仓管员潜在廉政风险范文(共5篇)

更新时间:2024-01-28 18:22:10 发布时间:24小时内 作者:文/会员上传 下载docx

仓管员潜在廉政风险范文1

总经理岗位职责

1.在董事长领导下全面主持公司经营管理工作; 2.负责公司战略规划及经营计划的制定与落实; 3.负责公司的财务管理工作; 4.负责公司人力资源管理工作; 5.负责公司工程开发项目的管理工作;

经理岗位职责

1.在总经理领导下工作,负责公司日常事务及生产管理工作; 2.负责公司制度建设和标准化管理工作; 3.负责公司战略规划及经营计划的落实; 4.负责公司的招投标及合同管理等商务管理工作; 5.协助总经理抓好公司各部门管理工作; 6.完成总经理交办的其它工作;

总工程师岗位职责

1.在总经理领导下,主持公司生产、技术、安全及质量管理工作; 2.根据公司经营方针、目标,编制年度生产计划,并组织实施完成; 3.负责质量管理技术业务指导,组织解决施工中出现的重大技术问题;

4.定期组织召开生产、安全技术会议,督促检查各项工程计划的实施情况;

5.负责审批公司有关技术文件、变更资料以及图纸说明,对技术档案进行监督管理,并有效控制,主持各项技术鉴定会议;

6.负责工程进度及相关事项的协调配合,保证项目的正常实施; 7.完成总经理安排的其他各项工作任务;

开发经营部职责

1.负责实施项目前期市场调查、效益分析、目标规划、勘探、设计等有关事项,并参与项目竣工验收;

2.负责实施项目土地征用、坐标测定及被征用土地上附着物拆移等; 3.负责对产品销售、交付使用实施监督管理; 4.负责物业管理工作,并对其进行监督管理; 5.负责项目实施前置手续的办理; 6.完成公司交办的其他事项;

工程管理部职责

1.制定工程项目施工组织总计划;

2.负责工程预(决)算的编制及审核,组织实施项目招(投)标等工作;

仓管员潜在廉政风险范文2

财 务 科 部 门 及 各 岗 位 廉 政 风 险

第 一 页

一、财务科廉政风险点……………………3

二、财务科长廉政风险点……………………3

三、副科长廉政风险点……………………4

四、会计岗位廉政风险点……………………5

五、出纳岗位廉政风险点…………………6

六、预算管理岗位廉政风险点……………7

七、国有资产管理岗位廉政风险点……8

八、监控会计岗位廉政风险点……………9

第 二 页

一、财务科廉政风险点

(一)业务流程风险内容及形式

如果对原始凭证审核不严格,出现原始凭证不真实、不合法风险;记账凭证未审核,记账信息错误,造成报表数据不准确风险; 预算编制不全面、不合理,对收入、支出估计不合理风险;如果未按照部门预算编制政府采购计划,未按规定进行政府采购,未按规定入账等,造成资产流失风险。

(二)制度机制风险内容及形式

容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意识不强的风险。

(三)外部环境风险内容及形式

工作中,有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。

二、财务科长廉政风险点

(一)思想道德风险内容及形式

1.有放松政治理论学习,造成信仰淡漠、进取心减退的风险;

2.存在宗旨意识淡薄,无私奉献意识不牢的风险。

(二)岗位职责风险内容及形式:

第 三 页

1.财务管理松懈,监管不力,易出现不廉洁行为风险; 2.不认真执行预算,开支不合理,出现挪用资金风险; 3.国有资产管理不到位,易出现物资的流失和浪费风险;

4.财务不真实,出现“小金库”风险; 5.资金管理混乱,易出现贪污风险; 6.物资采购中易出现请吃及回扣风险;

(三)外部环境风险内容及形式:

易受不良社会风气的影响,容易沾染讲义气、讲关系的不良风气,放松警惕,放松对自己行为的约束监督,致使工作失误,以权谋私现象发生的风险。

三、副科长廉政风险点

(一)思想道德风险内容及形式

1.存在政治理论学习主动性不够的风险; 2.存在工作进取精神不足,安于现状的风险。

(二)岗位职责风险内容及形式

1.存在财务制度学习不够扎实,不能高标准完成工作任务风险;

2.存在财务制度不能落到实处,流于形式、效果不佳的风险;

3.在财务支出审批中,碍于人情或压力,导致手续不齐,第 四 页

会计基础工作下滑的风险;

4.存在工作主动性不强,工作不力,影响工作落实的风险。

(三)外部环境风险内容及形式

易受不良社会风气的影响,容易沾染讲义气、讲关系的不良风气,放松警惕,放松对自己行为的约束监督,致使工作失误,以权谋私现象发生的风险。

四、会计岗位廉政风险点

(一)思想道德风险内容及形式

1.学习主动性不够,对反腐倡廉工作面临的新形式、新任务认识不到位的风险;

2.存在责任心不强,服务意思淡漠的风险。

(二)岗位职责风险内容及形式

1.因工作失误,对单据审核不严格,出现违反财务管理规定的风险;

2.不坚持原则,对违反财务制度的现象不抵制,给单位带来损失风险;

3.记帐不规范,易出现报表数据不准确风险。

(三)外部环境风险内容及形式

受不良社会风气的影响,容易出现享乐思想,易放松警惕,受拜金主义思想腐蚀,意志薄弱,出现以权谋私现象发生的风险。

第 五 页

五、出纳岗位廉政风险点

(一)思想道德风险内容及形式

1.学习主动性不够,对反腐倡廉工作面临的新形式、新任务认识不到位的风险;

2.存在责任心不强,服务意思淡漠的风险。

(二)岗位职责风险内容及形式

1.存在现金支取错误,票据保管不当风险; 2.存在挪用公款风险。

(三)外部环境风险内容及形式

受不良社会风气的影响,意志薄弱,出现风险防范意识淡化的风险。

六、预算管理岗位廉政风险点

(一)思想道德风险内容及形式

1.学习主动性不够,对反腐倡廉工作面临的新形式、新任务认识不到位的风险;

2.存在责任心不强,服务意思淡漠的风险。

(二)岗位职责风险内容及形式

1.存在预算编制不合理,不全面,对收入、支出估计不合理风险; 存在主动学习财经法规的积极性不够,严格执行《^v^预算法》意识不强的风险;

2.存在预算编制随意性较大,内容不够完整、细化的风险;

第 六 页

3.因预算编制质量和项目绩效的考核机制尚未建立,有无法评定预算编制水平的高低的风险;

4.存在用款计划申报不结合实际,影响国库支付进度的风险;

5.对预算执行严肃性认识不够,存在有预算不执行,超预算执行和无预算执行的风险。

(三)外部环境风险内容及形式

受不良社会风气的影响,容易出现自由散漫风险。

七、国有资产管理岗位廉政风险点

(一)思想道德风险内容及形式

1.学习主动性不够,对反腐倡廉工作面临的新形式、新任务认识不到位的风险;

2.存在责任心不强,服务意思淡漠的风险。

(二)岗位职责风险内容及形式

未按照部门预算编制政府采购计划,未按规定入账、处置资产,造成资产流失风险。

(三)外部环境风险内容及形式

易受不良社会风气的影响,放松对自己行为的约束监督,致使工作失误的风险。

八、监控会计岗位廉政风险点

(一)思想道德风险内容及形式

第 七 页

1.存在责任心不强,给上级上报报表存在错误或者纰漏的风险;

2.存在满足现状,降低对自己的要求,放松业务学习,不思进取、得过且过,放松严于律己要求,对反腐倡廉工作面临的新形式、新任务认识不到位的风险。

(二)岗位职责风险内容及形式

1.存在缺乏财务分析必要的业务知识,导致对下属单位财务状况不能全面监控的风险。

2.存在因对财务分析缺乏必要的业务经验,导致财务监控分析不透彻的风险。

(三)外部环境风险内容及形式

易受不良社会风气的影响,容易沾染讲义气、讲关系的不良风气,放松警惕,放松对自己行为的约束监督,致使工作失误,以权谋私现象发生的风险。

第 八 页

仓管员潜在廉政风险范文3

风险控制部部门职责

一、进销存经营业务监控

1.进货监控

2.销售监控

3.价格监控

4.乾坤计算机业务系统监控及操作

二、项目立项(详见经营业务项目立项流程)

1.项目意向分析

2.项目内容

3.项目客户分析

4.项目审批表

5.按项目立项流程送交管委会审批

6.项目立项或复议退回

7.项目跟踪

8.项目小结及分析

三、合同监控(详见合同审批流程)

1.合同意向

2.合同草鉴

3.合同审批

4.合同签订

5.合同执行

6.合同台帐:①未执行②已执行未定③执行完毕但欠款④全完毕

四、货款管理

1.除现款现货以外货款的管理

2.执行合同回款的管理

3.进货管理:执行进货合同,采购款审批

①预付、订货

②执行付款

③货到完全,完毕

4.销售管理

①执行合同发货完毕

②销售款回笼及进度

③款到齐完毕

5.数量及质量异议

①异议立项

②跟踪处理

③处理结果是(1)已解决无损失;(2)已解决有损失;(3)未解决

④总结经验教训,制定防范措施

五、物流管理

1.运费

2.其他费用

六、垫资管理

1.对合同中约定垫资的管理

2.对合同中未约定垫资的管理

七、客户管理

1.按资金客户分类:

①特约信用客户,按时预付货款的客户

②一般信用客户:

AAA级:按合同规定按时付款

AA级:虽未按合同规定按时付款,但付款时间仅延迟七天即付。

A级:虽未按合同规定按时付款,但付款时间仅延迟半月即付。

B级:虽未按合同规定付款,但有偿付能力。

C级:虽未按合同规定付款,但有偿付能力较差。

D级:长期拖欠。

2.按利润分类:

甲级:利润贡献大,毛利率>2%。

乙级:利润贡献较大,毛利率>1%n

丙级:利润贡献一般,毛利率n

丁级:利润贡献基本没有,毛利率n

3.按数量分类:

A级:每笔销售>1000T

B级:每笔销售数量小于1000吨大于100号

C级:每笔销售数量小于100吨大于10吨

D级:每笔销售数量小于10吨

八、战略风险控制

对公司制定的战略进行分析,对影响战略目标实现的负面因素和有利因素进行分析,寻找未制定的战略,提出风险控制的办法。

九、财务风险

详见公司风险管理制度

十、法律风险

详见公司法律管理制度

十一、信息沟通风险

1.对于外部信息的收集及时向管理层反映。

2.公司内部信息的上下沟通、传达。

十二、人才风险

1.对公司所有干部、职工的管理。

2.防止发生徇私舞弊行为和损公肥私行为。

3.防止人才流失。

十三、风险报告制度

建立风险报告制度,鼓励所有干部员工对风险管理作出报告。

风险控制部

仓管员潜在廉政风险范文4

.各部门岗位职责

(办公室,生产设备部,品质管理部,物资供应部,销售部,仓库保管)

公司办公室岗位职责

一、在公司领导下,对内做好协调、服务和管理工作,对外做好联络、接待和公关工作。

二、协助制订和完善公司各项规章制度,促进公司各项工作规范化管理并负责监督检查各部门执行情况。

三负责组织全公司人力资源的统一管理和控制。根据公司目标及岗位需求,进行人才的招聘和录用。负责员工的考核、转正、调配等管理工作。

四负责做好公司员工劳动纪律管理工作,办理员工的日常考勤、考核、奖惩、差假、调动等工作。建立员工的个人人事档案。

五负责组织和安排员工的岗前教育、安全生产、质量管理、产品知识等培训,建立人事培训档案,做好人才的测评与开发工作。

六、组织和召集安排公司各种类型会议等,做好会议记录、整理及存档工作,负责督促检查会议决议执行情况。

七据公司领导指示和有关会议决定,组织草拟和发布通知、通告、会议纪要及其他文件。做好文书管理工作,负责公司来往文件的收发、签约、办理、归档等工作。

八、负责印章管理。严格执行公司关于印章使用的有关规定。

九、及时收集各部门反馈信息,协助公司领导综合、协调各部门工作和处理日常事务工作。

十加强内务工作管理,督促检查办公室工作人员履行岗位职责,予以考核。关心公司员工的思想、学习、工作、生活等情况,帮助解决实际困难,充分调动员工工作积极性。

十一协助总经理室做好质量管理体系的管理评审工作,负责本公司质量、管理体系文件和

质量记录的统一管理和控制。

十二、协助公司领导做好安全生产管理工作,负责组织全公司的安全生产活动和劳动保护工

作。节假日安排好公司的值班工作。

十三、负责机构认证和行业认证工作。做好公司各项专利申报工作,建立专利档案。

十四、协助公司领导做好保密管理工作。监督检查各部门保密纪律和保密措施的落实情况。

组织和员工签订保密协议和培训服务协议。

十五、负责公司的对外联系工作,做好宣传、接待、后勤保障等工作。

十六、完成公司领导交办的其它工作。

生产设备部岗位职责

1、严格按照质量管理体系要求,合理制定、安排生产计划,根据生产计划组织均衡生产,做好生产调度和设备管理工作,确保优质、低耗、高效完成生产任务,保证及时发货。

2、加强对各项规章制度的贯彻落实,保证各项管理措施落实到位,使生产管理健康有序进行。严格产品过程控制,培训生产工人的操作技能,保障产品质量的稳定。

3、合理安排对设备的日常维护、定期保养工作,对生产设备、机器和设施的维修及异常情况处理。组织编制年,季,月的设备保养维修计划并定期检查,协调,考核。

4、全面贯彻工艺规程要求,严格执行技术标准,协助做产品质量分析,评审不合格品。

5、密切配合销售部门,确保产品合同按量按质按时的履行。

6、负责生产过程中产品标识及保护工作,确保产品的可追溯性,负责对发现不合格品进行隔离放置,并提出一般不合格品的评审和处理意见。

7、加强生产现场管理,加强安全生产的控制和实施,严格执行安全生产法规和生产操作规程,重视环境保护工作,抓好劳动防护管理。

8.负责做好生产调度管理工作,平衡综合生产能力,合理安排生产时间。负责生产过程中搬运、储存、包装、防护和入库等管理工作。

9、组织做好生产过程的各项原始记录及统计工作,保证各种原始资料的完整性、准确性和可追溯性。编制年,月,季生产统计报表,确保统计核算规范化和统计数据的正确性。

10、抓好生产统计分析报告会,定期进行生产统计分析,总结经验,找出存在的问题,提出改进工作的意见和建议。

11、制定实行生产过程中成本的控制办法并组织实施,要不断节能降耗增加效益,降

废减损提高品质

12、要配合技术部门编制生产工艺流程,审核新产品开发方案并组织试生产,不断提

高产品的市场竞争力。

13、抓好生产管理人员的专业培训工作,负责组织生产部员工的业务指导和培训工作,并对其业务水平和工作能力定期检查,考核,评比。

14、按时完成公司领导交办的其它工作任务

品质管理部岗位职责

1、负责监督半成品和产品的过程检验、成品最终检验及测试工作,对最终产品的质量合格性作出判断。要了解客户对质量要求,对于不同的要求要区别对待。组织制订各类产品的进货检验计划、工序检验计划。

2、负责计量器具检验和试验设备的校验、核准工作,对它们的准确度作出判断。

3、组织对不合格品的评审处理,文件资料控制、数据分析,根据报表进行改进等质量要素的活动。

4、监督产品可追溯性标识的验证和记录,负责检验和试验状态标识工作。

5、严格按照国家相关质量技术手册和行业标准的规定,阻止不合格产品流转和交付顾客。

6、负责产品标准的编写。

7、负责所有产品工艺文件的编制下发,产品标准型外来文件的审定、签发、管理,常

规产品机台上要有工艺文件。

8、严格按检验程序及规程,对原材料、外协外购件实施检验或验证,做好检验状态标识,把好进货产品质量关。

9、保存完整的进货产品、工序、成品出厂的质量检验记录与质量档案。

10、培养和训练一批有较高专业技术水平和实践经验的计量、检验人员。

11、协助公司做好体系的认证、取认和复验工作。

12、组织制订计量器具和检测设备周期检定计划。

13、统计每月的质量技术报表。

14、及时完成部门领导和上级安排的工作。

物资供应部岗位职责

1、负责根据生产部、品质管理部等部门提交的需要计划,编制相应的采购计划。

2、负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划,认真组织实施,做好原、辅材料及备品配件的进、出、存库统计工作

2、负责公司办公用品、劳保用品、后勤用品等的及时采购与供应。

3、负责就采购事宜同供应商谈判,签订订货合同,并负责合同的履行。

2、认真做好市场调查和预测,了解市场上公司需采购物资,备品的变化情况,对重要采购信息做好上报工作。

3、做好供方选定评审计划与安排工作,对主要供应商进行等级,品质,交货期,价格,服务,信用等能力评估,列出合格供方名单。

仓管员潜在廉政风险范文5

部门图表一

部门权力清单登记表

单位:填表时间:年月日

注:列出部门层面全部权力事项。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

XX部门XX权力运行流程图(例图)

注:1.一项权力绘制一个流程图。

2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。 3.每个工作环节可能存在多个风险点。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

部门廉政风险排查登记表

单位(盖章):填表日期:年月日

部门廉政风险排查民主测评统计表

单位:填表时间:年月日

注:征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。

部门廉政风险排查组织审核表

单位:填表时间:年月日

注:审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

部门廉政风险防控措施登记表

单位(盖章):填表日期:年月日

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