
五：当质量人员离职时、应立即采取如下措施：
1.办公室结合质量负责人找其谈话，尽量能留住，如果挽留不成，按公司规定谈妥交接日期。
2.办公室查找人才储备库人员，联系人员前来面试。
3.储备没有合适人选时，办公室协调相关部门考虑部门间工作调动。
4.对新上岗人员或者岗位调动人员做好岗前技能培训。
5.办公室及质技部共同参与人员工作交接过程。
参与人员：应急小组成员及全体员工。
预演安排
1.简单介绍此次演习的目的和意义；
2.明确质量人员离职人员短缺应急演练处置方法和步骤。
3.演习内容：质量人员离职人员短缺。
应急情况处理
1.总经理组织现场指挥设备修复方案的决策。
2.办公室确定人选，组织初步面试。
3.质技部进行复试。
4.办公室确定人员，组织进行岗前培训。
5.人员上岗，质技部和办公室共同参与人员之间的工作交接，至交接结束。
5.经过12个小时的紧急处置，质量人员离职人员短缺得以恢复。
演习效果：
通过此次演习，使员工掌质量人员离职人员短缺处理程序和步骤，相互配合，找出差距，为发生产品质量事故交付中断应急救援积累经验。
参与演练主要人员签名：
赵才深、张建军、张龙、赵朋朋、杨锐、李卫、赵阳、赵岩、史明礼等
记录员：赵阳 演练日期：
营口市四方金属管业有限公司
应急演练效果评估报告
一、演练目的
1、验证风险评估管理应急预案的合理性、实用性、可用性、可靠性；
2、相关部门风险评估管理明确自己的职责和应急行动程序，以及风险评估管理应急队伍的协同反应水平和实践能力；
3、提高员工风险评估管理意识；
4、风险评估管理制定的应急预案。
二、演练范围：
1管理设备的可获得性和维护；设备变更；检测设备变更应急计划
a) 经常性的进行厂内供电线路的检查
b)积极与供电部门沟通,合理安排生产计划，避免用电高峰
c)经常性的进行厂内供水管道和供水泵的检查与清理,厂内储备备用水
d)做好关键设备的日常保养工作
e)做代用设备备件的使用准备，
f)积极与生产厂家沟通，培养自修能力储备各种设备易损零件
g)做好应急预案，按Q1标准执行
2供方绩效和材料可获得性/供给:供方变更原料变更应急预案.
a) 积极与供方沟通，及时得知供方消防部门防火检查情况
b)督促供方提高产品质量
c)严格执行原材料进厂检查制度
d)对关键原材料进行储备,按照年度培训计划对各部门人员进行培训,
3不符合产品的交付,产品标准,客户要求变更,仓储条件变更,发生重大质量事故管理应急预案
a) 在不符合产品的交付事故发后，立即启动应急预案程序，迅速向顾客通报，，要求对不
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