最新防风险、守底线党日活动个人对照检查材料

最新“防风险、守底线”党日活动个人对照检查材料一

按照市纪委机关、市委组织部《关于转发省纪委机关、省委组织部关于认真组织召开“防风险、守底线”专题会议的通知的通知》精神，我认真学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习了党的十九大精神和习近平总书记关于防范化解重大风险系列重要论述，认真学习了党章、《中国共产党纪律处分条例》和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等有关党内法规，认真学习了全省警示教育大会精神和省委、省政府有关部署要求，围绕“三个责任”压实情况和“六个方面”的底线要求，深入查找存在问题和不足，深刻分析问题产生的原因，明确今后努力的方向和整改措施。现在，我个人作对照检视如下：

通过全面系统透彻学，思想认识上更加清醒。按照党中央、省委、市委、区委要求，我认真学习了“防风险、守底线”相关学习资料。通过本次学习，我充分认识到“防风险、守底线”是习近平总书记站在百年未有之大变局、中国特色社会主义进入新时代和当前我国经济社会发展进入新阶段的历史高度，对各领域、各行业提出的要求，从根本上深刻阐明了防范化解重大风险工作的重大意义、方向原则、体制机制、方式方法等重大问题。这次学习是对党员领导干部的一次全面的政治体检，更是一次工作能力、工作作风、廉政勤政全方位的检视，自己深感震撼、深受教育。

通过结合岗位职责学，工作思路上更加清晰。习近平总书记对各级党委、政府和领导干部提出明确要求：“要强化风险意识，常观大势、常思大局，科学预见形势发展走势和隐藏其中的风险挑战，做到未雨绸缪。要提高风险化解能力，透过复杂现象把握本质，抓住要害、找准原因，果断决策，善于引导群众、组织群众，善于整合各方力量、科学排兵布阵，有效予以处理。”这让我本人深刻认识到作为xx一职的责任重大，新形势下，如何充分发挥“坚强前哨”和“巩固后院”作用，有力保障和推动区委各项工作高标准高效率高质量推进?如何去推动全区各级各部门围绕区委中心高质量抓好工作落实?这都是摆在我们面前的重大课题。基于这样的背景下，我更加深刻认识到既要高度警惕“黑天鹅”、又要有效防范“灰犀牛”的极端重要性，同时，更进一步坚定了自身政治立场，明确了政治方向。“四个意识”明显增强，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加牢固，服务区委统揽全局、协调各方的工作思路更加清晰。

通过对照典型案例学，工作作风上更加清正。通过学习党章党规党纪，并加以近期发生的一系列反面典型为镜鉴，尤其是深刻汲取xx事件、xx问题等反面典型案件教训，自觉做到警钟长鸣、防微杜渐。在守好底线、筑牢防线方面更加常态，在自重、自省、自警、自励方面更加积极。自觉严格执行《规定》、《准则》和《条例》，能够做到时刻自警、自醒，自觉做到“两个维护”。在严格落实“两个责任”方面更加紧实。

(一)在守好发展和生态底线方面

经对照检视，我严格对照守好发展和生态底线相关要求，主要存在的问题是：对习近平生态文明思想学习不够深入，浅尝辄止，没有更好地将理论转化为实际行动。如：在落实“两长制”工作中，对xx河流、xx山林的巡查工作开展得不够密切，对如何发挥生态效益，做足“水文章”、发挥“林效益”上研究得不透彻;又如：在乡村振兴工作中，对发展高质量乡村经济缺乏深入研究，对xx乡村振兴工作缺乏探索。对乡村振兴示范点业态谋划缺乏生态眼光和市场眼光，导致一些乡村振兴示范点还停留在低层次水平。

(二)在守好脱贫攻坚底线方面

经对照检视，本人能够认真贯彻落实中央、省、市、区关于脱贫攻坚有关决策部署要求，坚决落实省委“xxxxx”要求和近期省、市关于xxxxx工作的相关部署，能做到不打折扣、不搞变通，基本做到落实到位。但仍存在不足，主要表现在3个方面。

一是在认知上做得还不够。仅仅满足于对“3+1”保障、“十个防止”等核心要义的知道和了解，但从认识论和方法论的角度上，对xxx工作细化目标上认知还不够深刻。二是在推动重点工作上做得还不够。对xx干部在脱贫攻坚工作中存在的问题，指导性要求较多，实质性举措少，导致工作成效不明显。三是在责任压实上做得还不够。对xxx部分领导干部存在的厌战情绪、麻痹思想等消极情况，责任拧得不够严和紧，对如何激发乡领导干部工作积极性思之不深、措施不多。本人虽按照区委扶贫开发领导小组各次会议的要求，积极到xx调研督导工作，但在督促落实、统筹兼顾上仍有差距。如：xx月xx日，已是脱贫攻坚工作收官决战的关键节点，xx仍存在xx不在岗的情况。

(三)在守好民生保障底线方面

经对照检视，主要存在2个方面的问题。一是在服务区委推动改革创新力度不够。总体而言，自己对待民生工作态度端正、勤勉尽责、无私奉献。但在工作任务重、头绪多、时间紧、要求严的情况下，偶尔存在“差不多、过得去”的思想。如：在服务区委深改委推进深改工作中，对一些深改课题研究不深，创新思维不够，导致在体制机制性壁垒方面的破题解题力度不够，导致区委深改工作推进缓慢。二是在推动全区各级各部门办公室系统认真开展调查研究上力度不够，未高质量发挥好办公室参谋助手作用。如：对全区脱贫攻坚边缘户、疫情灾情影响户等影响脱贫攻坚质量和成色的调研工作不够全面细致，导致一些乡镇(街道)和部门在开展全排全查工作中存在疏漏，形成新的致贫风险隐患，甚至在个别地方形成潜在的舆情风险。

(四)在守好安全生产底线方面

经对照检视，本人能够积极推行推行“党政同责、一岗双责、失职追责”安全生产责任制。但仍有不足，主要表现在责任压实不够常态化，全区上下在形成“齐抓共管、群防群治”的安全生产氛围不够浓厚。尤其是区里一些领导干部还存在安全意识淡薄的情况，如：对xx重要基础设施建设推进不重视;对xx交通安全隐患不重视，且整改推进不力等;个别乡镇(街道)部门对辖区xx隐患、矿山隐患等重视不够、处置不力。

(五)在守好防范化解债务风险底线方面。

总体上，本人始终能够较好地坚持将化解债务与促进发展相结合，“开源节流”保稳定，防范化解债务风险工作虽有一定成效。但经本人仔细对照检视，依然存在问题：一是对防范化解债务风险工作的研究不透彻，对经济学理论和相关金融知识学习不够，一知半解，融会贯通不够。如：对如何采取高效的方式发展和壮大区属国有企业，有效化解债务风险，以及发展和壮大区域经济，服务和推动区委推进新型城镇化示范建设，在全国实现“xx率先”上面，钻研不深，未能够多出有价值、有分量的大主意、好主意，未能多提有高度、可操作的金点子、好建议，参谋助手作用发挥得不好;二是在与干部面对面研究问题少，发动干部积极参与防范债务风险工作、激发干部内生动力方面还不够。

(六)在守好防范舆论风险底线方面。

经检视，本人能够牢牢坚持党性原则，能坚定“四个自信”，能做到时刻保持头脑清醒，自觉提高政治敏锐性和政治鉴别力，带头严格遵守xxx等工作要求，并积极学习党的新闻舆论工作知识，坚决做到不为杂音噪音干扰，不为错误思潮迷惑，能做到旗帜鲜明地抵制和反对各种不良舆论。但仍有不足，主要体现在对xx工作的精细化管理、工作机制、创新工作方式等方面做得不够，未与各级各部门形成高效畅通的工作机制，没有实现资源效益的最大化、服务运行的最优化、工作效率的最高化，在发挥“xx”作用方面不够好。工作抓具体抓深入不够，特别是自己对调查研究没有做到经常性，了解面上工作和一般性情况多、蹲点调研、“解剖麻雀”少。比如，今年x月份的xx网络舆情，造成工作被动。

(七)其他方面

经全面对照检视，暂无其他方面问题。

针对自我检视出来的问题，我将从以下几个方面抓好整改，确保做到风险意识和底线思维进一步树牢，切实从源头上消除各种各类风险隐患。

(一)在思想上强化风险意识底线思维。坚持以学习思考提升思想境界和履职能力，抓住“学懂、弄通、做实”三个关键词，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于防范和化解重大风险系列重要论述精神作为当前一项重要政治任务，着力聚焦常态化疫情防控、脱贫攻坚、产业革命等工作，对当下能整改的问题立竿见影立即改，对查摆出的问题分类施策扎实改，全面提升工作的科学化、制度化、规范化水平，全力统筹好全区各级各部门的脱贫攻坚工作高效率、高质量推进，确保做到“风险防得好、底线守得牢”。

(二)在行动上立足岗位强化防范能力。始终立足党办职责所在，做好统筹谋划、综合协调，确保服务党委充分发挥xxx作用。一是更加注重统筹于全面。推动全区办公室系统既要在工作运行的空间上统筹好上下左右、方方面面，又在党委重点工作、重要事项、重大活动时间的安排上把握好时间节点节奏、轻重缓急程度，照应各方关切，配置各方资源，凝聚各方力量，形成做好工作的整体合力。二是更加注重协调于顺畅。在调整办公室人员、整合工作力量、优化工作职能，服务保障党委各项工作高效运转的基础上，要围绕党委工作科学有效运行的实践总结内在规律，针对党委决策部署的实施过程理顺各方关系，建立更加科学完备的协调协商协作机制，确保上传下达准确无误，沟通情况快捷高效，衔接联系环环相扣。三是更加注重安排于周密。着力推动全区办公室系统紧盯党委推动发展、深化改革、维护稳定的总体思路、任务目标和具体举措，在全局上把各种情况考虑周全，在细节上把各项活动安排缜密，使“三服务”的重点更加突出、方式更加有效、效果更加明显。

(三)在作风上不断改进提升水平。一是在调查研究上下硬功夫，发挥好“xx”作用，切实增强风险隐患发现能力。紧紧围绕影响xx经济社会发展的战略性、前瞻性、全局性问题，紧盯全区生态环保、脱贫攻坚、防范债务风险、安全生产、舆论安全等方面的短板弱项，围绕群众关切的热点难点问题，紧贴区情实际，坚持问题导向，分阶段、分领域、分专题深入研究，加强综合分析，注重解剖麻雀，着力破解难题，为区委提出具有针对性、可操作性的建议和对策。二是在xx上下硬功夫，发挥好“xx”作用，切实增强风险隐患研判能力。把xx工作摆在更突出更重要的位置，把捕捉信息的视觉放在落实中央和省、市、区的决策部署上，延伸到我区经济社会发展的方方面面上来，充分发挥xx作用，突出xx地位。严格执行紧急信息报送制度，坚持用好用好“xx”和“xx”经验，保证紧急重要xx，使xx工作真正成为xx，坚决将各类风险隐患消除在萌芽状态。三是在xx上下硬功夫，发挥好“xx”作用，切实增强风险隐患处置能力。坚持“xxxx”，围绕全区大局谋要事、谋实事，为区委决策部署积极建言献策。无论是起草文件报告，还是研究政策措施，都要始终坚持把中央大政方针和区情实际结合起来，把宏观指导和具体执行结合起来，多出有价值、有分量的大主意、好主意，多提有高度、可操作的金点子、好建议，真正做到参在点子上、谋在关键处。

以上是我的问题检视，可能查得不全面、不精准，原因分析和整改措施也不一定到位，请同志们多提醒、多批评、多帮助，我一定虚心接受、认真整改。谢谢大家!

最新“防风险、守底线”党日活动个人对照检查材料二

为认真贯彻落实x届省委常委会第x次会议精神，按照区纪委、区委组织部x月《关于认真组织召开“防风险、守底线”专题会议的通知》(202x年x号)

文件精神要求，根据农业农村局党组“防风险、守底线”专题会议方案安排，近期，我通过参加局党组扩大会、支部集中学习会、充分利用新媒体开展自学等形式，全面、系统学习了谈治国理政（第三卷）部分章节、党章、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》等重要讲话和党内法规，以及全省警示教育大会精神。结合学习情况，根据工作实际，严格对照“防风险、守底线”专题会议“六个方面”的内容开展了对照检查，现作如下汇报：

（一）守好发展和生态底线方面。

一是用生态文明思想指导工作实践不够。工作中，认为生态文明思想是上级管方向、谋大局的重要遵循，自己作为基层领导干部，只要在行动上与中央和各级保持高度一致就行，没有真正理解生态文明思想对实践工作的重要性，没有很好地把生态文明理念运用到指导农业产业的发展上。比如：自己对分管的领域更多是关注产业发展，对产业发展中废旧地膜的回收利用和处理、秸秆的合理、科学使用等思考不多、指导不够，一定程度上影响了耕地保护质量。

二是对生态环境保护的意义理解不深入。简单地认为保护生态环境有具体的管理部门，自己工作的重点是农业产业发展，将业务工作与生态环境保护割裂开来看待，对农业产业发展中涉及的生态环境保护问题思考不多、谋划不够。

（二）守好脱贫攻坚底线方面。

一是思想认识上仍有差距。认为脱贫攻坚已经到了收官收尾阶段，群众“两不愁三保障”都解决了，该补的短板弱项都补齐了，没有更多地思考如何实现后续脱贫成效巩固、持续稳定脱贫等长远问题。

二是对帮扶干部管理松散。作为支部负责同志，自己更多的精力放在了业务工作上，对支部党员开展脱贫攻坚帮扶关注不多、过问不多，认为大家按部就班开展走访、完善资料、算账能达标就算完成帮扶任务，导致个别帮扶同志引导群众感党恩、鼓励群众勤劳致富效果不理想。

（三）守好民生保障底线方面。我始终坚持人民立场，坚持为人民服务，着力工作为了群众、服务群众。面对群众的合理诉求坚持热情服务，积极主动引导，帮助寻求解决路径，工作中没有不作为、乱作为、慢作为等现象。

（四）守好安全生产底线方面。

一是对安全生产思想、理论学习不深不透。学习更多是安排了再去看看、读读，需要时再去翻翻，进行浏览式粗学，没有真正静下心来思考，学习浮于表面，理解不深不透。

二是对安全问题口头谈得多，实际指导少。比如：在推动高标准农田项目建设工作中，更多时候强调工程进度、工程质量，对施工中的安全隐患排查更多停留在口头层面，深入细致地了解安全隐患做得不够扎实，存在一定的安全风险。

（五）守好防范化解债务风险底线方面。我坚持认真学习贯彻国家政府债务管理有关要求，积极、主动按照要求落实债务风险防控措施，不存在这方面的问题。

（六）守好防范舆论风险底线方面。

一是对有关新媒体管理存在不足。自己作为xx科和xx支部负责人，对单位同志、工作微信群的管理不够，内心深处认为大家都是党的干部、人民的干部，思想上、政治上、行动上是过硬的，开展经常性正面引导不够，曾出现有同志违规在工作群内随便转发文件的现象。二是存在“事不关己”的错误认识。面对意识形态领域工作，自己能够做到不该传播的不在朋友圈、微博等新媒体传播发布，不该转发的坚决不转发，但在坚决抵制上做得不够，没有完全站在支部党员、支部负责人的高度看问题，对身边人的不当言论、不雅视频等更多是“事不关己”，多一事不如少一事。面对负面舆情舆论，主动发生反对、反驳做得不够.

同时，一些党员干部法治意识、纪律观念淡薄，部分党员干部党员意识淡化、先锋模范作用不明显。随着智能手机、网络的普及化，qq群、微信群、微博、论坛等成大众化信息发布平台，由于信息发布自由化，传统意识形态凝聚能力有所下降，政府信息发布的引导和动员能力有所下降，监督管理难以及时跟上，使新媒体的管理难度增大。一些基层单位对政治舆论、意识形态工作缺乏深入研究和统一部署，缺乏组织性和指导性，任务交办不明确，责任目标不清晰，出现错位和缺位的现象，工作常常处于被动应付状态，整个政治舆论、意识形态传工作显得较为疲软和被动。加上一直以来，由于基层工作事务繁重，有关领导对意识形态工作认识不足，理解不透，导致从事基层意识形态工作的人员深感自身劳动价值得不到充分体现和认可，工作热情减退，其结果就是基层政治舆论、意识形态工作难以顺利展开。

一是理论学习的站位不够高。面对新形势、新任务和新要求，对理论学习的重要性缺乏足够认识，没有与时俱进地用党的先进理论来武装头脑、指导自己的言行，对马克思主义基本原理、中国特色社会主义理论、习近平新时代中国特色社会主义思想缺乏全面深入系统的学习，在学习内容上采取实用主义，存在“现用现学、急用急学、不用缓学”的现象，对自我“充电”、改造主观世界缺乏长期规划，缺乏“挤”和“钻”的精神。二是党性修养的要求不够严。随着党龄的延长，在党性意识、党性修养方面自我感觉还不错，面对全面从严治党的新形势、新任务、新要求，在坚持不懈加强党性锻炼和思想修养上下得功夫不够，存在以事务工作代替政治和党性锻炼，放松了对增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力的重视。三是开拓创新的劲头不够足。在具体工作中，能够面对困难不退缩、面对矛盾不回避、面对不正之风敢斗争，确保党中央、省州县委各项决策部署落地生效。但随着工作时间越久，考虑问题、推进工作就更加谨慎，面对新的工作任务，敢为人先的积极性有所减退，对工作的标准有所降低，满足于完成工作任务，敢为人先的魄力和奋力开拓的锐气相对缺乏。四是为民服务的意识不够强。一是部署谋划工作中，没有牢固坚持以人民为中心的发展思想，有些工作听取群众意见不够，停留在下几次基层、与群众谈几次心、开几次座谈会层面上，没有真正和群众打成一片。二是有时也调查了也研究了，但成果出来之后，因为推行困难多或推行成本大，没有及时付诸实践。

下一步，将通过本次专题会议，针对查摆出的不足之处和问题根源，认真梳理和仔细剖析，逐条逐项制定具体整改目标、整改时限，并拟定具体措施切实加以整改。

（一）进一步加强理论武装，不断增强“四个意识”。一是坚持全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系实际学，严格落实党委中心组学习制度，对习近平总书记的重要指示、批示、讲话、论述，以及中央和省委、州委、县委下发的重要文件、召开的重要会议、作出的重大部署、出台的重要政策，均在第一时间组织传达学习、第一时间抓好宣传贯彻。二是注重学习与工作结合、理论与实践结合、读书与修身结合，力求做到理论与实践相统一、学习与运用相统一、言论与行为相统一，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（二）进一步加强党性锻炼，始终对党忠诚老实。一是以政治修养为根本，自觉把党章作为加强党性修养的根本标准来遵循，自觉把高标准、严要求贯穿到平时工作生活的每个细节，始终保持共产党员的政治本色、道德情操和精神气节，在日常工作和生活中自觉养成“吾日三省吾身”的习惯，努力做到打铁自身先硬起来。二是严格执行新形势下党内政治生活若干准则，认真贯彻落实好民主集中制，坚持开好民主生活会、组织生活会，以正视问题的自觉和刀刃向内的勇气，用好批评和自我批评这个武器，加强与班子成员、干部群众的沟通交流，光明磊落做人，开诚布公待人，诚心诚意帮人，提高班子和个人解决问题的能力，为领导班子团结和谐干事创业营造良好氛围。三是带头参加所在支部的组织生活，带头讲好廉政党课，推动“三会一课”、主题党日等制度落实到位，进一步提升党内政治生活质量。四是严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，自觉抵制“四风”，面对各种歪风邪气敢于较真、敢抓敢管，做到事事按规矩，时时讲规矩，处处严规矩。以更大的决心和力度带头整治形式主义官僚主义，严格落实为基层减负各项措施，积极为基层干部松绑减负，切实让基层干部把更多时间和精力用在抓工作落实上。

（三）进一步强化宗旨意识，提高为群众服务能力。一是牢固树立以人民为中心的发展思想，不断厚植人民情怀、筑牢群众观点、站稳群众立场，始终把个人的追求融入党的事业之中，坚持党的事业第一、群众利益至上，把群众观点、群众路线深深根植于思想中、具体落实到行动上。二是以陈立群、姜海泉、文伟红、王正梅等先进典型为榜样，工作中多深入基层，主动听取群众意见，了解存在问题，及时拿出解决办法，不断提高为群众服务的能力。三是坚持问题导向，深入开展调研，寻找解决问题的方法和路径，统筹整合各方面的资源力量，多为群众办实事办好事，努力把老百姓的事情办好，不断提高群众的幸福感、获得感、安全感。

（四）进一步强化责任担当，推动工作任务落实。一是始终保持拼搏进取的干劲、奋发向上的闯劲，坚决杜绝精神懈怠、安逸求稳的消极思想，多思考落实工作的具体办法，多研究解决问题的对策措施，以谋划上的滴水不漏、执行上的不折不扣、落实上的有力有序，全面提升统筹全镇工作的能力。二是紧盯高标准、高质量工作要求不断更新观念、创新方法，创造性地提出解决思路和办法，从严从实抓好督导检查和服务协调，提升全镇各项事业发展整体水平。

（五）进一步落实主体责任，做实做细基础工作。一是强化抓好党建是最大政绩的理念，切实担负起从严管党治党第一责任人的职责，进一步明确和细化责任主体、责任内容、工作措施，着力推动全面从严治党主体责任落细落地落实，为脱贫攻坚成效持续巩固提升提供坚强有力的政治、组织和作风保证。二是狠抓党风廉政建设，带头抓实全面从严治党工作，持续保持正风肃纪的高压态势，全力营造风清气正良好政治生态。三是严格遵守党风廉政建设的各项规定，把对党纪国法的敬畏内化于心、外化于行，从严要求亲属，净化朋友圈、社交圈，培养良好家风、家教、家训,以实际行动维护班子和个人的良好形象以上是我剖析材料，真诚的希望同志们对我进行批评、指正和帮助。

最新“防风险、守底线”党日活动个人对照检查材料三

财务岗位风险,是指某些岗位因其特殊性，有一定的概率出现工作差错或营私舞弊等，可能给企业带来一定的损失。财务岗位风险形成的原因，主要有两个方面：一是相关财务制度、业务流程不完善，或者制度和流程较为完善但实施不到位，导致财务工作容易出现差错，为个别动机不纯的人“钻空子”留下了漏洞；二是个别财务人员业务水平较差或者思想道德存在问题，不能较好地履行自已的岗位职责，甚至有损害公司业利益而谋取私利的行为。

财务岗位风险主要有四类，一是工作差错，是指财务人员在处理业务过程中，由于工作不细致、不严谨，可能造成资金收、付出错，以及财务数据混乱、会计信息失真等；二是营私舞弊，是指财务人员利岗位便利，采取贪污、挪用、内外勾结等手段，违纪违法、损公肥私；三是财务监督不到位，是指财务人员没有切实履行自已的财务监督职责，对在本岗位所发现的企业内部存在的问题听之任之，事不关已、高高挂起；四是财务管理不到位，财务人员由于工作态度消极或业务素质低下，不能在资金金管理、预算管理、成本费用管理、税税务筹划等方面进行改进和加强，不能为企业的生存和发展出谋献策，不能为管理层的决策提供有效的财务支持。

（一）财务控制制度没有完全落实到位。

很多企业根据《企业内部控制基本规范》等制订了完整的财务流程和财务制度，但往往是为了应付内部检查或外部审计，在实际执行过程中打了折扣。笔者所在企业，前几年因为减员增效，财务人员大幅精简，个别规模较小的子公司由于财务人员较为紧张，不得已之下由财务负责人兼任出纳，出现了不相容职责集中于一个人身上的现象。再比企业财务人员频繁岗位调动较为频繁，在工作移交过程中“点到为止”，移交人没有向被移交人具体细致地说明本岗位工作的详细情况、存在的问题、需要解决的遗留事项以及如何加强财务管理的建议，导致被移交人在新的岗位上开展工作较多被动，由于情况不熟悉容易出现工作差错。

（二）少数财务人员在工作中存在惰性。

很多岗位的财务工作很繁琐、单调，少数财务人员在工作中有一定的惰性，习惯于拖拉，如不主动、及时与客户或供应商进行应付账款、应收账款的核对；对业务部门提供的原始业务单据不认真审核；不及时填制会计凭证，到了月底对会计业务进行一次性的“成批”处理；在会计凭证审核过程中，少数财务人员“充分相信”制单人，“走马观花”地随意签字等等。以上现象的后果，往往是财务人员对于一些问题不能及时发现，增加了岗位差错的概率，可能给公司造成较大损失而无法挽回。如涟钢某子公司在对某供应商支付货款时，在支付现款的同时，出纳人员不细心又支付了相同金额的银行承兑汇票，由于会计凭证直至月底才“一次性成批”填制，财务系统中不能及时反映与供应商的真实往来，直至下月初该子公司财务负责人才发现重复支付货款，此时该供应商已因其他经济纠纷而被法院冻结所有财产，公司追回多付款项的可能性已极小。

（三）个别财务人员不遵守职业道德，不坚持原则，甚至存在内外勾结等不法行为。

财务工作的很多岗位，都是为企业经济业务把关的最后一道“防线”，如果财务人员在主观思想上存在问题，将给企业带来较大的损失。在实际工作过程中，个别财务人员往往因外部业务人员的一些“小恩小惠”，在费用报销、采购和销售结算、工程结算等过程中，不严格执行相关制度，不认真执行合同条款，人为形成财务管理漏洞。

（三）少数财务人员的业务知识和业务水平达不到岗位要求。

在企业的财务系统中，筹融资管理、全面预算管理、税务筹划等关键岗位，一般要求财务人员掌握较多的财务知识，有较强的沟通协调能力，对企业的生产经营比较熟悉。如果财务人员的“复合性”能力不足，难以胜任上述岗位，就不能充分发挥财务管理的作用，可能给企业带来较大的“管理性损失”，这种隐性的间接损失难以计量，但其潜在的负面影响可能更甚于因个别财务人员违法乱纪带来的直接损失。

（四）财务信息化建设落后。

很多企业都十分重视信息化建设，如不少大型企业采用了sap等先进的管理软件。但在实际工作中，部分岗位财务人员的工作方式和观念还停留在十多年前，不能与时俱进，对信息系统不熟悉，不能及时提交需求对系统进行深入开发，不能依靠信息化建设处理一些简单重复工作，在企业实施扁平化管理和人员精简后，一些岗位由于过多的手工操作容易出现工作差错。

针对上述岗位风险防范上存在的问题，涟钢近年来采取了一系列行之有效的措施。

（一）每年一次实施财务岗位风险排查。

为切实防范岗位风险，财务部每年一次进行岗位风险排查。在岗位风险排查表中，每个岗位的财务人员需认真进行自我梳理，从岗位职责、业务流程、可能存在的风险点进行逐一识别，并制定应对的措施，同时，按期检查这些措施是否执行到位，从而在有限的范围内有效地防止了部分风险的发生，进一步也完善了涟钢的内控体系。

（二）完善财务控制制度，重点抓落到实处。

近年来，涟钢财务部出台《对账管理办法》《岗位移交管理办法》等一系财务控制制度和流程，对岗位风险的防范起到了积极作用。如在《对账管理办法》中，对每个相关岗位的与供应商或客户的对账方式、对账频率、对账留痕、问题处理都做了明确的规定，为确保制度落到实处，财务部每半年进行一次对账情况的检查，对于未严格执行制度的，从严予以考核。再如在《岗位移交管理办法》中，明确规定工作移交表的格式，并特别强调工作移交三个月内，如新任财务人员在该岗位出现工作差错等，移交人亦需承担相应的责任。

（三）加强培训，提升财务人员专业功底。

为提升财务人员的业务知识和财务管理水平，确保广大财务人员能胜任岗位职责，首先，财务部邀请各单位技术人员前来授课，为大家讲解生产工艺知识、产品开发、市场营销等等，还分批组织全体财务人员到生产现场，切身体会“钢铁是怎样炼成的”，增加感性认识，促进员工从掌握单一的财务知识向拥有钢铁企业综合型知识转变；其次是组织年轻员工到高校参加财务管理短期培训，进一步提升财务管理理念和知识，并借助涟钢会计学会的平台，多次组织税收、内控等方面的会计人员后续教育，更新财务人员的知识体系。同时围绕应知应会两个方面，积极创新和丰富青工技能大赛比武的模式，进一步营造比学赶超的浓厚的学习氛围，促进大家熟练掌握各种财务分析手段和工具。

（四）推进会计信息化建设，降低岗位风险。

近年来，为减少部分岗位的简单重复劳动，同时防范依靠手工操作带来的岗位风险，涟钢财务部先后开发了银行与企业对账、企业sap系统与金税系统对接进行已认证发票勾对等信息系统，取得了良好效果。比如通过信息化系统实现进项发票风险管控系统，具体通过在现有的sap系统平台上开发增值税发票管理系统，利用增值税专用发票二维码的全国推广使用，通过二维码扫描设备进行发票快速扫描提取数据，实现自动与金税网上认证系统数据匹配核对、自动汇总生成税控报表，这样能及时发现问题票，全面杜绝了问题票“入了账、税没抵”的情况。

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