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物料日常管理规章制度【最新6篇】
管理制度是实施一定的管理行为的依据,是社会再生产过程顺利进行的保证,合理的管理制度可以简化管理过程,提高管理效率。下面是小编整理的关于物料日常管理规章制度的内容,欢迎阅读借鉴!
目的:为了保障生产的正常运作,降低成本,追求物料低库存,高产出,使仓库成为高效的物流中心,制定一下措施,望相关人员按照此章程作业,违者按相关厂规追究经济责任。
一、仓库管理规定:
1、仓管员必须严格按照仓管员工作职责作业,并有相关人员值班。
2、物品出仓必须办理正规出仓手续。
3、未经许可,非仓库人员不得随意进入仓库。
4、仓库内所有物料必须摆放整齐,畅通井然有序。
5、经常核算整理账目对卡,实际数量与卡一致,一目了然。
6、实行“7S”即:整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约,对仓库物料进行管理。
7、物料实行分类存放、标识、建卡,确保有物必有卡,卡物相符。
8、对所有进、出、存物料建立账务,每月进行盘点一次,于次月五号前上交报表给财务。
二、物料采购管理规定:
1、根据生产订单,下物料计划,查减库存后方可下达物料需求表,若BOM表不详,需与工程部核实或提供样板给采购,确保物料及时到位。
2、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等,列出清单交厂长审核后,分相关部门对单作业。
3、生产辅料如:生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等,由相关部门申请,厂长审核,报林总批准后方可采购。
4、若手续不完全,无申购单采购有权拒绝采购,仓库不予进仓,否则相关责任自负。
三、物料进出管理规定:
1、所有采购进仓,供应商进货,仓管员必须核对采购订单,由品管人员确认品质,安规后方可收货入仓,仓库对数量负责,且单随货走,当天办理进仓手续,实行谁收货谁负责的原则。
2、物料员领料,必须开领料单,且内容填写完整准确(如规格、型号、名称、数量、颜色、客户等)否则仓库拒绝物料发放,发料后仓库要做好相关记录,清楚物料去向,以便物控和财务抽查,生产辅料入库后通知申请人领取,不得乱发料。
3、凡属仓库区域物料,任何认不得私自拿取,必须通知仓库人员办理好相关出仓手续,否则厂规处理。
4、所有物料进仓单包括现金都必须写清楚用途、单号经品管签名,否则不予以报账,责任自负。
5、仓管员必须核对采购单,严格按照采购单规格、数量进仓,填写物料PO#,否则超出订单物料为2%-5%之间,追究仓管员责任。
6、若手续不全,仓库有权拒绝收货,发料影响生产进度由相关人员承担责任。
7、若经品质部确认为不良的物料,需开具退货单,通知采购或者供应商在规定的时间内处理退货。
四、生产欠料管理规定:
1、外协掉件、损坏物料由外发采购员申请补料,损失注明由谁承担并知会供应商和提供相关单据给财务。
2、若属于生产损坏物料,由生产部物料员申请,注明不良原因,交财务核算月生产损耗费用。
3、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因,相关人员以及供应商包厂长审核,总经理批准,补料必须及时,注明加急,否则影响出货由相关人员承担。
4、根据生产订单排程生产计划,提前3-7天报欠料给采购注明客户、型号、订单号、颜色、数量、欠数要准确及时,否则依厂规处理。
五、关于物料报欠及变更供应商附加规定:
1、所有采购单下达前,由采购主管对单审核是否漏单,交厂长审核后方可传单。
2、采购跟单根据物料需求计划对照BOM表资料下单,如已到排程发现漏单未能如期出货,将追究其责任,采购跟单为第一责任人,主管为第二责任人。
3、根据排程计划,提前报欠数给采购跟单确认物料交期,便于生产上线排产。(具体参照生产欠料管理规定)
4、因供应商送货不及时或质量不符合我厂要求,应及时上报厂长处理,经协商未果的情况下,上报总经理更换供应商。
5、所有物料更换供应商,应先报价,打样确认OK后,在同等或者低于以前价格情况下方可接受。
1.目的
为完善公司的物料管理,控制生产成本,减少损失,实现生产物料效益最大化,提高公司经济效益。
2.适用范围
本制度适用于公司车间生产过程所需的所有原材料、半成品、成品退货产品等物料的管理控制。
3.职责
生产部生产原辅料需求计划,物料使用,产品生产质检部物料质量监控,产品质量监控仓储部物料库存信息、
物料保管、物料出入库管理财务部物料预算,成本控制
4.术语及定义
物料是指企业为维持和满足公司正常运营需要,在生产过程中直接或间接消耗的物资、物品和包装材料以及其他消耗品的统称。
5.工作流程
物料领用流程 物料退库流程
生产计划 统计退库数量 填写物料申请单
进行物料原包装 核算员开具领料单
是否为次品物料
是
仓库根据领料单发出物料
否
填写物料不合格证 确认物料并填写货物卡
粘贴物料标签 提交退料单
6.内容
退回仓库
1.物料领用
1.1车间领料人必须根据第二天生产计划量和现有的库存量,确定物料名称、规格、数量后正确填写物料申领单。
1.2领料人应提前一天填写生产物料申领单,并于当天早上9:00上交各车间核算员在ERP系统下工单并打印出工单领料单,若超时上交,则物料申领单由本人在11点前送至原辅料仓库仓管员处。
1.3生产车间领用物料时,仓库管理员凭由车间负责人(或统计员)签发的领料单发放,库管员和领料人均须在领料单上签名。
1.4领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的核算依据,一联交核算员作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据。
1.5车间人员应对当天领用的物料及时复核,如若出现数量、物料名称、规格不一致的情况及时与车间核算员和仓官员沟通反馈。
1.6领料原则以每一天或每一次的用量为限,用完后再领,不可一次领料过多,以免造成不必要的浪费或退料。
1.7洁净服、洁净鞋等劳保用品需在每月15号当天找劳保用品管理员领用,特殊工具用具和物料需以旧换新,如过渡鞋、拖把。
2.物料存放
2.1物料的储存保管原则:以物品的属性、特点和用途规划设置仓库。
2.2物料的堆放原则:在堆放合理安全可靠的前提下,根据物品的特点,必须做到查点方便,成行成列,排列整齐。
2.2仓管员应按规定对贮存物料进行盘点,要求帐、物、卡一致,如有不符应仔细查找原因,?对临近复验期的物料仓管员应及时申请复检。
2.3仓管员对库存、待验物料以及设备、工具等负有经济责任,仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,仓管员应及时上报主管。
2.4保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,同类物资堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。
2.5仓库要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自入库,仓库严禁烟火,仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
2.6库房地面干净无积水,墙壁完好无脱落,库房内应有必要的通风、照明、防虫、防鼠,避日光直射等设施,并配备足够的消防器材;
2.7对储存无特殊要求的产品可存放在一般库,根据产品特性设定合适的温湿度范围,一般温度控制在35C以下,湿度控在85%以下;
2.8有特殊储存条件的产品,划分独立区域和设定符合产品特性的储存条件,定期记录监测数据。
2.9产品存储要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位,并应离墙离地摆放,具体数值无明确的法规要求,但一般遵循墙距≥30cm、地距≥10cm、跺距≥30cm、顶距≥30cm的原则。
2.物料使用
3.1车间内原辅料使用前各工序操作人员均需核对品名、规格、批号、数量、检验合格证,确认符合要求后,方可按批备料,并填写称料记录,称料人、复核人均需签名。
3.2凡必须于车间启封的整装原辅料,操作人员每次启封使用后,剩余原辅料应及时严格密封,并在容器上注明启封日期、剩余数量,使用者签名,加封后按退料标准操作程序办理退库。再次启封使用时,应核对记录,如发现外观有变化者应停止使用,对性质不稳定的原辅料需复验合格后方可继续使用。
3.3根据产品的不同要求,制订生产前小样试制制度。对制剂成品质量有影响的原辅料应进行必要的生产前小样试制,由质量部进行检验,确认符合要求后附上合格报告单,经有关部门审批后,才能投入生产。
3.4车间包装班在使用包装材料时,必须严格检查包装材料的外观质量,发现印刷不清、字迹模煳、歪斜、有污迹、破损等质量问题的包材,必须挑出,集中放置,按不合包装材料管理规定办理退库。
4.物料交接
4.1物料交接应掌握先进先出原则。
4.2物料需经检验合格后方可向下工序移交。
4.3各工序领料人员依据批生产指令领取待加工的中间产品,检查是否具中间产品合格证,并核对品名、规格、数量、批号等;
4.4领料人员检查无误后,在交接记录上签字
4.5中间产品交接后,及时填好各种记录,做到帐、物、卡相符。
二.物料退库
5.1超过7天无生产计划的物料需填写退料申请单,通知QA审核批准。
5.2QA审核内容:
5.2.1未开包的物料是否包装完整,封口是否严密,数量是否准确。
5.2.2已开封的物料数量是否准确,有无被污染。如对剩余生产物料的质量产生怀疑,则通知QC到车间取样检验。
5.2.3当质量管理部QA监督员认为剩余生产物料的数量不符时,则应核对批生产记录,查找差错原因,填写原因,填写偏差记录。并通知车间管理人员查找原因,直至得到满意结果。
5.3QA审核无误后,在退料申请单上签字,交回退料人。
5.3.1车间收到批准的退料申请单后,清点退料,由车间退料员将退料送到仓库,办理退料手续。
5.4退料入库
5.4.1仓库保管员凭退料申请单核对退料的品名、规格、退料数量、批号及封条上退料日期,复检称重,确定无误后,给这些物料贴上退料标记。车间退料员与仓库保管员分别在退料单上签名,并分别填写退料台帐。
5.4.2退料送入库房内,放置在原货位或单独的货位,码齐,在原货位卡后重新填写记录。注明品名、退货时间、检验日期,保证物料下次出库时先出退料。
5.4.3退料入库完毕,仓库保管员填写物料收发管理台帐,存档备查。
5.4.4在连续生产时,上一批产品的剩余物料可只进行退库的账务处理,实物暂存车间,待下批生产领料时,由车间领料人从账面上扣除。退库物料在下一批产品生产时优先发放。
7.相关文件
《生产物料申领单》
《中间产品交接单》
《岗位物资交接记录》
企业物料储存、保管、搬运管理办法
1.目的:
使物料储存、保管、搬运有序进行,以达到维护品质之功效。
2.范围:
公司所有物料
3.储存期限规定。
3.1电子元器件的有效储存期为12个月。
3.2塑胶件的有效储存期为4个月。
3.3五金件的有效储存期为6个月。
3.4包装材料的有效期为6个月。
3.5成品的有效储存期为12个月。
3.6化工及危险品的储存期按供应商提供的期限为准。
4.储存区域及环境。
4.1储存区分为:待处理区、良品区和不良品区。
4.2储存条件:仓储场地须通风、通气、通光、干净,白天保持空气流畅,下雨天应关好门窗,以保证物料干燥,防止受潮。
4.3仓库内物料以常湿常温(5―35°c,相对湿度为45%―85%)环境储存。
4.4易变质物料在仓储期,要采取封保鲜纸、消毒等适当措措,防止产品变质。
5.储存规定。
5.1储存应遵循三原则:防火、防水、防压;定点、定位、定量;先进先出。
5.2物料上下叠放时要做到“上小下大,上轻下重、中间常用”。
5.3易受潮物料,严禁直接摆放于地上,应放货架或卡板上进行隔离。
5.4呆料废料必须分开储存。
5.5不允许有火种进仓,晚上下班前应关好门窗及电源。
6.安全
6.1对危险化学物品的保管,须遵守“三远离,四严禁”的原则,即“远离火源,远离水源、远离电源,严禁混合堆放、严禁阻塞通道、严禁阻塞灭火器、严禁超高”。
6.2危险化学物品和易燃物品要进入指定区域,并有专人保管。
6.3认真执行货仓管理的“十二防”安全工作,即:防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。
6.4仓内严禁烟火、严禁做与本职工作无关的事情。
6.5定期检查电线绝缘是否良好。
6.6消防设施齐全,按消防部门颁布的标准配备,每季度定期检查一次,确保其使用功能。
7.保管。
7.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《物料储位图》挂于仓库明显处,当物料存放区域有变更之时,储位图应做相应变更。
7.2坚持每回巡仓和物料抽查制度,定期清理仓库呆滞料和不合格品。
7.3对仓库内保存期满的产品,应及时通知iqc重验。一经发现物料变质,要书面呈报上级。
7.4所有物料必须建立完整的账目和报表。
7.5每一物料应建立一张物料卡,除表明该物料之名称与储存位置外,并依卡的颜色分为a、b、c类,以示重点与一般管理。
7.6对不同的物料,在进厂后要有明显的标识。
7.7贵重物品要入箱入锁,并有专人保管。
7.8严格执行“5s”活动。
7.9查出变质物料及时隔离及处理。
8.收发。
8.1送领物料的资料手续不全或缺损时,无特殊批准,货仓严禁收发。
8.2遵守货仓收发料的时间规定,严禁私自收发料。
8.3严禁收发已经确认的不合格品(特殊情况需征得主管或品管部门的书面同意)
8.4未经iqc检验或无标识的物料不准入仓。
8.5严禁私自使用货仓物品。
9.搬运
9.1搬运时,重物放于底部,重心置中,并注意各层面之防护,堆放整齐于卡板上,用液压叉车入匀速推行。
9.2严禁超高、超快、超量搬运物料。
9.3物件堆叠,以不超过厂区规划道路宽度为限,高度不得超过200厘米为原则。
9.4人力搬运注意轻拿轻放,放置地面应平稳。
9.5货物承载运行应避开电线,水管及地面不平的地方。
9.6电梯载物应遵循《电梯安全使用规定》
9.7下雨时,应对搬运的物料进行防淋措施。
为规范车间管理,创造安全良好的工作环境,制定本规定。
一、目的
提供与生产相关的所有物料的摆放、标识的细节管理。
二、范围
适用于产品顺利生产所涉及的所有物料、物资。
三、职责
1、 制造中心对生产车间的物料管理进行监督。
2、 生产车间对实现产品所需的物料进行摆放、标识及安全使用。
四、规定内容
1、原料物资。
车间领用物料后,进入车间必须分类并摆放整齐,统一放置于固定区域。
1.1重要物资是指其质量好坏直接影响形成产品的性能技术指标、稳定性或安全可靠性等方面的原材料或元器件。重要物资要存放于专用器件盒内。要做到避免阳光照射、防水、防潮。
1.2一般物资是指用于产品的生产、装配、连接、防护等必备的材料和用件,其质量虽不直接影响其形成产品的性能技术指标,但对其形成产品的外观、牢固、防护、安装等方面起着重要作用的物资。一般物资要存放于专门的区域,做到既不影响生产,也能迅速拿取,避免混乱。专人负责,避免丢失、损坏。
1.3辅助物资是指用于产品的储、运、防护等方面材料及物资。辅助物资由于要在生产车间内不间断使用,所以存放要以方便生产为主。处于闲置状态时,要固定区域放置。
2、设备
车间设备按照总体规划放置于有利于提高工作效率的地方。专人负责设备的使用、养护、维修。定期检查设备运转情况,建立详细的维护、保养记录备查。
3、工具
3.1生产工具发放到个人,统一放置在工具盒中,工具盒放置在工作台上。
3.2测试用工具,如万用表、电阻箱等要放置在测试工作台面上。工具本身带有标志,写明工具名称、功能、负责人、保养记录等项目。
3.3卫生工具统一放置于指定地点。保持卫生工具的清洁度。避免异味。
4、标识
4.1车间进行区域划分,并用明显的标识线区分各功能区域。关键区域,关键工位要重点区分,关键位置悬挂红色警示牌。
4.2车间内所有成品、半成品、维修品、废品等要存放于固定的器具内并且以颜色区分,各器具放置到指定定区域。红色器具存放维修品,白色器具存放废品,黄色器具存放半成品,蓝色器具存放成品。标识清楚。严禁产品混放、器具混用。
4.3车间内闲置物品,如空物料盒,统一存放于固定区域,整齐划一,并在明显位置注明存放物品名称,标识清楚。
5、危险品
5.1生产用酒精、硫酸等危险物品放置在远离工作区域的地方,专人负责使用安全。使用危险品要经过车间负责人允许。严禁将危险品私自带出车间。
5.2电器开关、接线盒要有专人负责。定期进行线路的检修、维护、保养并纪录,确保车间用电安全。
6、其他物品
6.1个人物品,如水壶、水杯等统一放置于饮水处。工作台面严禁放置液体物质。
6.2个人其他物品放置在储物柜内。
山东力创科技有限公司
一、工作职责及处罚办法
1、物料采购合同应包括以下基本内容:物料名称、规格、数量、质量、到货日期、付款方式其期限、违约责任等,(采购订单是合同的组成部分),其中每缺少一项,罚款5元;所有合同(订单)都要编号保存,按季整理归档,没如期归档的罚款10元。
2、对新供应商要进行资质材料的收集,包括营业执照、税务登记证、生产(经营)许可证、特殊行业资质证明、供应商基本情况调查表等,每缺少一项罚款5元,收集的材料交质保部确认、归档,没归档的每项罚款10元。
在业务往来中要建立供应商台帐,对供应商物料名称、数量、规格、单价、到货日期、资金往来等均有详细记录,其中每缺少一项,罚款5元,未建立台帐每月罚款10元。
3、凡质检部以书面通知的质量问题都要建立物料质量台帐,对其基本情况作好详细记录,包括物料名称、规格、数量、是什么问题,物料供应商,发生日期、处理意见等,其中每缺少一项,罚款5元;对处理的问题要以书面形式反馈给供应商,并限期回复,未反馈给供应商的,每项罚款10元。
4、所有合同(订单)发票都要正确输入ERP系统,合同(订单)在签订一周内要输入,逾期每项罚款5元。发票在作好收料单后一周内要输入,逾期每项罚款5元。
5、经查是因物料采购合同或计划未及时下达延误供货的,导致停产半天,每次罚款200元,一天罚款400元,以此类推。
6、因违反工作流程和工作疏忽导致物料出现异常情况而影响生产,停产半天,每次罚款200元,一天罚款400元,以此类推。
7、物料采购是公司对外的一个窗口,工作人员必须具有良好的个人素质和职业道德,严禁利用工作之便向供应商索取钱物,一经发现除追缴所得钱物外,并视情况按公司规定严肃处理。
二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中:
“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。
“勤”主要是指工作态度,是主动型还是被动型等等。
“能”主要是指工作能力,完成任务的效率,完成任务的质量、出差错率的高低等。
“绩”主要是指工作成果,在规定时间内完成任务量的多少,能否开展创造性的工作等等。
三、考核的目的:
对公司人员的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价,作为合理使用、奖惩及培训的依据,促使增加工作责任心,各司其职,各负其责,破除“干好干坏一个样,能力高低一个样”的弊端,激发上进心,调动积极性和创造性,以提高公司的整体效益。
某制造类企业为了更好地进行物料与仓储管理工作,建立了一系列规章制度来规范管理行为,包括企业物资消耗定额管理制度、用料预算和存量管理办法以及物料领用制度等,各项文件的具体内容如下:
(一)企业物资消耗定额管理制度
第一条物资消耗定额是国民经济中的一个重要技术经济指标,是正确确定物资需要量,编制物资供应计划的重要依据,是产品成本和经济等两种核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。
第二条物资消耗定额应在保证产品质量的前提下,根据本厂生产的具体条件,结合产品结构和工艺要求,以理论计算和技术测定为主,以经验估计和统计分析为辅来制订最经济、合理的消耗定额。
第三条物资消耗定额分工艺和非工艺消耗定额两部分:
工艺消耗定额:主要原材料消耗定额-指构成产品实体的材料消耗,如六角钢、氧化铝等。工艺性辅助材料消耗-工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料,如石蜡,苏州土等。
非工艺性定额:指废品、材料代用、设备调整等三种损耗,但不包括途耗磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈亏处理)。
(二)用料预算方法:
第一条由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”,拟定用料预算;
第二条由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准,按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟定用料预算,其杂务用品直接依过去实际领用数量,并考虑库存情况,拟定次月用料预算;
第三条订货生产的用料,由生产管理单位依生产用料基准,逐批拟定产品用料预算,其它材料直接由使用单位定期拟定用料预算。
(三)存量管理方法
第一条物料管理单位依材料预算用量,交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等各种因素,选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”列示各项材料的管理点,连同设定材料呈主管核准后,作为存量管理的基准,并拟“常备材料控制表”进行存量管理作业,但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时,物料管理单位应及时修正存量管理基准;
第二条由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理办法由各公司自定)。
(四)物料领用制度
第一条凡属本公司自办或代办工程的材料使用,一律使用材料管理表,分开进口、国产等两种材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物质部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续;
第二条各部、分公司部门领用正常的维护材料时,只须填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,成本中心编号,经成本中心授权人签名批准后,由物质部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续;
第三条在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时,将进口和国产等材料分开,单式填写,领取数量一栏必须用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改,应由授权人确定签名,否则物资部有权不给办理审核发料;
第四条坚持工程、维护等两种材料专项专用的原则,不允许将工程、维护等材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程,经工程部门审核后,物资部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经物资部领导审批后才给予购买;
第五条各部、分公司需要的劳工保护用品,开单经本部门成本中心授权签名后,再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续;
第六条各单位严格按本单位拟定的'年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料,物资部有权不给予审核发料,同时不允许维护材料多领多占,影响工程材料的正常使用。
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