纸质发票申请说明范文(共5篇)

纸质发票申请说明范文1

申请报告

珠海市珠澳跨境工业区国家税务局：

我公司是珠海市铂盛日用品有限公司成立于20_年12月22日，主要经营日用品及其他商业的批发、零售。注册地址位于珠海市吉大九洲大道石花二巷14号2单元一楼东边，注册资金:6万元,法人代表：潘百浩。纳税人识别号码：***；纳税人编码：049900991759。

我公司财务制度健全，会计核算真实准确，能够做到积极申报纳税，没有欠税。我公司现使用的是广东省国家税务局通用手工百位发票，现因经营业务的需要，申请领购广东省国家税务局通用机打发票千元版30份，保证按规定开具保管，不损毁不丢失。请贵局审核我公司的情况，予以批准。

以上申请情况及所附资料真实，特此申请!

敬礼！

珠海市铂盛日用品有限公司

20_年12月22日

纸质发票申请说明范文2

关于增值税专用发票增版.普通发票的调查报告（初次）

一、企业基本情况: 单位名称: ****有限公司,税号: 220_3****,法定代表人: ***,一般纳税人认定时间:**年*月*日、商业是辅导期一般纳税人，辅导期内销售收入*元，现有版面：最高限额万元、月用量*份，企业营业执照、税务登记未发生变更，实际主要经营范围：软件开发、**、**，经销**、***。企业销售**商品货物、企业进项发票无海关增值税专用发票、废旧物资发票、农副产品发票，没有违反税收征收管理的行为，上年度销售额（*）元，税额（*）元，税负*，本年度销售额（*）元，税额（*）元，税负（*）元。

二、实地查验

1、上月未剩余专用发票份数*份，经实地查验,截止到上月末库存商品余额为*元，上月末库存商品余额*元+月购进商品金额*元--本月销售金额*元=*元，与实地查验相符。本期进项已验证，预计销售*台。

2、物流方面：运输的方式（铁路、公路）运输。该企业本年度（含本月）发生的运费金额（*）元、通过银行支付的金额（*）元，现金支付的金额（*）元。

3、资金流动方面：企业购货的资金来源；自筹，本年度（含本月）企业通过银行支付货款金额*元，现金支付

关于下放增值税专用发票最高开票限额审批权限后续管理工作意见

各县（市）、区国家税务局：

根据《国家^v^关于下放增值税专用发票最高开票限额审批权限的通知》（国税函[20_]918号）文件精神，自20_年

5．申请人是否按照要求全部补正申请材料； 6．其他方面。

行政许可窗口受理人员根据审查情况，当即作出以下处理： 1．受理：对属于本窗口职权范围，申请材料齐全、符合法定形式，或者纳税人按照要求已全部补正申请材料的，受理窗口向纳税人出具加盖主管国税机关行政许可专用章的《税务行政许可受理通知书》。

2．要求补正材料：对申请材料不齐全、不符合法定形式的，受理窗口向纳税人出具加盖主管国税机关行政许可专用章的《补正税务行政许可材料告知书》。

3．不受理或不予受理：申请事项依法不需要取得行政许可，应当即时告知纳税人不受理及解决的途径；申请事项依法不属于本窗口职权范围，应当即时作出不予受理决定，出具加盖主管国税局行政许可专用章的《税务行政许可不予受理通知书》。

（二）实地核查

受理最高开票限额行政许可申请后，县区级国税机关应指派两名及以上工作人员以本级国税机关名义完成核查工作。

实地核查具体内容如下：

1．纳税人提交的材料是否真实有效；

2．申请理由是否符合实际业务需要，即：是否确为销售总额较大，且单笔销售业务超过设定开票限额不便于拆分开票的情形；或是否为企业单台（件）设备销售超过设定开票限额且不可

（四）变更、终止实施许可

纳税人要求变更增值税防伪税控开票系统最高开票限额，应向县区级国税机关许可窗口重新提出最高开票限额行政许可申请。

主管国税机关发现被许可人不再具备增值税防伪税控开票系统最高开票限额审批规定条件，应终止该项许可。

对临时准予最高开票限额的行政许可，纳税人在规定的有效期内持《防伪税控开票系统最高开票限额申请审批表》、《准予税务行政许可决定书》到县区级国税局办理临时变更发行。开票后，主管国税机关应及时督促纳税人到发行窗口恢复至原最高开票限额。

二、工作意见

1．主管税务机关要高度重视防伪税控系统最高开票限额管理工作，做到思想认识、岗位职责、管理制度、操作流程“四个到位”，以最高开票限额管理为切入点，从而全面推动增值税管理的精细化。

2．主管税务机关审批企业最高开票限额版面和月用量时，必须先进行实地调查，根据调查意见核准其版面和月用量。在调查时，应重点核实以下情况：

一是要核实企业有无固定的经营场所和库房，有无完善的增值税专用发票保管措施；

二是要核实企业的生产经营能力与实现的销售收入是否匹

4．对有些特殊企业，只有单笔业务因涉及单台设备价值大或单次销售额大而进行临时升版处理的，升版后主管国税机关应加强后续管理，开票后，主管国税机关应及时督促纳税人到发行窗口恢复至原最高开票限额。

5．对有税收异常点的企业要及时进行纳税评估，在评估时要严格审核企业的货物流、资金流情况，通过评估达到对纳税人的有效控管，通过增强税务人员的责任意识来减少虚开隐患。

长春市国税局流转税管理处 二○○七年九月十四日

申请报告珠海市珠澳跨境工业区国家税务局：我公司是珠海市铂盛日用品有限公司成立于20_年12月22日，主要经营日用品及其他商业的批发、零售。注册地址位于珠海市吉大九洲大道石......

申请书由于我公司财务人员变动，原发票领购人调任其他岗位，现委托***（身份证号：41*****15**）为我公司新的发 票领购人。特此申请洛阳新世纪建筑防水保温工程有限公司20_年03月09......

纸质发票申请说明范文3

首先要申请领购发票资格(税务行政许可)，

其流程是:

一、纳税人到主管国税局领取并填写《纳税人领购发票票种核定申请表》一份;

二、纳税人应提供资料 1.需出示的资料 《税务登记证》(副本) 2.需报送的资料 (1)经办人的身份证明 (2)财务专用章或发票专用章印模

三、税务机关承诺时限 提供资料完整、填写内容准确、各项手续齐全，本涉税事项在20个工作日内办结。

四、税务工作标准和要求 1.案头审核 通过系统调阅以下资料: (1)税务登记信息 (2)营业执照信息 与纳税人提供的《纳税人领购发票票种核定申请审批表》是否一致，申请的票种资格与纳税人的登记注册信息是否相符等。 2.实地调查 通过实地调查，主要核实纳税人的实际生产经营情况与申请的票种信息是否相符，是否具备发票保管、开具的能力。

通过以上审核，确定审批结果，签署审批意见，发放《发票领购簿》。

其次，领购发票的流程

一、业务概述 已办理税务登记的纳税人需要使用发票的，凭《发票领购簿》核准的种类、数量以及购票方式，向主管税务机关领购发票。

二、纳税人应提供资料 1.发票购领簿 2.税控IC卡(税控机打发票使用) 3.财务专用章或发票专用章 4.已用发票存根(初次购买除外、购税控发票携带已开具的最后一张记账联) 三、税务机关承诺时限 提供资料完整、各项手续齐全、无违章问题，符合条件的当场办结。

纸质发票申请说明范文4

2、如您是销方，请选择

二、销售方申请，理由根据您的情况来选择：因开票有误购买发拒收的：指的是您的发票已交给过购方，购方退回来的（同时让购买方出具购方证明）；因开票有误尚未交付的：指的是您自己发现此发票开错了等原因，还没有交给购方的情况。

如您是购方，请选择

一、购买方申请，如选择已抵扣，发票代码和号码不需要再填，直接点确定即可；如选择未抵扣，再选择相应的原因。

4、将该申请单打印出纸质文件一式两份，并加盖公司公章。

5、将电子申请单导出至U盘根目录：操作方法（发票管理→红字发票申请单→申请单导出，月份选择红字发票申请单填开的月份，选中要导出的申请单，点上方的“导出”按钮，根据提示并选择U盘的路径。

6、将已盖公章的两份纸质申请单、存放电子申请单的U盘及相关资料（具体咨询所属税务局）带至所属税局审批。

7、如审批通过，拿到税务局开出的红字发票通知单后即可开负数发票（具体操作如下）：

开具负数发票的操作

纸质发票申请说明范文5

开具红字发票情况说明

邢台市桥西区国税局：

我公司于20_年12月10日收到中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司退回20_年11月27日由我公司开具的发票五份。发票情况如下：

蓝字发票代码：1***，发票号码：11870209，金额元；红字发票代码：1***，发票号码：11870215，金额元； 正常发票代码：1***，发票号码：29533780，金额元。蓝字发票代码：1***，发票号码：11870208，金额元；

红字发票代码：1***，发票号码：29533776，金额元； 正常发票代码：1***，发票号码：29533781，金额元。蓝字发票代码：1***，发票号码：11870204，金额元；红字发票代码：1***，发票号码：29533777，金额元； 正常发票代码：1***，发票号码：29533782，金额元。蓝字发票代码：1***，发票号码：11870206，金额元；红字发票代码：1***，发票号码：29533778，金额元； 正常发票代码：1***，发票号码：29533783，金额元。蓝字发票代码：1***，发票号码：11870205，金额元；红字发票代码：1***，发票号码：29533779，金额元； 正常发票代码：1***，发票号码：29533784，金额元。由于开票项目内容错误，导致付款单位无法完成付款，需退回重开。20_年1月2日收到中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司退回20_年12月24日由我公司开具的发票一份。发票情况如下：

蓝字发票代码：1***，发票号码：29533795，金额元；红字发票代码：1***，发票号码：29565716，金额元； 正常发票代码：1***，发票号码：29565722，金额元。

由于付款单位拒绝付款，需退回重开。

20_年2月12日收到中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司退回20_年1月22日由我公司开具的发票一份。发票情况如下：

蓝字发票代码：1***，发票号码：29565722，金额元；红字发票代码：1***，发票号码：29565728，金额元； 正常发票代码：1***，发票号码：29565729，金额元。

由于付款单位未付款，需退回重开。

20_年5月26日收到中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司退回20_年3月15日由我公司开具的发票两份。

发票情况如下：

蓝字发票代码：1***，发票号码：29565736，金额元；红字发票代码：1***，发票号码：39896006，金额元； 正常发票代码：1***，发票号码：39896008，金额元。

蓝字发票代码：1***，发票号码：29565737，金额元；红字发票代码：1***，发票号码：39896007，金额元； 正常发票代码：1***，发票号码：39896009，金额元。

由于单位名填写错误，付款单位无法完成付款，需退回重开。

特此说明

河北太行会计师事务所有限责任公司邢台分所

20_年8月6日

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