简单询价文件范文(优选5篇)

简单询价文件范文1

1．请购审批业务流程与风险控制图请购审批业务流程与风险控制｜不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分｜阶段｜总经理｜财务总监｜采购部经理｜采购专员｜相关部门｜权限外｜权限内｜否｜否｜是｜是｜D1｜D2｜D3｜2．请购审批业务流程控制表请购审批业务流程控制｜控制事项｜详细描述及说明｜阶段｜控制｜D1｜1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请｜2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容｜D2｜3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量｜4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领导审批｜D3｜5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后，财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行进度办理请购手续｜6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购｜相关规范｜应建｜规范｜ 采购申请制度｜ 请购审批制度｜参照｜规范｜《企业内部控制应用指引》｜文件资料｜ 采购申请单｜ 采购预算表｜<

简单询价文件范文2

某有限公司：

某中心受某局的委托,依照《^v^政府采购法》，拟某系统扩容升级工程进行单一来源谈判采购，诚邀贵公司参加采购活动。

一、项目编号：川政采[20XX]888号。

二、项目内容：某系统扩容升级工程

三、供货要求：详见报价表。

四、付款方式：经采购单位验收合格后，按合同约定支付。

五、供应商资质要求：企业有效的营业执照（经营范围必须包含本次购买产品），税务登记证，组织机构代码证，法定代表人身份证，法定代表人授权委托书，被委托人身份。（注：所有留存复印件须加盖单位鲜章）。

六、文件发售时间：20XX年12月12日-12月14日（9:00-12:00,14：00-16:00）时止。

七、谈判资料售价：每份200元资料费，售后不退。

八、递交报价文件时间：20XX年12月16日10:00时前将报价文件密封后现场递交至某中心5-2室。

九、谈判采购时间、地点：20XX年11月29日10：00在某中心5-2室。

十、采购代理机构、采购人将不负责报价人准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用。

十一、联络人：

采购单位联系人：黄先生 电话

采购中心联系人：陈先生 电话

某中心 20XX年12月8日

简单询价文件范文3

在仓库管理里面，如果仅仅是要实现入库、出库以及库存数量的自动增减，这个功能是能够通过Excel实现的。但仓库管理的真髓不仅仅是这点，还要考虑货位管理、考虑先进先出、考虑最低库存和最高库存的控制、考虑保质期、考虑仓库周转率等等。这些内容仅仅通过Excel很难全面把握。建议楼主去找一个适合中小企业的仓库管理软件。或者我给楼主推荐一个：WareCKS维尔中小企业仓库管理软件，基于维尔WMS通用版的业务核心，简化了中小仓库企业不必要的过程管理，但保留了较完整的货位管理、先进先出等功能。具有安装便捷、操作简单、维护方便等特点。楼主如果有兴趣，不妨关注一下我们（百度搜索北京富通维尔科技有限公司）里面有不少与仓库管理相关的软件可以下载。也有不少业务问题，值得楼主借鉴。

简单询价文件范文4

采购管理制度（简约版）为保障公司生产经营活动所需物品的正常供应，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率，防范采购过程中的舞弊行为，特制定本管理制度。本制度适用于对外采购与生产经营有关的原材料、消耗品、劳保用品、办公用品的采购。1、总经理负责采购管理制度的审批；2、经营性材料、配件等物品（物资），消耗品，劳保用品、办公用品的采购由采购部负责；1、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件和实际需求不能完全一致，经审核后可进行调整。2、轮换原则有3家及以上可选供应商时，供应商应不定期轮换；负责和供应商对接的采购人员，也不定期轮换。3、廉洁原则（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。4、“信息化”原则公司部门及人员众多，为提升效率及环保办公，公司推行信息化办公，公司的采购全部流程均在百卓优采采购管理软件（

简单询价文件范文5

采 购 订 单 单 号： 下单日期： 供应商： 采购部门：序号销售订单物料编码物料名称单位数量交货日期备注 下 单：（ ） 业务员： 电话： 审核：备注：供应商必须按本订购单的数量及交货期交货，若无疑问，请签名确认回传！如果不能按时交货，必须在收到采购订单24小时内电话通知或以书面形式提出，若有延误，每逾期一日按签订的合同进行考核。

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