2023-03-18
2023-06-27
2023-07-05
2023-03-20
在执行上级党组织决定方面存在的问题及整改措施范文(通用6篇)
2023-06-15
更新时间：2023-12-06 10:58:14 发布时间：24小时内 作者：文/会员上传 下载docx
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在执行上级党组织决定方面存在的问题及整改措施范文(通用6篇)
2023-06-15
上半年，按照集团公司部署和要求，在全国上下应对新冠肺炎疫情防控的非常时期，公司坚持一手抓疫情防控、一手抓复工复产，全体员工目标同向、行动同步、措施同力，在抓紧抓实抓细疫情防控各项措施落实的基础上，实现了经营发展的平稳有序。现将情况汇报如下：
——总投资额：上半年完成投资xx万元；
——总产值：上半年完成产值xx亿元；
——利润率：上半年完成利润总额xx亿元；
——安全情况：无重大安全事故发生；
——疫情防控情况：管理施工人员x名已安全健康返岗，复工率100%，实现“零”感染。
面对突发新冠肺炎疫情的严峻形势，公司坚决贯彻执行^v^、集团党委及属地政府部门的部署，按照“生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任，坚决打赢疫情防控阻击战”总体要求，把疫情防控作为最紧迫、最重要工作抓紧抓细抓实，坚决扛起疫情防控的政治责任，并按照工厂复工“十个严格”要求做好复工复产，疫情总体管控到位，复工复产迅速推进，为实现全年工作任务目标拼出良好开局。
（一）科学防控，压实责任保落实，疫情防控有力有序
1.抓组织领导，确保安排部署到位。
公司切实加强组织领导，成立疫情防控工作领导小组，公司支部书记挺在前担任领导小组组长，领导班子成员带头，党员同志作先锋，负责具体推进落实疫情防控各项工作。公司还先后召开新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署会、返岗复工前工作部署会、全面加快推进复工复产工作会议，确保各项工作部署到位，有力保障物资采购、医疗消毒、监控督察等疫情防控工作有推进、有落实。
2.抓协调对接，确保物资保障到位
坚持把物资保障作为疫情防控工作的重要基础，畅通防疫物资采购渠道，千方百计做好物资保障。公司累计投入疫情防控各项经费x万余元，多渠道筹集口罩、消毒液、测温仪、喷雾器等防疫用品，并及时分配到各部门、各劳务队组。此外，公司加强与属地政府部门的沟通，仙女湖物流园管委会为公司装配式产业基地赠送了口罩、消毒液等物资。目前防疫用品基本可保障公司和基地项目人员的防控需求。
3.抓好宣传引导，确保防控意识到位
坚持“以宣促防”，利用基地项目电视屏24小时不间断播放新型冠状病毒防控知识，制作可移动防疫知识展板x块，制作大型喷绘宣传展板x板，张贴宣传海报x张，悬挂横幅x条，发布疫情防控知识短信x条，微信公众号发布疫情新闻信息x条。通过文件、通知、公告、宣传标语、展板、微信群等方式为员工提供实时有效的防护资讯，引导戴口罩、不握手、不聚集、不窜门，科学防疫、精准防疫，公司员工防范意识、大局意识不断提高，形成了众志成城，联防联控的良好防疫宣传氛围。
4.抓好源头管控，确保联防联控到位
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一、模拟利润
(一)本月完成情况：
本月预算399万元，本月实际完成483万元，比本月预算增利84万元。其中：电力模拟利润本月预算126万元，本月实际完成213万元，比本月预算增利87万元。热力模拟利润本月预算273万元，本月实际完成270万元，比本月预算减利3万元。
1、电力模拟利润本月实际完成与本月预算比增加43万元的原因分析：
2)发电量本月预算7，200万千瓦时，本月实际完成7，457万千瓦时，比本月预算增加257万千瓦时，使电力模拟利润增加69万元。
3)发电标准煤耗本月预算克/千瓦时，本月实际完成克/千瓦时，比本月预算增加克/千瓦时，使电力模拟利润减少2万元。
4)发电标煤单价本月预算元/吨，本月实际完成元/吨，比本月预算增加元/吨，使电力模拟利润减少12万元。
5)固定成本本月预算588万元，本月实际完成586万元，比本月预算减少2万元，使电力模拟利润增加2万元。
6)主营业务税金及附加本月预算5万元，本月实际完成6万元，比本月预算增加0万元，使电力模拟利润减少0万元。
7)财务费用本月预算335万元，本月实际完成335万元，与本月预算持平，使电力模拟利润减少0万元。
8)销售费用本月预算53万元，本月实际完成53万元，与本月预算持平，使电力模拟利润减少0万元。
2、热力模拟利润本月实际完成与本月预算比减少3万元的原因分析：
1)平均售热单价本月预算元/吉焦，本月实际完成元/吉焦，比本月预算减少元/吉焦，使热力模拟利润减少96万元。
2)供热量本月预算570，000吉焦，本月实际完成635，000吉焦，比本月预算增加65，000吉焦，使热力模拟利润增加71万元。
3)供热标准煤耗本月预算公斤/吉焦，本月实际完成公斤/吉焦，与本月预算持平使热力模拟利润减少0万元。
4)供热标煤单价本月预算元/吨，本月实际完成元/吨，比本月预算减少元/吨，使热力模拟利润增加11万元。
5)固定成本本月预算445万元，本月实际完成433万元，比本月预算减少12万元，使热力模拟利润增加12万元。
(二)1-11月份累计完成情况：
累计预算-2，548万元，累计实际完成-1，053万元，比累计预算减亏1，495万元。其中：电力模拟利润累计预算-1，464万元，累计实际完成-597万元，比累计预算减亏867万元。热力模拟利润累计预算-1，084万元，累计实际完成-456万元，比累计预算减亏628万元。
1、电力模拟利润累计实际完成与累计预算比减亏866万元的原因分析：
【关键词】写作 通病 诊治
经济活动分析报告是以经济政策和经济理论为指导，以各种经济核算资料和调查研究情况为基础，运用科学的分析方法，对企业的经济活动进行分析研究，从中探讨经济规律，评价成败得失，总结经验教训，寻找改进方法，反映经济活动分析结果的书面材料。它是对已经发生过的经济过程进行剖析，总结经验和规律。它的主要作用表现为：第一，可以为经济管理部门了解有关经济活动情况提供方便，使他们能及时、准确地做出决策，有效地引导和规范经济活动。第二，可以帮助企业了解生产经营情况，使他们能及时肯定成绩、发现问题，进而改善管理，提高经济效益。第三，可以为财政、金融、税务、工商等管理部门以及经济科学研究人员提供信息资料，使他们能够了解企业经济活动情况，以便加强管理，深化研究。
经济活动分析报告与经济工作总结有很多相似的地方，它们都是以有关方针政策为依据，以丰富的实践经验和调查材料为基础，通过分析研究，探讨事物规律，从而用以指导下一阶段的工作。但是，它们之间也存在很多差异，一般的经济总结更侧重于把经济工作的现实情况提升到理论的高度，常采用概括和抽象的方法，概括出经济工作中的一般规律。而经济活动分析报告则通过对指标、数据进行分析，以数据、指标为核心进行思考，评价经济活动的成败、得失，主要以数量的增减为依据，较多采用具体分析的方法，避免抽象笼统。可以说，工作总结侧重于定性的分析，经济活动分析则侧重于定量分析。由此我们可以看出，经济活动分析报告不是简单的数据材料的综合陈述，而是运用多种分析方法进行分析的结果。写好这一文种的关键是“分析”。能否运用数据材料和有关情况进行科学和深入的“分析”，是能否得出正确结论的关键。它决定了一篇经济活动分析报告质量的高低。因此，在掌握了丰富的数据材料之后，恰当地运用各种分析方法进行分析，是写作经济活动分析报告的重点，也是写好经济活动分析报告需要解决的一个难点问题。尽管这一认识在写作同行中已经达成共识，大家也对此问题进行了一些有效探讨，但是，在实际工作中，我们在写作经济活动分析报告时，缺乏“分析”的现象还是成为许多人常犯的毛病。比如，有的在报告中只是堆砌一些经济现象，没有分析产生现象的原因，这是一种缺乏“分析”的表现；有的虽然做了一些分析，但分析不够深入，浅尝辄止；有的在分析时缺乏逻辑性，材料与结果之间的因果关系不能体现出来，要么没有主从关系，要么没有推理过程等。
针对经济活动分析报告写作中存在的这些问题，本文从以下几个方面提出一些诊治方法，与同行商讨。
1 关键要确定一个明确的分析对象
经济活动分析报告具有很强的针对性。这是经济活动分析报告一个显著地特点。这一特点是确保经济活动分析信息价值的前提条件。一个企业，产品生产的环节有很多，销售的渠道和方法也多种多样，不论是在生产环节，还是销售环节，都有可能存在一些问题，一篇经济活动分析报告，不可能分析生产方面的所有问题，也不可能分析所有销售方面问题，不能面面俱到；必须分清主次，突出分析重点。如在企业的生产和销售中，我们是要分析生产中完不成计划指标的原因呢？还是分析产品滞销的原因？是分析生产成本居高不下呢？还是分析销售环节中的成本问题？抓住一个主题，明确自己要分析什么，在分析主题明确的前提下，紧紧围绕所确定的分析主题，从错综复杂的经济现象中有的放矢地对主要问题进行分析，找到影响分析对象的关键性问题和关键因素，发现经济活动的发展规律。这样才有可能把分析报告写深、写透，并能提出有预见性的解决问题的方案。
2 写作思路要清晰，逻辑要严密
3 要把数字材料与文字说明有机结合起来进行分析
经济活动分析报告与其他的通用类报告相比较起来，数字的使用得要多得多，计划指标、统计指标、会计核算指标等等，是用以分析、说明的基础。但是，这些数据资料并不是用来分析的唯一依据，作为一个企业的生产经营状况，除了这些数据，也就是我们常说的“死材料”以外，还有很多从报表上看不到的有关情况，比如企业在产、供、销和经营管理等方面的现实情况等“活材料”，但却是分析评价和提出建议的重要依据，在经济活动分析报告写作时，必须要深入实际进行调查研究，了解生产经营的具体情况，充分利用数据资料和现实情况资料，并把它们有机地结合起来，形成一个有机的整体；使得数据资料与影响数据资料的有关情况得到相互印证和补充，就可以避免数字与情况说明的脱节。这样的分析报告才具有完整性和科学性，分析出来的结果既能正确说明问题，又能有效解决问题。
写作中最常用的分析方法有比较分析法和因素分析法。通过比较分析可以找到问题和差距，比如，通过对两个具有可比性的数据指标进行对比，指标之间的差距马上就出来了，这种比较可以通过比计划、比历史、比先进等，例如，计划指标与实际完成指标的比较，可以了解计划执行的情况与进度，确定分析的主要问题。把本单位实际完成指标与高水平的同类单位实际完成指标相比较，可以发现本单位存在的问题、差距和原因。用本单位本期实际完成指标与本单位上期或上年同期实际完成指标相比；与本单位历史最高记录相比，可以从中分析经济活动的发展水平和速度，发现和掌握经济发展的变化趋势和规律。因素分析法就是把综合指标分解成相互联系的各个因素，以确定其对综合指标影响程度的分析方法。实际完成指标与计划指标产生了差距，其中必然受到各种因素的影响，只有把各因素分解为原始因素，就能明确指标完成好与不好的原因和责任。因素分析法主要是探求因果，研究差距和矛盾形成的原因。因此在经济活动分析报告写作中，这两种分析方法常常结合使用。
4 要注意把宏观分析与微观分析结合起来
经济活动是生产、交换、分配和消费的总过程，这一活动过程，都是在一定的经济社会背景下进行的；任何一个经营单位，在自己的生产、经营活动中，都必须遵从于这个大的社会环境，才能使自己的经营活动得以持续发展，达到自己的经营目的。因此，反映经济活动状况的经济活动分析报告，它所分析的对象都只是这一总经济活动过程当中的某一个环节，分析某一部门或某一企业的经济活动，不能把分析的某一问题孤立地看待，而要联系到整个国民经济的大局，要善于从方针政策的高度来分析问题，把微观经济分析与宏观经济分析结合起来。从宏观经济着眼，从微观经济入手，立足于方针、政策的高度来评价分析。特别要注意处理好局部利益与整体利益、近期利益与长远利益的关系。这样的分析就容易做到全面而深入，才能找到事物的本质和规律，写出的经济活动分析报告才能为企业决策者提供有价值的参考意见。使企业的生产和经营活动符合当时的时代背景，企业就能够在市场中获得自己的一席之地。
一、基本情况
(一)全省情况
20_年1-8月，全省累计进出口149、19亿美元，同比增长16%，比全国水平高7、7个百分点。其中出口87、98亿美元，同比增长25、2%，比全国水平高16个百分点；进口61、21亿美元，同比增长4、9%，比全国水平低2、4个百分点。
8月当月，全省累计进出口21、16亿美元，同比增长31、5%，环比下降1、2%。其中出口12、16亿美元，同比增长47、8%，环比下降13%；进口9亿美元，同比增长14、5%，环比增长21、2%。
(二)全国及中部六省情况
20_年1-8月，全国累计进出口27043亿美元，同比增长8、3%。其中出口14293亿美元，同比增长9、2%，进口12750亿美元，同比增长7、3%。
同期，中部六省合计进出口1370亿美元，同比增长13、9%，其中出口882亿美元，同比增长17、4%，进口488亿美元，同比增长8、2%。
二、运行特点
(一)对*、欧盟、美国等主要市场出口保持平稳，对东盟出口今年来首次实现增长。1-8月，我省对*出口19、08亿美元，同比增长54%，占全省出口的21、7%；对欧盟出口10、91亿美元，同比增长46%，占全省出口的12、4%；对美国出口9、2亿美元，同比增长28、7%，占全省出口的10、5%。对东盟出口11、95亿美元，同比增长1%，系今年来的首次同比增长。其他主要出口市场中，对非洲、拉美、中东、俄东出口增幅在12%至49、8%不等，对日本和韩国则出现16、7%和11、1%的同比降幅。进口方面，我省资源类产品的主要进口来源地，如南非、巴西、秘鲁、澳大利亚、俄罗斯等均保持增长，增幅均在9%以上，而以机电、高新技术类产品为主的进口来源地大多出现降幅，如日本和欧盟，降幅分别为53、1%和12、2%。
(二)电子电器类产品、劳动密集型产品和部分有*金属产品增长较快，汽车和汽车底盘进口大幅下滑拖累全省进口。1-8月，我省机电产品出口35、53亿美元，同比增长14、3%，机电产品中，受手机零部件带动，电子电器类产品出口增速达到50、9%。劳动密集型产品中，服装、陶瓷、鞋类、*花爆竹、纺织品、箱包、打火机等合计出口18、9亿美元，大幅增长70、2%，占同期全省出口总值的21、5%，除打火机小幅下滑1、1%外，其余商品均不同程度增长。有*金属产品出口7、24亿美元，同比增长47、6%，其中未锻造银和未锻造锰出口增速分别达到76、8%和205、2%。其他主要出口商品中，高新技术产品出口增长23、6%，农产品出口增长23、4%，钢材出口下降21、9%。进口方面，我省机电产品进口20、06亿美元，同比下降13、9%，其中汽车和汽车底盘进口3、14亿美元，同比下降65、8%。铁矿砂共进口16、58亿美元，同比增长21、2%。
(三)一般贸易出口、加工贸易进口快速增长。1-8月，我省一般贸易进出口111、03亿美元，增长14、9%，占同期全省进出口总额的74、4%，其中出口65、86亿美元，增长34、4%；进口45、17亿美元，下降5、2%。同期，加工贸易进出口35、76亿美元，增长20、3%，占24%，其中出口21、58亿美元，增长5、9%；进口14、18亿美元，增长51、6%。
(四)民营企业对全省出口的拉动作用进一步加强。1-8月，我省民营企业进出口67亿美元，增长41、5%，占同期全省进出口总额的45%。民营企业出口52、21亿美元，大幅增长73、8%，占同期全省出口总额的59、5%。此外，三资企业进出口41、58亿美元，增长6、9%，占27、9%；国有企业进出口37、62亿美元，下降7、3%，占25、1%。
为了适应商品经济迅速发展，最近，我们组织有关公司，对6月末库存商品结构作了一次分析。
6月末，库存总值为xxxx万元，比上年同期增加6、79%。上半年购、销、调总值为xxxx万元，比上年同期增加18、64%，
因此，总的看，商品库存增大，同购销业务的扩大基本上相适应的。通过去年以来的三次清仓查库，清出有问题的商品xx万元，已处理了xx万元。因此，当前库存结构已逐步趋向合理。
但根据工农业生产发展和下丰年旺季市场的雷要，目前库存商品还存在一些问题。一、某些地产工业品库存过大
棉毯6月末库存66570条，二季度末收购，而要在三季度收购的有5000条，三季度收纳的27000条，计划内有对象的调出只有200、条，预计三季度末库存棉毯将达到10万条左右。
6月末，毛巾库存139、3万条，其中低档毛巾已存两年左右的有4、万条，如果继续存放下去，将有变质的危险，因此急待处理。
地产粗白布上丰年工业超产，商业超收11、2万米，因调入方不要而没有调出的又有12、3万来，共增加库存23、5万米。以上这三个品种共增加库存100万元左右，占县百货公司批发库存的21写。
二、外来产品积压不少
据5个公司排队，6月末积压品种达309种，金额27、5万元。如棉维粘混纺，今年滞销，县百货公司批发库存16800米，长期没动过。薄绒卫生衫裤2381件，市场不适销，已存放多年，地产篮球707只，质次价高，多年没销路。夏布库存605匹，也多年了。高档海带323担，当地没销路。白胡椒152斤，可销10年多。中成*库存中，有10余万元属序存过大的。如报伤青*由于伤湿青*能满足供应，销售下降，6月末库存54万张；催肥散库存75万包；猪可活库存85万包；猪痢灵库存18万包。这些品种，根据当前销售情况，都可销好几年。西*中，长效横*6月末库存105万片，加上7月已调入30万片，下半年计划还要分配30万片，而下半年估计销售30万片，预计年末库存将达135万片，可销3年。洪*啥吮片库存71万片。双*基啥吮片库存50万片，也可销二三年。
三、为工业部门储存的商品增加
县百货公司为工业部门存放的工业生产用布12、24万来；医*公司为制*厂存放的*材20余万元；五金、交电、化工序存中，为工业部门代存的也不少。
四、不少商品库存薄弱，脱销断档严重，不能满足需要
当前序存中若刹除积压和存蚤过大的部分，鱿与工农业生产的发展和旺季市场的雷要不相适应。
下半年，由于工业发展，农业丰收，群众收入增加，购买力不断提高，旺季市场预计比往年更旺。据预浏，下半年全县社会商品购买力为xxxx万元，比上年同期增加xx%。其中生活资料晌买力为xx万元，比上年同期增加xx写。购买力增加的主要因素有两个:一是就业人数增加，*顺发放比去年同期增加7、1%；二是农副产品采购投放增加22%。今年粮食丰收，农民要多卖点加价粮和周转稚。这两项粮食收购计划安排比去年增加42、4%。今年水稻长势很好，收购黄预计可增加31%。芝麻、桐籽、蓖麻籽等油料作物的收购童将普遮比去年同期增加。生猪收购头数虽增加不多，但重责增加较大，每头猪的收入也比去年增加。棉花生长也比去年好。*叶、秋茧、秋茶等土副特产收购量都要比去年同期增加。加上乡镇企业和农村*户收入的增加。所以购买的需要数童很大。
当前库存与的买要求对照，主要存在两个问题:
一个问题是冬令商品库存薄弱，货源不能满足，如县百货公司批发排队，6月末，冬令化纤、呢绒库存只有50、3万来。加上下半年外地调入预计38万米，合计88、3万米(其中呢绒5万来)，而市场需要却为98、8万米，只能满足89%，比去年实际销售还有减少。
另一个问题是当前脱销、断档商品不少。据6个公司排队，脱销、断档和货源不足的商品有xxx种，其中五金、交电、化工商品最为严重。五金中的建筑五金、水暖消防、紫固件、机配件和各种工具，大部分品种脱摘、断档。交电类的自行车供应紧张。染料中的苹绿、深蓝、大红都缺货。副食品中，多数外地品种和当地加工的食糖制品经常脱销。三分煤油灯座是省定点产品，由于没煤，长期不生产，脱销严重。外地充碗基本上没调入，地产先碗因燃料未能解决，质次价高，葫售不好，本存很大。生活用竹木制品，如木桶、脚盆、马捅等长期断货。农业生产用的竹、木制小农具脱铭、断档很严重。
为了及时解决当前库存结构存在的问题，以适应下半年市场需求，我们提出以下几点意见:
一、要求省、地有关部门帮助基层及时解决问题。我县低档毛巾库存过大，存放时间长，甘多次向省、地有关部门汇报，但至今未解决。省内解决不了，省外又不同意拿。同样，地毯、薄绒卫生衫裤也有类似情况。
二、对当前脱销、不足商品的货源情况，请有关部门及时向下交底，提出解决办法。如今年夏令布脱销如此严重，省有关部门不向下说明，下面没法向群众解释，意见集中在基层。下半年旺季市场供应已经到来，冬令商品即将开始上市，除积极向外地组织货源外，要省、地有关部门及时进行全面安排，统一部署，把供应工作做好。
三、各公司对这次库存分析中的问题，必须逐个研究，加以解决。特别要及早安排力量，分头出发，多争取一些适令商品供应市场。叶库存量过大、积压滞销的商品，除组织县内相互调节和削价处理外，还应加强县外联系，做好推销工作。
一、基本情况
（一）全省情况
20xx年1-8月，全省累计进出口亿美元，同比增长16%，比全国水平高个百分点。其中出口亿美元，同比增长，比全国水平高16个百分点；进口亿美元，同比增长，比全国水平低个百分点。
8月当月，全省累计进出口亿美元，同比增长，环比下降。其中出口亿美元，同比增长，环比下降13%；进口9亿美元，同比增长，环比增长。
（二）全国及中部六省情况
20xx年1-8月，全国累计进出口27043亿美元，同比增长。其中出口14293亿美元，同比增长，进口12750亿美元，同比增长。
同期，中部六省合计进出口1370亿美元，同比增长,其中出口882亿美元，同比增长,进口488亿美元，同比增长。
二、运行特点
（一）对香港、欧盟、美国等主要市场出口保持平稳，对东盟出口今年来首次实现增长。1-8月，我省对香港出口亿美元，同比增长54%，占全省出口的；对欧盟出口亿美元，同比增长46%，占全省出口的；对美国出口亿美元，同比增长，占全省出口的。对东盟出口亿美元，同比增长1%,系今年来的首次同比增长。其他主要出口市场中，对非洲、拉美、中东、俄东出口增幅在12%至不等，对日本和韩国则出现和的同比降幅。进口方面，我省资源类产品的主要进口来源地，如南非、巴西、秘鲁、澳大利亚、俄罗斯等均保持增长，增幅均在9%以上，而以机电、高新技术类产品为主的进口来源地大多出现降幅，如日本和欧盟，降幅分别为和。
（二）电子电器类产品、劳动密集型产品和部分有色金属产品增长较快，汽车和汽车底盘进口大幅下滑拖累全省进口。1-8月，我省机电产品出口亿美元，同比增长,机电产品中，受手机零部件带动，电子电器类产品出口增速达到。劳动密集型产品中，服装、陶瓷、鞋类、烟花爆竹、纺织品、箱包、打火机等合计出口亿美元，大幅增长，占同期全省出口总值的，除打火机小幅下滑外，其余商品均不同程度增长。有色金属产品出口亿美元，同比增长，其中未锻造银和未锻造锰出口增速分别达到和。其他主要出口商品中，高新技术产品出口增长，农产品出口增长,钢材出口下降。进口方面，我省机电产品进口亿美元，同比下降,其中汽车和汽车底盘进口亿美元，同比下降。铁矿砂共进口亿美元，同比增长。
（三）一般贸易出口、加工贸易进口快速增长。1-8月，我省一般贸易进出口亿美元，增长，占同期全省进出口总额的，其中出口亿美元，增长；进口亿美元，下降。同期，加工贸易进出口亿美元，增长，占24%，其中出口亿美元，增长；进口亿美元，增长。
（四）民营企业对全省出口的拉动作用进一步加强。1-8月，我省民营企业进出口67亿美元，增长，占同期全省进出口总额的45%。民营企业出口亿美元，大幅增长，占同期全省出口总额的。此外，三资企业进出口亿美元，增长，占；国有企业进出口亿美元，下降，占。
（一）全行业情况
1-2月，全市邮政行业业务总量累计完成亿元，同比增长，占全省比重的，全省排名第10位（全省邮政业务总量累计亿元，同比增长）；业务收入累计完成亿元，同比增长，占全省比重的，全省排名第10位（全省邮政业务收入累计亿元，同比增长）。
（二）邮政寄递服务情况
1-2月，全市邮政寄递服务业务量累计完成万件，同比增长，实现业务收入万元，同比增长。其中，邮政函件业务累计完成万件，同比下降7%；包裹业务累计完成万件，同比增长；报纸业务累计完成万份，同比增长；杂志业务累计完成万份，同比下降；汇兑业务累计完成万笔，同比下降25%。
（三）快递服务情况
1-2月，全市快递业务量累计完成万件，同比下降；其中同城业务量累计完成万件，同比下降；异地业务量完成万件，同比下降；国际及港澳台业务量完成万件，同比增长。
1-2月，业务收入累计完成万元，同比增长。同城业务收入累计完成万元，同比下降；异地业务收入累计完成万元，同比增长；国际及港澳台业务收入累计完成万元，同比增长；其他业务收入累计完成万元，同比增长；业务收入分别占全部快递收入、、和。
（一）行业保持平稳快速增长,疫情期间运行平稳有序
一季度，面对突发的新型冠状病毒肺炎疫情，邮政全行业为疫情防控提供有力支撑，满足千家万户民生需求，充分发挥了邮政快递业在“打通大动脉、畅通微循环”方面的先行作用。春节期间，顺丰、京东、邮政等四家快递一直在保持着高效的运营，有效缓解了运输紧张的局面。疫情期间居民大都选择天猫超市、京东等电商平台的无接触式购物服务，2月份，顺丰和京东2家企业日均投递量达2万余件。
(二) 寄递服务增速加快，邮政业务总量和业务收入双双高于全省平均水平
1-2月，全市邮政寄递服务业务量累计完成万件，同比增长，实现业务收入万元，同比增长。邮政寄递服务的增幅加大后，宣城邮政行业业务总量同比增长，高于全省个百分点。
(三)国际快件业务上涨，发展潜力有待提升
上半年集团公司经济运行主要呈现以下特征：
（一）电力生产和基建安全形势总体良好。
上半年，未发生电力生产、基建人身死亡事故和群伤事故，未发生特别重大事故，未发生责任性重大设备事故，未发生垮坝和水淹厂房事故，未发生重大火灾事故。发生发电生产人身重伤事故1次，同比增加1次；发生一般设备事故2次，同比减少7次；发生设备一类障碍77次，同比减少48次；发生非计划停运108次，同比减少135次。
（二）在电力供应紧张形势下，充分挖掘现有机组潜力，克服煤炭供需矛盾突出和南方来水偏枯等不利因素影响，发电量和售电量保持稳步增长。
上半年，集团公司发电量637、91亿千瓦时，同比增长5、84%，完成全年计划的50、49%。其中：火电537、48亿千瓦时，占总发电量的84、26%，同比增长4、97%；水电100、43亿千瓦时，占总发电量的15、74%，同比增长10、75%。
从区域来看，华北地区的发电量占集团公司总发电量的20、45%，同比增长6、55%；东北地区占16、5%，同比增长7、82%；华东地区占31、4%，同比增长1、48%；华中地区占23、21%，同比降低3、03%；西北地区占8、45%，同比增长65、28%。
火电机组利用小时进一步提高。上半年火电设备平均利用小时达3167小时，同比增加130小时。比全国火电设备平均利用小时高出207小时。
水电来水呈现“北丰南枯”态势。福建、江西、湖南由于降水量少，来水相对偏枯，发电量均有所下降。福建减少2、51亿千瓦时，同比降低43、36%；江西减少2、26亿千瓦时，同比降低64、51%；湖南减少7、05亿千瓦时，同比降低15、12%。西北地区的青海、甘肃、宁夏来水较好，发电量增加21、28亿千瓦时，同比增长65、28%。
新投产机组对发电量增长贡献较大。新投产机组发电量11、37亿千瓦时，占发电量增量的32、3%，为缓解电力供需矛盾和发电量稳步增长发挥了积极作用。
上半年，售电量增长速度高于发电量增长。集团公司售电量593、05亿千瓦时，同比增长5、93%。其中：火电493、78亿千瓦时，水电99、27亿千瓦时。
（三）供电煤耗和综合厂用电率均有下降，节能降耗工作取得成效。
上半年，集团公司综合厂用电率7、03%，同比下降0、43个百分点。其中：火电8、13%，同比下降0、33个百分点；水电1、16%，同比下降0、62个百分点。
上半年，集团公司供电煤耗366、74克/千瓦时，同比下降1、04克/千瓦时。
（四）销售收入增长幅度高于电量增长。售电量的增加和火电售电单价的提高推动了电力收入的增长。
上半年，集团公司实现销售收入137、87亿元，同比增长10、11%，与预算执行进度基本同步。其中：电力销售收入132、76亿元，占总销售收入的96、29%，同比增长9、97%；热力销售收入3、74亿元，占总销售收入的2、71%，同比增长7、65%。
电力收入中，火电114、1亿元，占电力收入的85、95%，同比增长10、39%；水电18、65亿元，占电力收入的14、05%，同比增长7、47%。电力收入增加中，七成来自于电量增长，三成来自于电价提高。
上半年，平均售电价格226、13元/千千瓦时，同比提高6、03元/千千瓦时。其中：火电受7厘钱调价和电价矛盾疏导作用影响，售电均价同比提高8、93元/千千瓦时。水电因价格相对较低的黄河上游电量比例升高，售电均价同比下降7、01元/千千瓦时。
上半年，全资、控股公司电力收入增长速度高于内部核算电厂收入增长。全资、控股公司电力收入同比增长12、25%，内部核算电厂电力收入同比增长4、96%。
（五）固定成本得到有效控制，但因电煤价格不断攀升，总成本未能控制在预算执行进度之内，成本增长远高于收入增长。
上半年，集团公司销售总成本118、92亿元，为年度预算的51、06%，同比上升14、04%，高于收入增长3、93个百分点。其中：电力产品销售成本112、51亿元，占销售总成本的94、61%，同比上升13、83%；热力产品销售成本5、41亿元，占销售总成本的4、55%，同比上升16、32%。
电力成本中，火电成本100、57亿元，占电力成本的89、39%，同比上升13、19%；水电11、94亿元，占电力成本的10、61%，同比上升19、53%。
从电力成本构成来看，燃料成本占电力成本51、4%，同比上升2、9个百分点；水费及固定成本占电力成本比例相应下降。燃料成本预算执行进度58、13%，其他成本项目均控制在50%以内。
燃料成本增加是推动成本上升的最主要原因。上半年，电力燃料成本同比增加9、88亿元，上升20、03%；其中：因煤炭价格大幅度上涨，增加燃料成本6、99亿元。火电售电单位燃料成本同比上升14、17元/千千瓦时。电价政策性调整难以平衡煤价的上涨。
从单位看，内部核算电厂成本控制总体好于独立发电公司。上半年，内部核算电厂成本同比上升3、43%，全资、控股公司成本同比上升15、04%。
（六）在电力利润下降、热力增亏的情况下，由于财务费用大幅下降、营业外支出减少，保持了利润的基本稳定。
上半年，集团公司实现利润10、68亿元，同比减少0、24亿元，下降2、17%，其中：电力产品利润同比下降8、02%；热力亏损1、71亿元，同比增亏43%。
从利润形成结构来看，财务费用大幅降低和营业外支出减少是保持上半年利润基本稳定的主要原因。通过优化债务结构，降低资金成本，规避汇率风险，财务费用同比减少1、48亿元。营业外支出同比减少0、55亿元。
从各单位利润完成情况来看，上半年内部核算电厂实现利润总体略有增长，全资及控股公司实现利润同比下降3、41%。累计亏损单位20家，减少1家。亏损单位的亏损额由上年同期的3、39亿元，下降到1、9亿元，减亏1、49亿元。
上半年财务状况保持稳定。合并资产总额899、27亿元，同比增长9、34%；负债总额573、75亿元，同比增长13、1%；所有者权益235、23亿元，同比增长1、14%。资产负债率63、8%，同比升高2、12个百分点。
（七）固定资产投资按计划实施，发展布局和结构调整取得明显成效，前期项目规模初步满足集团公司持续发展需要。
上半年，固定资产投资16、17亿元，完成年计划的40、77%。实际到位资金31、13亿元，其中：资本金0、96亿元，银行贷款6、38亿元，企业债券22、4亿元，利用外资0、58亿元，其它资金0、81亿元。
上年结转建设规模322、6万千瓦。上半年新开工大连泰山等两个热电项目共28、5万千瓦。投产碗米坡1＃和2＃水电机组、白鹤二期1＃机组、通辽六期5＃和6＃供热机组，共49、6万千瓦。到6月底，在建规模共301、5万千瓦，其中：水电占85、57%，火电占14、43%；大中型基本建设规模占94、53%，“以大代小”技改规模占5、47%。
目前，开展前期工作的项目共73项7069、1万千瓦。其中：已上报开工报告52、5万千瓦，已批可研报告300万千瓦，已批项目建议书620、5万千瓦，已上报可研报告待批483、5万千瓦，已上报项目建议书待批2149万千瓦，正在开展初可和规划的3463、6万千瓦。
从布局和结构上看，分布范围由组建初的17个省份发展到目前的22个省份。其中：黄河上游和沅水等流域上的水电项目13个共1083、6万千瓦，辽宁核电和山东海阳等8个核电项目，蒙东等煤电基地的煤电项目、其它新建和扩建煤电项目50个共4255、5万千瓦，天然气发电项目2个共130万千瓦。
（八）生产规模扩大，现价工业总产值增加，职工人数减少，劳动生产率进一步提高。
截止6月末，集团公司系统职工期末人数75273人，比上年同期减少969人，比XX年末减少522人。
以现价工业总产值计算，上半年集团公司全员劳动生产率为31、33万元/人，同比提高16、4%。其中：火电企业劳动生产率30、65万元/人，同比提高15、8%；水电企业46、12万元/人，同比提高21%。
同志们，我们在面临诸多非常尖锐和复杂的矛盾面前，能够形成经济运行的良好局面，是非常不容易的。比较而言，我们是在老小旧机组比较多、设备长期处于高负荷运行、煤质下降、新机组投产压力大的情况下，保持了生产、基建的安全稳定局面；我们是在煤电油运供需矛盾突出、新增生产能力相对不多、市场结构发生新的不利变化、南方来水偏枯的情况下，实现了发电量的稳定增长；我们是在电煤价格飞涨、电价调整不能弥补燃料成本增加的情况下，保证了经济效益基本稳定，亏损面没有扩大，亏损额大幅下降；我们是在成立之初发展项目严重不足、电源前期竞争极其激烈的情况下，初步为合理布局、结构调整和产业技术升级，进行了规划储备；我们是在着力消除旧的体制、机制性障碍的变革探索实践过程中，认真贯彻年初工作会议精神，坚持以增收节支，促进经济效益的稳步提高，坚持以业绩评估，促进经营管理水平的全面提升，坚持以改革创新，促进管理体制和经营机制的根本转变。是公司系统全体干部员工齐心协力、坚强拼搏的结果。
（一）按分析的范围分
可以分为工业、农业、商业、服务业、交通运输业等经济活动分析报告。如《对冶钢集团公司2000年生产经营完成情况分析》、《大同乡20_年农民副业收入状况分析》等。
（二）按目的和内容分
可以分为全面分析报告、专题分析报告和简要分析报告。全面分析报告是指对某一地区、某一部门、某一企业一定时期内经济活动的各项指标进行全面系统分析后写成的报告，主要用与年度和季度分析，也可反映更长或更多时间内的经济活动情况。专题分析报告是指在经济活动中抓住某一重要问题或关键问题，进行专门的、重点的调查研究分析后写成的书面报告。这类报告内容单一、针对*强。简要分析报告，一般是围绕几个财务指标、计划指标，或抓住几个重点问题进行分析，便于及时观察经济活动的趋势和工作改进程度，
（三）按时间分
可分为定期（年度、季度、月份）分析报告和不定期分析报告。
（四）按经济领域的角度分
可分为宏观经济活动分析报告和微观经济活动分析报告。宏观经济活动分析报告是从整体或全局对一个国家、一个地区、一个系统的经济活动作横向纵向分析，它一般涉及面广、影响较大，如《影响工业企业经济效益的价格因素剖析》。微观经济活动分析报告是从一个局部或部分对具体的经济活动进行分析一般都是局部*的/涉及的面有限，如《西安化工厂20_年下半年财务分析》。
——总投资额：上半年完成投资xx万元；
——总产值：上半年完成产值xx亿元；
——利润率：上半年完成利润总额xx亿元；
——安全情况：无重大安全事故发生；
——疫情防控情况：管理施工人员x名已安全健康返岗，复工率100%，实现“零”感染。
面对突发新冠肺炎疫情的严峻形势，公司坚决贯彻执行^、集团党委及属地政府部门的部署，按照“生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任，坚决打赢疫情防控阻击战”总体要求，把疫情防控作为最紧迫、最重要工作抓紧抓细抓实，坚决扛起疫情防控的政治责任，并按照工厂复工“十个严格”要求做好复工复产，疫情总体管控到位，复工复产迅速推进，为实现全年工作任务目标拼出良好开局。
（一）科学防控，压实责任保落实，疫情防控有力有序
1.抓组织领导，确保安排部署到位。
公司切实加强组织领导，成立疫情防控工作领导小组，公司支部书记挺在前担任领导小组组长，领导班子成员带头，党员同志作先锋，负责具体推进落实疫情防控各项工作。公司还先后召开新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署会、返岗复工前工作部署会、全面加快推进复工复产工作会议，确保各项工作部署到位，有力保障物资采购、医疗消毒、监控督察等疫情防控工作有推进、有落实。
2.抓协调对接，确保物资保障到位
坚持把物资保障作为疫情防控工作的重要基础，畅通防疫物资采购渠道，千方百计做好物资保障。公司累计投入疫情防控各项经费x万余元，多渠道筹集口罩、消毒液、测温仪、喷雾器等防疫用品，并及时分配到各部门、各劳务队组。此外，公司加强与属地政府部门的沟通，仙女湖物流园管委会为公司装配式产业基地赠送了口罩、消毒液等物资。目前防疫用品基本可保障公司和基地项目人员的防控需求。
3.抓好宣传引导，确保防控意识到位
坚持“以宣促防”，利用基地项目电视屏24小时不间断播放新型冠状病毒防控知识，制作可移动防疫知识展板x块，制作大型喷绘宣传展板x板，张贴宣传海报x张，悬挂横幅x条，发布疫情防控知识短信x条，微信公众号发布疫情新闻信息x条。通过文件、通知、公告、宣传标语、展板、微信群等方式为员工提供实时有效的防护资讯，引导戴口罩、不握手、不聚集、不窜门，科学防疫、精准防疫，公司员工防范意识、大局意识不断提高，形成了众志成城，联防联控的良好防疫宣传氛围。
4.抓好源头管控，确保联防联控到位
(一)、收入情况
包括季度末累计实现营业收入总额、同比增减情况、主要产品收入同比增减情况，针对主要产品的同比增减变动情况进行重点说明。
(二)、成本费用
包括累计发生成本费用总额，同比增减情况，主营业务成本增长率是否高于主营业务收入增长率，成本费用总额占主营业务收入比重以及同比变动，期间费用占主营业务收入比重以及同比变动情况。
(三)、现金流情况
包括季度末累计现金及现金等价物净增加额，同比增减情况，分别对经营活动、投资活动以及筹资活动产生现金流量净额增减变动情况进行分析，当期经营活动产生现金流量净额为负值的单位要对经营*现金流量进行重点分析。
(四)、存货及应收款项情况
包括季度末存货、应收款项净额，同比增减情况，增幅是否大于营业收入增长比率，三年以上存货、应收款项总额及当年清理情况。
(五)、公司运营中需关注的重点问题
从财务管理的角度，围绕促进公司经营战略落地、提高经济运行质量、加强现金流管理、提高价值创造能力以及公司经营中面临困难与挑战的方面展开说明。
见附件：杜邦分析表
净资产收益率是一个综合性最强的财务分析指标，是杜邦分析系统的核心。通过杜邦分析体系看出，决定净资产率高低的因素有三个：销售净利率、总资产周转率和资产负债率。
杜邦分析方法的作用，主要是解释各项主要财务比率指标的变动原因和揭示各项财务比率指标相互之间的关系，利用杜邦分析方法分析下列指标：
1、盈利能力
⑴、主营业务利润率
⑵、销售现金比率=（经营现金净流量÷销售收入）×100%
⑶、净利润现金含量，净利润现金含量在所有评价盈利质量的指标中最为综合，它对识别人为操纵利润、防范信息使用者决策失误有重要作用。该指标低，说明企业净收益质量不高；该指标较高，说明收入、费用的确认与现金收付之间差距较小，净收益有足够的现金保障，净收益质量较高。
计算公式：净利润现金含量=经营活动产生的现金流量净额/净利润
相关指标：销售现金率=经营现金流量净额/销售额；
注：净利润剔除投资收益和营业外收支净额等，用经营活动净利润替代净利润；
⑷、总资产报酬率和现金流量与总资产的比率
现金流量与总资产的比率反映企业营业所得现金占其资产总额的比重，反映以现金流量为基础的资产报酬率。其计算公式如下：
现金流量与总资产的比率=经营现金净流量/资产总额
注：现金流量与总资产的比率反映企业总资产的运营效率。该指标越高，说明企业的资产运营效率越高。该指标应该与总资产报酬率指标相结合运用，对于总资产报酬率较高的企业，如果该指标较低，说明企业的销售收入中的现金流量的成分较低，企业的收益质量就会下降。
综合分析、评介，要求结合公司具体经营情况，具体分析。
2、偿债能力分析
⑴、速动比率=速动资产÷流动负债
⑵、资产负债率=负债总额÷资产总额
⑶、现金流动负债比率=经营现金净流量÷流动负债
3、资产管理能力分析（重点分析）
⑴、应收账款周转率，应收帐款周转天数
应收账款周转率=销售收入÷平均应收账款
应收账款周转天数=360÷应收账款周转率=（平均应收账款×360）÷销售收入
1）第一要明确其局限性：季节性经营企业；大量分期收款，大量现金结算；应收款大幅变动等情况计算的结果是没有用处的。
2）在销售收入中应该加入税金这一块；
3）平均应收款取期末和期初两个数计算。
4）把应收款中实际不能收回部分剔除。
⑵、存货周转率，存货周转天数
存货周转率=销货成本÷平均存货
存货周转天数=360÷存货周转率=（平均存货×360）÷销货成本
一、分厂生产运营情况概述………………………………………2
二、主要产品产量及生产指标完成情况分析……………………2
三、主要生产指标对标情况及分析………………………………4
四、现存主要问题分析及下步解决措施…………………………4
五、专题汇报内容…………………………………………………5
一、一季度电解分厂生产运营情况概述
(一)完成铝产品31046、7t，比公司年度计划进度减少1034吨。实现铝锭综合交流电单耗14404kwh/t比计划高154kwh/t，氧化铝单耗1919kg/t比计划低1kg/t，阳极炭块毛耗523kg/t比计划高13kg/t，*化铝单耗31、5kg/t比计划高11、5kg/t。总体来说，一季度电解分厂生产指标欠佳。
(二)主要生产运行情况
一季度电解分厂计划大修电解槽3台，其中已完成1011号、1064号槽大修后通电启动。
二、本月主要产品产量及生产指标完成情况分析
一季度主要产品产量及生产指标完成情况汇总表
(一)铝产品产量完成情况分析
一季度完成31046吨，较季度计划目标值减少1034吨。
主要原因:
1、在工艺指标管理方面，分厂技术管理不够精细，技术人员对趋势把握不足，未能及时有效调整技术条件，出现波动后才调整，延误了时机，造成2月份电解槽波动。
2、在设备运行方面，分厂虽然制订了节能管理办法，但未能有效进行*管理，存在设备长期带电不作业现象，导致动力电耗较高。
3、原料方面，去年使用品质不佳的自产氧化铝2万吨以上，较大程度上影响了电解槽的生产指标。根据铝行业规律和经验，相比沙状氧化铝，使用粉状氧化铝，电解槽电流效率降低1-2%。另外由于各种原因，自产氧化铝*含量及水份偏高，同样造成电解槽生产不稳定，能耗及物耗增加。
4、大量使用了自产氧化铝，电流效率受到较大影响。
5、因电解槽大修生产槽运行时间减少。
6、为保*电解槽技术条件稳定，对电解槽铝水平进行调整。
7、广银压铝相对比较严重，截止3月底，压铝212吨。
8、2月份电解槽出现了波动，较大程度影响了电流效率。
(二)铝产品主要单耗指标完成情况分析
1、铝产品电单耗:本季度完成14357kw。h/t，
同比升高492、34kw。h/t，主要原因:
(1)由于一季度电流效率较低，造成铝产品综合电耗的升高；
(2)由于一季度相对使用自产氧化铝较多(去年水份、硅含量较高的氧化铝)，造成电解槽效应较多，直接导致了电耗的升高。
(3)本季度内对1011、1064号电解槽进行启动，一、二工区平均完成电压升高，最终电耗受到一定影响。
2、铝产品物料或能源单耗:
(1)氧化铝单耗与计划值相比相对较高原因:一是大量使用的自产氧化铝导致电流效率低；二是因氧化铝质量的不合格造成了电解槽电流效率的降低，产量较低。
(2)阳极炭块毛耗高于计划值原因是:一是电流效率比较低所造成，二是大量使用自产氧化铝和面壳料，使电解槽技术条件受到一定的波动影响，阳极炭块使用周期有所调整。
(3)*化铝单耗较高原因:一是本季度产量相对比较低；二是受技术条件波动影响，为保*电解槽技术条件的平稳，对*盐下料量进行了调整。
三、主要生产指标对标情况
一季度主要生产指标对标完成情况(8家)
注明:压铝212吨增加到本月产量，同时扣除启动电压30v、启动挂阳极40块。
与行业平均值比高的主要原因如下:
1、本月相比原铝产量降低造成了各项单耗的升高；
2、我公司电解槽进入大修阶段，由于电解槽槽寿命的增加，造成电流效率下降，致使各项单耗的上升；
3、因我们公司整流效率相对其它单位较低，造成了整流柜电耗的相对增加。
4、其它单位大多采用了50%以上的石墨*极和节能钢棒技术，这们就造成了炉底压降不同程度的比我们单位低了40mv以上，从硬件上就可以让电耗下降130kwh/t。al。
5、其它单位系列产能相对我们单位都比较高，这样造成了铝液电耗相对分摊比较低。
四、现存主要问题分析及下步解决措施
(一)存在的问题
1、*技术人员系列管理电解槽水平有待加强。
2、对于电解槽电耗、物耗管理精细化程度不够。
3、自产氧化铝因质量问题，造成净化打料不畅，原铝质量受到一定影响，增加了输料电耗同时也造成了*盐单耗增加和电流效率的降低。
4、在大量使用面壳块后，使的电解槽产出大量的电解质块，职工工作量相对增大，截止目前取出纯电解质块3000多吨。
(二)下步解决措施
1、组织与先进企业电耗差距的原因分析，制订详细的单项改进措施，严格执行，全面降低电解吨铝电耗。
2、组织降低运行电压管理工作。利用两个月时间降低一厂房电解槽电压至3、95v，二厂房降低至4、0v，全面分析对比电耗、产量及成本，按照企业效益最大化原则确定电解槽槽各项技术条件。
3、组织电解槽转季生产技术条件调整工作。
4、做好电解槽的大修及焙烧启动管理工作。
5、组织好焙烧炉运行管理，确保烧出灼减合格的氧化铝；严格按照规定组织外购及自产氧化铝掺配使用。
6、加强破碎料回槽使用工作，减少新鲜氧化铝的使用，逐步消化积存的块料，降低氧化铝单耗。
五、专题汇报内容
(一)自产氧化铝对电解的影响分析
1、用外购氧化铝车间单耗为1920公斤，从氧化铝含量对比可以得出用自产氧化铝单耗为:
使用自产氧化铝吨铝单耗为:1920*98、4%/94、6%=20_、59公斤
自产氧化铝比外购氧化铝多用了:5008、59-1980=88、29公斤
2、自产氧化铝中的na2o低于国标，据资料表明1克na2o能引起相同重量的alf3损失:3na2o+2alf3→al2o3+hf↑
根据自产氧化铝中na2o所含情况，*化铝单耗可相对降低为:1920*(0、6%-0、458%)+(20_-1920)*(0、6%-0、458%)=2、845公斤
3、自产氧化铝sio2含量为0、299%，含量高于国标二级，因为sio2分解*晶石中的alf3变为sif4气体而造成*盐的损失:4na3alf6+3sio2→2al2o3+12naf+3sif4↑
根据以上情况，在使用自产al2o3后，sio2对*盐的影响约为20_*(0、2399%-0、04%)*4=16公斤
综合所述，使用自产al2o3后会使*盐单耗增加为:
16-2、845=13、155公斤
4、因自产氧化铝属于粉状，据资料所述，氧化铝质量的物理状态将会电流效率影响1%-2%，根据我们单位总体生产情况来看，我们单位平均电流效率在93、5%左右。那么使用自产al2o3我们公司电解槽的是产量可能为:
使用外购氧化铝单槽日产量:
340ka*0、3356*24*10-6*93、5%=2、56吨
使用自产氧化铝单槽日产量:
340ka*0、3356*24*10-6*92%=2、519吨
相比单槽日产量减少:2、56-2、519=0、041吨
5、自产al2o3吨铝对炭耗的影响:现在我们公司吨铝炭耗为510公斤左右，因要保*原铝质量，生产出低铁高硅的原铝，所以现在的阳极周期由原来的32天，改为了现有的31天。
因电流效率的影响为:2、56*510/2、519-510=8公斤
因阳极周期的影响:510*32/31-510=16、5公斤
综合影响为:8+16、5=24、5公斤
(二)请公司对氧化铝质量引起重视，为电解的稳定高效生产创造条件。
1、现金流量总体分析。预算完成情况；与上年相比变动情况，分析原因；现金流量结构分析。
2、经营活动现金流量分析。与预算和上年相比，分析原因；结构及变动分析；当期销售回款、应收款清欠分析；分产品和路内外回款分析；原材料采购付款率分析。
3、投资活动现金流量分析。投资收益、投资前景分析。
4、筹资活动现金流量分析。筹资方式、筹资结构、筹资成本是否合理，筹资能力分析。
5、采用指标：
⑴、净现金流量适当比率
净现金流量适当比率是用于确定企业从经营活动所产生的现金能否充分用于支付其各项资本支出、存货净投资及发放现金股利的程度。其计算公式如下：
净现金流量适当比率=经营活动的现金净流量之和/（资本支出+存货增加额+现金股利）
（一）全省情况
20_年1-8月，全省累计进出口149、19亿美元，同比增长16%，比全国水平高7、7个百分点。其中出口87、98亿美元，同比增长25、2%，比全国水平高16个百分点；进口61、21亿美元，同比增长4、9%，比全国水平低2、4个百分点。
8月当月，全省累计进出口21、16亿美元，同比增长31、5%，环比下降1、2%。其中出口12、16亿美元，同比增长47、8%，环比下降13%；进口9亿美元，同比增长14、5%，环比增长21、2%。
（二）全国及中部六省情况
20_年1-8月，全国累计进出口27043亿美元，同比增长8、3%。其中出口14293亿美元，同比增长9、2%，进口12750亿美元，同比增长7、3%。
同期，中部六省合计进出口1370亿美元，同比增长13、9%，其中出口882亿美元，同比增长17、4%，进口488亿美元，同比增长8、2%。
（一）经济活动分析报告概述
1.经济活动分析报告的含义
经济活动分析是实现企业现代化管理的重要环节。经济活动分析以经济政策和经济理论为指导，以各种经济核算资料和调查研究情况为基础，运用科学的方法，对企业的经济活动进行分析研究，从中探讨经济规律，评价成败得失，总结经验教训，寻找改进方法。反映经济活动分析结果的书面材料，就叫做“经济活动分析报告”，又简称为“经济活动分析”。
经济活动分析报告与市场调查报告、市场预测报告的共别在于：市场调查报告是对市场当下情况的分析和判断，市场预测报告是对市场未来情况的推测和把握，而经济活动分析报告是对已经发生过的经济过程进行剖析，总结经验和规律。
经济活动分析报告跟经济工作总结有近似之处，也有诸多不同，它们都是以有关方针政策为依据，以丰富的实践经验和调查材料为基础，通过分析研究，探讨事物规律，用以指导下一步工作。但总结更看重于把实践上升为理论，较多采用概括和抽象的方法，忌讳就事论事。而经济活动分析报告则以指标、数据为核心展开思考，评价成败得失主要以数量的增减为依据，较多采用具体变化具体分析的方法，忌讳抽象笼统。可以说，工作总结侧重于定性的分析，经济活动分析则侧重于定量的分析。
2.经济活动分析报告的作用
首先，可以为经济管理部门了解有关经济活动情况提供方便，使他们能及时、准确地做出决策，有效地引导和规范经济活动。
其次，可以帮助企业了解生产经营情况，使他们能及时肯定成绩、发现问题，进而改善管理，提高经济效益。
最后，可以为财政、金融、税务、工商等管理部门以及经济科学研究人员提供信息资料，使他们能够了解企业经济活动情况，以便加强管理，深化研究。
3.经济活动分析报告的分类
经济活动分析报告种类很多，可以从不同角度进行划分。
按经济部门、经济活动领域的不同，可分为工业经济分析报告、商业经济活动分析报告、农业经济活动分析报告等。
按分析对象、业务内容的不同，可分为财务状况分析报告、成本分析报告、设备情况分析报告、产品质量分析报告、产品销售分析报告、库存情况分析报告、市场动态分析报告、商品流转情况分析报告、税务执行情况分析报告、资金运用情况分析报告等。
按分析涉入范围大小、内容详略的不同，可分为综合分析报告、专题分析报告、简要分析报告等。
（二）经济活动分析报告的体式
1.文章式
这种写法，与一般文章体式近似，包括标题、正文、落款三部分。
标题有几种不同的写法。常见的是“分析对象”加“分析时限”加“分析内容”加“文种”的写法，如《××厂20__年产品质量分析报告》。也可以只标明分析内容和文种，如《资金拆借的货币政策操作分析》。还可以用标题直接显示论点，如《××产品质量问题亟待解决》。
正文一般采取导语、主体、结语的结构形式。导语用来叙述基本情况、阐明分析的意义和目的。基本情况包括经济指标完成情况、存在问题等。主体部分是文章的核心，要从不同角度对有关数据进行分析、运算、推导，剖析经济活动中的各种因素，寻找经济活动的规律与经验。这部分需要列举大量数据，边考查边分析边评价，要写得条理清楚，不落俗套。结语部分通常是在分析的基础上提出意见、建议和措施。
落款部分要写明报告单位的名称或报告人的姓名，重要的还要签字、加盖公章。最后署明报告日期。
2.表格式
表格式与文章式的区别主要在于正文的形式不同。有些企业或经济管理部门，设计了固定的表格应用于定期或常见的经济活动分析。表格式既能填写数字，又可以反映一些变化因素及其影响，还可以设有文字分析栏目，用以说明分析的内容。表格式可以使经济活动分析规范化，但也有格式死板、不易灵活发挥的局限性。
（三）经济活动分析报告的写作要求
首先，充分占有和选用材料。
经济活动分析报告的材料，主要是统计核算、
计划指标等数据，也包括一些非数据的事实和情况。材料是分析的依据，是产生正确观点的基础。材料是否真实、充分以及选用得是否恰当，决定着文章的质量。其次，恰当使用各种分析方法。
撰写经济活动分析报告，要精通有关业务，掌握多种分析方法。诸如比较分析法、因素分析法、平衡分析法、相关分析法、动态分析法等等，要根据需要适当采用。
再次，要注意有的放矢。
经济活动分析的目的是为了寻找经济活动的有效方法和途径，使下一步的经济活动获得好的效益。不能空发议论，要针对现实，提出具体实在、切实可行的对策。
【 例 文 】
高平市20__年上半年经济运行情况分析
今年以来，我市在晋城市委、市政府的正确领导下，全面贯彻党的十五大和十五届三中、四中全会精神，突出抓好企业改革和经济结构调整两件大事，加强基础设施建设，推进科技进步，实施可持续发展战略，完善社会保障体系，保持了国民经济的持续、快速、健康增长，促进了社会各项事业的全面进步。农村经济形势稳定，小麦生产喜获丰收，以种植业结构调整为主的农业和农村经济结构调整步伐加快；工业经济结构调整全面起步，八大技改项目取得阶段性进展，经济效益有所回升；乡镇企业改革稳步推进，经济效益稳定增长；财政收支预算执行良好;八项重点工程进展顺利；消费品市场繁荣，零售物价持续走低；城镇居民收入增加。总的看来,我市上半年宏观经济景气趋好的因素增加较多，宏观经济呈现出明显的恢复性增长，国内生产总值完成亿元，占年计划亿元的，比上年同期增长。
一、农村经济形势稳定，小麦生产喜获丰收，农业经济结构调整步伐加快
今年以来，我市认真贯彻落实^v^、省、晋城市农村工作会议精神，以小康建设总揽农村工作全局，以农民增收和农村稳定为重点，紧紧依靠科技力量，大力调整优化农业和农村经济结构，积极推进农业产业化经营，有力地促进了我市农业经济的发展，农村经济呈现出良好的发展态势。
1. 小麦生产喜获丰收。尽管今年春季受到天气连续干旱、气温持续升高等不利因素的影响，小麦生产仍然获得了较好收成。全市小麦总产量预计可达万公斤，平均亩产193公斤，比遭受严重干旱的1999年分别增产923万公斤和32公斤，分别增加和。
2. 以种植业结构调整为主的农业和农村经济结构调整步伐加快。今年年初，我市根据当地农业生产实际，在充分调查研究的基础上，提出了“12211”种植业调整计划，即：发展药材1万亩，新增蔬菜2万亩，新建200栋日光温室，扩大薯类、油料等经济作物1万亩，推广优质苹果高接换种1万亩。半年来，全市各级涉农部门加大工作力度，克服重重困难，主动协调配合，使这项计划取得了较好的成效。目前，“12211”调产计划基本落实。其中药材面积9200亩，涉及15个乡镇；蔬菜面积21500亩，涉及18个乡镇；日光温室210栋，涉及14个乡镇；各类经济作物10620亩，涉及16个乡镇；苹果树高接换种6000亩，涉及16个乡镇。整个计划完成后，可直接增加农民人均收入80~120元。
二、工业结构调整全面起步,八大技改项目取得阶段性进展,经济效益有所改善
上半年,全市工业战线坚持以经济效益为中心,以培育“一增三优”为重点，全面实施“创新传统产业，扩张新兴产业，培育潜力产品”的特色经济发展战略，加快产品和产业结构的调整步伐，保证了工业经济的稳定发展和经济效益的改善。全市35户500万元以上工业企业实现工业增加值亿元,占年计划亿元的 ,比去年同期增长。
今年以来,我市狠抓了以八大技改项目为重点的工业结构调整，即：化工公司年产5000吨聚醚二醇开发、厦普赛尔集团公司新增2万吨黄梨汁生产线、曦光冶铸公司年产6万吨球墨铸管、申家庄煤矿年产51万吨洗煤厂扩建、赵庄煤矿年产30万吨洗煤厂扩建、市化肥厂年产5000吨精甲醇配套改造、市磷肥厂5万吨三元复混肥改造、三甲富康绿色产业公司一次性全降解植物纤维餐具生产线，前3个已被列为省经贸委重点扶持项目，后5个被列为晋城市重点扶持项目。
在市委、市政府的高度重视和全市工业部门的共同努力下，目前，所有项目都取得了阶段性进展。化工公司5000吨聚醚二醇开发项目产品小试工作已取得成功，目前正在进行中试的各项前期准备工作，预计9月底可完成工业性中试，10月底完成环评和可研报告，年底完成工程设计和设备招标工作，明年9月全面完成；厦普赛尔集团公司新增2万吨黄梨汁项目土建工程已经完成，环境影响评价、可研论证、设备考察和选型等工作已经结束，8月份将进行设备招标工作，年底将竣工投产；曦光冶铸公司6万吨球墨铸管项目已完成了环境影响评价、可研报告论证、选址等前期准备工作，项目评估报告已上报待审，预计到年底可完成土建工程和设备招标，明年9月底竣工投产；化肥厂5000吨精甲醇配套工程项目已完成精甲醇和粗甲醇的设备安装、电器仪表安装的招标工作，预计8月初全面完工；磷肥厂5万吨复混肥改造项目的环保评价和可研论证已结束，土建工程已全面展开，目前正在落实环保配套设施的贷款手续，整个项目明年上半年建成；申家庄煤矿年产 51 万吨洗煤厂配套改造项目的环保评价、可研论证和初步设计已全部完成，技改资金已全部到位，预计年底完成土建工程和设备招标工作，明年6月份全面竣工；赵庄煤矿年产30万吨洗煤厂配套改造项目已完成土建工程和设备招标，预计7月底设备到位，9月底安装结束可竣工投产；三甲富康绿色产业公司一次性全降解植物纤维餐具项目，已完成了厂房维修、厂区硬化、绿化和设备的安装和试产，产品已通过省有关部门鉴定，领取了生产许可证，近期将投入批量生产。上述八大技改项目全部竣工后，可新增产值亿元，新增利润6500万元，新增税金3100万元。
在抓好重点技改项目的同时，我市还扶持一批后续潜力产品。在全市现有企业中初步筛选出了离心铸管、单面对流散热器、小杂粮系列方便面、肉食加工系列产品、“胖乎乎”粉条、黑陶工艺品、红萝卜素、豆制品、系列服饰、草木花卉等10项符合产业政策、市场前景好、科技含量高的潜力产品，并决定从今年开始，市财政将挤出200万元资金，连续三年进行贴息支持，扶持这些产品尽快做大，实现由产品到企业，由企业到产业的滚动发展。预计经过3-5年的努力，这些潜力产品将成为我市结构调整和经济发展的中坚力量。
三、乡镇企业改革稳步推进，经济效益稳定增长
上半年，全市乡镇企业增加值达到亿元，占年计划亿元的，增长，实现营业收入亿元，占年计划的 ，增长，提供税金3017万元，增长，保持了持续、稳定增长的好势头。在乡镇企业改革方面重点抓了以三个省级潜力产品企业
为主的规范改制。山西厦普赛尔集团公司将改组为股份有限公司，目前已完成了资产评估，产权界定工作也基本结束，整个改制工作可望在7月底完成；高平化工公司在原改制的基础上，进一步改组为股份有限公司，现已完成清产核资，目前股权设置及改制方案正在进行论证，年内改制工作可全面完成；曦光冶铸公司将采取剥离重组的形式进行改制，即：由原曦光冶铸公司控股，三甲红星铸造厂、培育铁厂和韩国大佰株式会社参股，重新组建一个铸造公司。目前，四方投资协议已经签署，待审计部门验资后即可正式组建。此外，散热器集团公司、寺庄工贸福利公司、东山水泥厂、北城铸管厂等企业的改制工作也在进行中，其中，散热器集团公司采取从老企业中剥离出新建的两条生产线组建新的有限责任公司，总体采取原厂原体制，新厂新体制的形式，目前，正在进行紧张的资产评估和界定，预计年底可完成改制；东山水泥厂将改组为有限责任公司，目前资产评估已经结束，预计7月底可完成改制任务；寺庄工贸福利公司完成了产权界定，募股也已全部到位，7月底可完成改制；北城铸管厂改制形式为产权出售，现方案正在拟定中。在抓好这7个重点企业改制的基础上，还确定了20个规范改制试点企业，使之成为全市乡镇企业改制样板，目前这些企业的改制任务已逐一落实到各有关乡镇，并签订了目标责任书。四、财政收支预算执行良好
上半年，全市财政总收入累计完成8168万元，占年计划15374万元的，比上年同期增长，顺利实现了时间、任务双过半。分征收系统看：国税局完成4949万元，占年计划9058万元的，增长；地税局完成2568万元，占年计划5245万元的，增长；财政局完成651万元，占年计划1071万元的。分预级次看：上划中央收入完成3712万元，占年计划6794万元的，增长;一般预算收入完成4456万元，占年计划8580万元的，增长。一般预算支出累计完成4956万元，占年计划10840的，增长，增幅最高的的前五个项目分别是：行政事业离退休经费增长,科学事业费增长,城市维护费增长，抚恤和社会福利增长，农林水利气象等部门事业费增长。
五、重点工程进展顺利
1、经济活动分析报告的定义：经济活动分析报告是指对某一部门或单位的经济活动过程及其结果进行分析，从中总结经验，找出问题，提出改进意见，以提高经济效益的一种书面报告。
2、经济活动分析报告的分类：
（1）按内容可分为全面分析报告、简要分析报告（专业性强）和专题分析报告；
（2）按时间可分为年度分析报告、季度分析报告、月份分析报告、周旬或不定期分析报告；
（3）按管理范围可分为厂部分析报告、车间分析报告和班组分析报告。
3、经济活动分析报告的结构：经济活动分析报告的结构要根据分析的内容和目的而定，并没有固定的格式，一般包括标题、正文和结尾三部分。
（1）标题：经济活动分析报告的标题一般有两种形式：
①综合分析报告的标题，一般包括单位名称、时间和分析内容，如《XX市XX公司一九XX年上半年财务分析》。
②专题分析报告的标题，一般是揭示分析的内容或范围，如《加强商品购销过程中的经济核算》；有的也用分析报告的建议或意见做标题，如《关于迅速整顿成本资金的建议》。
（2）正文：①经济活动分析报告的正文部分一般分为开头和主体两部分
A、开头。一般是运用几个基本数据概括地介绍生产或销售的基本情况，或概述分析的课题、目的和意义等。有的则没有开头，而是把开头的内容安排在分析的说明中。
B、主体。主体是分析部分。分析要根据目的要求，紧扣主题，结合具体情况，围绕重点安排内容。全面分析报告，要分析各项主要经济指标的完成；专题分析报告，要针对专题深入展开分析。
②正文的写法内容是：一是介绍情况。主要是介绍分析对象的情况，包括基本情况的文字说明和具体数学说明，如指标、百分比、有关数据等。二是进行分析。就是依据国家的政策和经济规律，运用对比分析法、因素分析法、动态分析法等方法，对有关数据进行数学运算推导，或对有关情况进行综合分析研究，做出评论，产生建议。
（3）结尾：结尾部分根据前面的分析，应对取得的成绩，探讨如何进一步巩固提高；对存在的问题提出解决的具体措施或建议。
4、经济活动分析报告的写作要求：在做经济活动分析报告的写作时一定要注意以下几个方面：
（1）明确和突出主题，做好资料准备工作。
（2）坚持原则，如实反映情况。
（3）全面分析，突出重点，简明扼要。
（4）判断、推理要合乎逻辑。
参加经济活动分析会的李总经理，对公司一季度经济活动进行了总体归纳，同时布置了下步工作。
（一）一季度指标运行正常
1、成本管理得到了科学预控。
2、生产指标超进度。
3、安全保持了稳定。
4、服务船舶的力度进一步加大。
（二）下步工作
1、认清形势，转变观念，保持清醒头脑。目前，我们面临三大压力：一是货司效益指标欠进度；二是成本压力日益突出；三是修费不足，对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理，作好半年工作会指标调整的思想准备。
2、成本控制要注意四个指标的监控
（1）物料费指标
（2）海损指标（包括海损杂支指标）
（3）修费指标
（4）对船舶水电费指标出现的异常情况进行调研。
3、强化责任意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一责任人，要求各部门紧盯目标，加强责任，严密监控，实施目标管理。
4、经监处要加大运行质量监控
（1）加强指标动态监控，月度严格考核。
（2）对指标出现异常情况的部门、单位，要督办分析，并要求指标管理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导，及时处理解决。
（3）各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。
5、加大重点指标的监控力度
（1）工资成本指标
（2）修费指标
（3）单耗指标
（4）营运间接费指标
6、需要解决的几个问题
（1）加大对安全生产的投入，改善指导船长办公条件和环境。
（2）关心船员生活和身心健康，特别是“五一”期间，做好对船舶的慰问。
（3）适度解决基层单位的困难，涉及安全生产急需的，可适当解决。
（4）做好个税、船舶备用金的解释工作。
（5）继续为船舶，为生产一线服务。
（6）机关部门要认真思考和讨论“职工在我心中，安全在我手中”提高机关工作质量。
（一）对香港、欧盟、美国等主要市场出口保持平稳，对东盟出口今年来首次实现增长。1-8月，我省对香港出口19、08亿美元，同比增长54%，占全省出口的21、7%；对欧盟出口10、91亿美元，同比增长46%，占全省出口的12、4%；对美国出口9、2亿美元，同比增长28、7%，占全省出口的10、5%。对东盟出口11、95亿美元，同比增长1%，系今年来的首次同比增长。其他主要出口市场中，对非洲、拉美、中东、俄东出口增幅在12%至49、8%不等，对日本和韩国则出现16、7%和11、1%的同比降幅。进口方面，我省资源类产品的主要进口来源地，如南非、巴西、秘鲁、澳大利亚、俄罗斯等均保持增长，增幅均在9%以上，而以机电、高新技术类产品为主的进口来源地大多出现降幅，如日本和欧盟，降幅分别为53、1%和12、2%。
（二）电子电器类产品、劳动密集型产品和部分有色金属产品增长较快，汽车和汽车底盘进口大幅下滑拖累全省进口。1-8月，我省机电产品出口35、53亿美元，同比增长14、3%，机电产品中，受手机零部件带动，电子电器类产品出口增速达到50、9%。劳动密集型产品中，服装、陶瓷、鞋类、烟花爆竹、纺织品、箱包、打火机等合计出口18、9亿美元，大幅增长70、2%，占同期全省出口总值的21、5%，除打火机小幅下滑1、1%外，其余商品均不同程度增长。有色金属产品出口7、24亿美元，同比增长47、6%，其中未锻造银和未锻造锰出口增速分别达到76、8%和205、2%。其他主要出口商品中，高新技术产品出口增长23、6%，农产品出口增长23、4%，钢材出口下降21、9%。进口方面，我省机电产品进口20、06亿美元，同比下降13、9%，其中汽车和汽车底盘进口3、14亿美元，同比下降65、8%。铁矿砂共进口16、58亿美元，同比增长21、2%。
（三）一般贸易出口、加工贸易进口快速增长。1-8月，我省一般贸易进出口111、03亿美元，增长14、9%，占同期全省进出口总额的74、4%，其中出口65、86亿美元，增长34、4%；进口45、17亿美元，下降5、2%。同期，加工贸易进出口35、76亿美元，增长20、3%，占24%，其中出口21、58亿美元，增长5、9%；进口14、18亿美元，增长51、6%。
（四）民营企业对全省出口的拉动作用进一步加强。1-8月，我省民营企业进出口67亿美元，增长41、5%，占同期全省进出口总额的45%。民营企业出口52、21亿美元，大幅增长73、8%，占同期全省出口总额的59、5%。此外，三资企业进出口41、58亿美元，增长6、9%，占27、9%；国有企业进出口37、62亿美元，下降7、3%，占25、1%。
1、收入指标完成情况分析
截止**月末，实现主营业务收入万元，完成年度预算的，较上年同期增长%；实现净利润万元，完成年度预算的%，较上年同期增长%。
⑴、公司各主要产品收入实现情况见下表：
预算完成分析说明：
⑵、主营业务收入与上年同期分析：
与上年同期分析说明：
⑶、销售增长分析：公司收入构成分析（现销收入和赊销收入）：主营
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